【正文】 定 食品安全小組根據(jù) 樹形決策圖、其它方法和專業(yè)知識 或經(jīng)驗判定各產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點 (CCP 點 )，食品安全小組的工作程序執(zhí)行《食品安全小組工作控制程序》。 3．職責(zé) 各相關(guān)部門對由本部門控制的與產(chǎn)品安全有關(guān)的危害進行收集。 HACCP 計劃的修改執(zhí)行《文件控制程序》。 驗證 每月對 HACCP 計劃的實施情況，由食品安全小組成員進行復(fù)查驗證。 食品安全小組確定關(guān)鍵限值（ CL） 針對每一個 CCP 要控制的危害必須確定控制加工工藝的最大或最小值，或范圍值，即關(guān)鍵限值，一旦偏離就可能會導(dǎo)致不安全產(chǎn)品的出現(xiàn)。 食品安全小組使用《危害分析工作單》對危害分析活動進行記錄。 驗證流程圖。食品安全小組的工作執(zhí)行《食品安全小組工作控制程序》的規(guī)定。 3. 職責(zé) 食品安全小組成員負責(zé)擬定 HACCP 計劃草案。 銷售 記錄 業(yè)務(wù)部應(yīng)建立銷售臺帳，詳細記錄每批產(chǎn)品的銷售去向，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、訂單號、數(shù)量、出廠時間、交運方式，執(zhí)行《產(chǎn)品召回控制程序》的規(guī)定。 如果產(chǎn)品檢測結(jié)果尚未出來，應(yīng)掛“待檢”標(biāo)志。 各部門主管要經(jīng)常監(jiān)督和檢查各自責(zé)任范圍內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識記錄工作。 原輔料的標(biāo)識工作由業(yè)務(wù)部建立，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、供方入倉時間、數(shù)量。 5 相關(guān)文件 無 6 記錄 《危害分析單》 ********食品有限公司 24 文件名稱 標(biāo)識和可追溯性控制程序 文件編碼 ***09 制定部門 質(zhì)檢部 生效日期 202081 版次 A/1 分發(fā)部門 公司各部門 1. 目的 確?？勺R別各階段產(chǎn)品的狀態(tài)和必要時產(chǎn)品的追溯。 食品安全小組根據(jù)和產(chǎn)品危害的評價和對控制措施的選擇 HACCP 計 劃 控制 的控制措施按照 HACCP計劃來 實施 控制 ，其他 危害的控制 作為操作性前提方案 (OPRP(s)) 進行控制 。 食品安全小組 在選擇控制措施組合中，應(yīng)根據(jù) 過程 步驟和控制措施的描述 ，對每個控制措施 控制確定 的 食品安全危害的有效性 進行評審。 食品安全小組組內(nèi)進行危害評定所需的信息不充分時，可通過科學(xué)文獻、數(shù)據(jù)庫、公眾權(quán)威和專業(yè)咨詢獲得額外的信息。 食品安全小組進行危害分析時，應(yīng)考慮到以下問題： a)可能發(fā)生的危害以及它們對健康影響的程度； *) 對存在的危害進行定性的和 /或定量的評估； c)相關(guān)微生物生存和繁殖的條件； d) 產(chǎn)生或殘留在食品中的毒素，化學(xué)或物理試劑；以及 e) 產(chǎn)生上述危害的條件。 食品安全小組長 針對每個識別的食品安全危害，只要可能，都確定產(chǎn)品中食品安全危害 的可接受水平。 食品安全小組長負責(zé)危害分析的審批。 相關(guān)文件 《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》 記錄 《生產(chǎn)設(shè)備開箱驗收單》 《設(shè)備啟用單》 《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》 《生產(chǎn)設(shè)備日點檢記錄表》 《生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)記錄表》 ********食品有限公司 20 文件名稱 危害識別評價控制程序 文件編碼 ***08 制定部門 質(zhì)檢部 生效日期 202081 版次 A/1 分發(fā)部門 公司各部門 1 目的 公司對 產(chǎn)品進行危害的識別和實施危害分析，以確定需要控制的危害，確保食品安全所需的控制程度，以及所要求的控制措施組合 。 、設(shè)備大修由工程部在年初制定設(shè)備大修計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 、操作員發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備有異常情況，自己不能解決的，填寫《生產(chǎn)設(shè)備維護申請表》交工程部，工程部派機修人員維修，并做好維護記錄。 、生產(chǎn)設(shè)備的日常使用。 、生產(chǎn)設(shè)備采購計劃經(jīng)總經(jīng)理審批后由業(yè)務(wù)部按計劃采購。 工程部負責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的使用及日常保養(yǎng)。外部培訓(xùn)結(jié)束后，受訓(xùn)者應(yīng)以書面的形式向上司 匯報培訓(xùn)的內(nèi)容和收獲，培********食品有限公司 17 訓(xùn)的有效性應(yīng) 以結(jié)業(yè)證或其它能證明已達到相應(yīng)水平的有效證件來判定，結(jié)業(yè)證書或有效證件應(yīng)予以保留 。 培訓(xùn)計劃及實施 每年 11 月各部門向行政部上報下年度的《培訓(xùn)申請單》，根據(jù)本公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請單》，行政部于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計劃 (包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)講師、時間、考核方式等內(nèi)容 )，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 a．培訓(xùn)計劃實施部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 應(yīng)創(chuàng)造條件使工程技術(shù)人員的知識不斷更新，由辦公會議負責(zé)安排培訓(xùn)或外送培 訓(xùn)。 新員工培訓(xùn) a．公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量衛(wèi)生安全方針和目標(biāo)、質(zhì)量衛(wèi)生安全意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)，在進入公司一個月內(nèi)，由行政部組織進行； *．部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負責(zé)人組織進行； c．崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 4 程序 人員能力 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生安全工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)，技能和經(jīng)驗等方面考慮。 2 范圍 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生安全相關(guān)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括相關(guān)方的人員 。 管理評審所確定的改進、糾正和預(yù)防措施，質(zhì)檢部應(yīng)指定人員對責(zé)任部門進行監(jiān)督、檢查和驗證，檢查結(jié)果應(yīng)記錄并作為下次管理評審的輸入。 管理評審輸出 管理評審輸出應(yīng)包括以下方面的措施 : 質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系及其過程的改進，可包括對質(zhì)量衛(wèi)生安全方針和質(zhì)量衛(wèi)生安全目標(biāo)，組織結(jié)構(gòu)，過程控制等方面的評價。 質(zhì)檢部負責(zé)根據(jù)管理評審的輸入要求 ,組織評審資料的收集，準(zhǔn)備主要的 文件，評審資料由管理者代表（食品安全小組 組 長）確認。 h. 可能影響質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系的變化。 d. 產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生安全的分析結(jié)果， HACCP 體系運行和 HACCP 計劃的執(zhí)行情況。 ********食品有限公司 12 參加人員 :總經(jīng)理、管理者代表（食品安全小組組長）、與質(zhì)量衛(wèi)生安全有關(guān)的各部門主 管和總經(jīng)理指定的參會人員。 評審的范圍和重點。 法律、法規(guī)規(guī)定的審核時。 在下列條件下應(yīng)增加評審次數(shù) : 質(zhì)量衛(wèi)生安全方針或質(zhì)量衛(wèi)生安全目標(biāo)發(fā)生變化。 管理者代表（食品安全小組組長）負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系的運行情況，提出改進建議，編寫評審報告。 各部門健全收發(fā)文制度，對接收、傳遞的信息予以記錄。 其他內(nèi)部質(zhì)量衛(wèi)生安全信息，提供者可以反饋給質(zhì)檢部進行處理。 質(zhì)檢部通過收集日常 《 信息聯(lián)絡(luò)處理單 》 及會議上員工的反饋信息，協(xié)助其向?qū)诓块T進行反映，并將處理的結(jié)果進行回復(fù)，確保產(chǎn)品安全。 內(nèi)部信息的收集與處理 正常信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常正常信息；質(zhì)檢部按照相 應(yīng)程序文件的規(guī)定傳遞方針、目標(biāo)和指標(biāo)、 SSM 方案、內(nèi)部審核及管理評審結(jié)果、更新的法律法規(guī)等信息。 外部產(chǎn)品質(zhì)量、安全檢查、參觀、 訪問由行政部接待安排。 ********食品有限公司 9 行政部應(yīng)確保負責(zé)溝通的人員具備必要的知識，以履行其在食品安全鏈中的相應(yīng)職責(zé)，并確保獲得相應(yīng)的授權(quán)。 各部門負責(zé)其工作范圍內(nèi)信息的傳遞與交流，以及對相關(guān)方信息的收集。 2．適用范圍 適用于公司內(nèi)部信息的傳遞與處理，以及與公司外部各方的信息交流。 評審和討論會議議程 （ 1） 食品安全小組長介紹討論和評審議題，介紹相關(guān)情況和資料； （ 2） 成員自由討論，發(fā)表意見； （ 3） 食品安全小組長總結(jié)討論意見，形成會議決議草案，提交小組成員表決。 小組會 議前的準(zhǔn)備 食品安全小組會議之前，質(zhì)檢部和食品安全小組組長必須在評審前一周準(zhǔn)備好應(yīng)提交相關(guān)的文件資料。 食品安全小組的職責(zé)是：制定 HACCP 計劃；修改、驗證 HACCP 計劃；監(jiān)督實施 HACCP計劃等。 2. 范圍 適用于食品安全小組工作過程的控制。 記錄的檢索 由相關(guān)部門按產(chǎn)品、記錄編號、時間范圍實施檢索，并定期由與該過程有關(guān)的直接管理者復(fù)核。各部門按規(guī)定的期限保存，對保存期超過一年的記錄交行政部保存。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋印章或簽上更改人的姓名及日期。 質(zhì)檢部負責(zé)建立并動態(tài)保持反映整個體系的《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期限、使用部門、分發(fā)部門等內(nèi)容，并匯集備案記錄的原 始樣本。 各部門負責(zé)人：負責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄表格。 2. 范圍 適合于記錄的控制。 文件的評審 每年 3 月由質(zhì)檢部組織對現(xiàn)有質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系文件進行評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行本程序 條款規(guī)定。在其換版時，確?！锻鈦砦募鍐巍返玫礁隆? 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫 《 文件銷毀申請及記錄 》 ，經(jīng)管理者代表（食品安全小組組長）批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢部授權(quán)相關(guān)部門銷毀，銷毀時需二個以上的人員在場，并記錄在《文件銷毀申請及記錄》。 對受控文件，各部門應(yīng)與質(zhì)檢部保持的 《 受控文件清單 》相一致 ，如沒有變化，應(yīng)通知質(zhì)檢部。 文件的領(lǐng)用 文件使用者應(yīng)填寫 《 文件發(fā)放、回收記錄 》 ，經(jīng)相應(yīng)主管部門負責(zé)人審批方可領(lǐng)用。 其它文件的局部更改由相應(yīng)主控部門 填寫 《 文件更改申請單 》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。文件的發(fā)放、回收要填寫 《 文件發(fā)放、回收記錄 》 。 《程序文件》由質(zhì)檢部負責(zé)組織編寫，管理者代表（食品安全小組組長）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由質(zhì)檢部登記、發(fā)放。 作業(yè)層文件為第三層文件，包括產(chǎn)品技術(shù)要求、作業(yè)規(guī)范、各種管理制度、外來文件，由質(zhì)檢部備案存檔并控制其分發(fā)。 質(zhì)檢部負責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的評審 ，為體系文件的歸口管理部門；負責(zé)文件的 發(fā)放、保存、歸檔。********食品有限公司 1 文件名稱 文件控制程序 文件編碼 ***01 制定部門 質(zhì)檢部 生效日期 202081 版次 */0 分發(fā)部門 公司各部門 1. 目的 對與質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。 管理者代表（食品安全小組組長）負責(zé)審核《質(zhì)量衛(wèi)生安全管理手冊》，批準(zhǔn)作業(yè)層文件，為體系文件的主控責(zé)任人。 程序文件為第二層文件，由質(zhì)檢部備案存檔并控制其分發(fā)。 《質(zhì)量衛(wèi)生安全管理手冊》由質(zhì)檢部負責(zé) 組織編寫，管理者代表（食品安全小組組********食品有限公司 2 長）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由質(zhì)檢部登記、發(fā)放。文件的分發(fā)應(yīng)確保使用文件的各場所都能得到相關(guān)文件的適 用版本。 文件的更改 《質(zhì)量衛(wèi)生安全管理手冊》由質(zhì)檢部組織更改，局部更改填寫 《 文件更改申請表 》 ，經(jīng)管理者代表（食品安全小組組長）審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由質(zhì)檢部發(fā)放并保留文件更改內(nèi)容的記錄。 文件換版更改 , 由原編制部門組織進行 , 正式發(fā)布前應(yīng)重新獲得審批。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 與質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方。 因為某種原因需保留的任何已作廢文件，都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 外來文件的控制 由質(zhì)檢部識別出針對產(chǎn)品的適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，建立《外來文件清單》，以確保在確定產(chǎn)品項目的要求時，充分考慮適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其它與質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系有關(guān)的外來文件填入《受控文件清單》 ，報質(zhì)檢部備案。 5． 相關(guān)文件 《 記錄控制程序 》 6. 相關(guān)記錄 《 文件發(fā)放、回收記錄 》 《 文件借閱復(fù)制記錄 》 《 受控文件清單 》 《 文件更改申請表 》 《 文件 銷毀申請及記錄 》 ********食品有限公司 4 文件名稱 記錄控制程序 文件編碼 ***02 制定部門 質(zhì)檢部 生效日期 202081 版次 A/1 分發(fā)部門 公司各部門 1. 目的 使記錄得到有效的控制，以實現(xiàn)對質(zhì)量衛(wèi)生安全活動的追溯和查證。 行政部：負責(zé)保管超過一年的記錄，進行建檔保存。 各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，并按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄的控制 記錄的填寫 記錄的填寫要及時、真實、完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，將該項用單杠劃去，必要時說明理由，各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名不允許空白。 記錄的保存及防護 ***