【正文】 4）可簽證的施工內(nèi)容 : 45 ① 合同簽證，主體和裝飾工程中的隱蔽工程簽證，還有一些預(yù)算外用工、用料或由于甲方原因引起的返工費(fèi)，裝飾材料規(guī)格、質(zhì)量及價(jià)格的簽證， 合同承包范圍之外的臨時(shí)性工作。 ②工程變更通知單中工程量需在現(xiàn)場(chǎng)確定的工程內(nèi)容。 （ 5） 不可簽證的施工內(nèi)容： ①未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程不予簽證。 ② 分包 單位臨時(shí)設(shè)施的圍墻、宿舍、辦公室、臨時(shí)給排水管道、電器線路等在國(guó)家預(yù)算定額規(guī)定范圍內(nèi)的工程。 ③ 分包 單位自身原因造成停工，或達(dá)不到設(shè)計(jì)和規(guī)范要求而返工增加的費(fèi)用 項(xiàng)目。 ④ 分包 單位承諾免費(fèi)為我公司承擔(dān)的工作內(nèi)容不予簽證。 ⑤不符合合同要求的工作內(nèi)容不予簽證。 （ 6） 計(jì)時(shí)工簽證管理辦法 計(jì)時(shí)工 ：即指工程在各個(gè)工序中未考慮的輔助工和零星工程、附加工程的用工； 為了控制好工程成本，提高公司資金的有效運(yùn)作，規(guī)范簽證管理，故實(shí)施以下幾點(diǎn)規(guī)定： ①在工程簽證中原則上不得以計(jì)時(shí)工形式出現(xiàn)。如有特殊原因確需發(fā)生計(jì)時(shí)工且數(shù)量較大時(shí)，必須由項(xiàng)目部呈報(bào)公司主管部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，由開發(fā)部復(fù)核經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字后方可進(jìn)行施工。 ②計(jì)時(shí)工原則上是以省、市定額站當(dāng)期頒布的規(guī)定（注：以工程合同簽定 時(shí)間或項(xiàng)目開工時(shí)間為準(zhǔn)）進(jìn)行結(jié)算。 ③如按定額站規(guī)定進(jìn)行施工確有難度，需上報(bào) 項(xiàng)目 領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)， 預(yù) 46 算 部可根據(jù)實(shí)際情況并參考市場(chǎng)價(jià)制定單價(jià)，原則上不能超過市場(chǎng)價(jià)。經(jīng) 項(xiàng)目 經(jīng)理認(rèn)可，以書面形式在簽證單上寫明原因、工作內(nèi)容以及和乙方談定的點(diǎn)工單價(jià)。 ④ 預(yù)算部 在對(duì)計(jì)時(shí)工結(jié)算時(shí)，如資料不全，不于辦理；確因情況特殊可報(bào) 項(xiàng)目經(jīng) 理審核后進(jìn)入結(jié)算。 ⑤每月 25 日前提交本月簽證發(fā)生的計(jì)時(shí)工并辦理結(jié)算書上報(bào)財(cái)務(wù)作為結(jié)算依據(jù)，其簽證內(nèi)容和結(jié)算書內(nèi)容不得涂改，涂改作廢視為無(wú)效。 簽證的時(shí)效性 （ 1）臨時(shí)性工作、工程變更通知單所含 內(nèi)容完工后， 分包 單位必須在 3 天內(nèi)提交簽證申請(qǐng)，項(xiàng)目部在收到 分包 單位送交經(jīng)濟(jì)簽證單起 48 小時(shí)內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)工程師必須驗(yàn)收，合格者給予簽證。隱蔽工程必須先簽證后隱蔽。 （ 2）工程變更通知單含內(nèi)容涉及樓層、部位較多，一時(shí)完成不了的，其驗(yàn)收納入相應(yīng)的分項(xiàng)分部工程，但仍需在全部完工后進(jìn)行簽證。 （ 3）工程變更通知單內(nèi)容進(jìn)行簽證時(shí)應(yīng)附有該通知單復(fù)印件。工 作內(nèi)容完成，驗(yàn)收合格后 15 個(gè)工作日內(nèi)，施工方及時(shí)提交簽證手續(xù)。超過 15 個(gè)工作日，視為自動(dòng)放棄。 （ 4）項(xiàng)目部必須按簽證事件發(fā)生的時(shí)段按時(shí)簽證或簽字，責(zé)任由第一責(zé)任部門 承擔(dān)；無(wú)特殊情況或原因，相關(guān)責(zé)任部門不得將其他時(shí)段發(fā)生的簽證留在同一時(shí)間或留在事件發(fā)生后的超過 15 個(gè)工作日 47 才履行簽證或簽字。（特殊情況或原因的確認(rèn)必須有總經(jīng)理的簽字或口頭指令） 簽證責(zé)任 （ 1）責(zé)任人： 分包 單位應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)及時(shí)辦理簽證申請(qǐng)； 項(xiàng)目部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理分別對(duì) 分包 所有簽證負(fù)責(zé)，公司分管副總 進(jìn)行審核。 （ 2）責(zé)任人責(zé)任： 負(fù)責(zé)對(duì)簽證單及時(shí)填寫和各項(xiàng)審批簽字的催促、解答；對(duì)簽證單的真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)；對(duì)簽證單的實(shí)施質(zhì)量和簽證數(shù)量負(fù)責(zé)。 工程簽證的結(jié)算 （ 1） 工程簽證 按月結(jié)算，并在當(dāng)月的產(chǎn)值中體現(xiàn)（單價(jià)包干的工程根據(jù)合同約定），每份簽證對(duì)應(yīng)一份結(jié)算。 （ 2） 每月（前月的 25 日到本月 24 日）的工程簽證以開發(fā)部與財(cái)務(wù)中心審核確認(rèn)的時(shí)間為準(zhǔn)。 （ 3） 每月的工程簽證的結(jié)算由 分包 單位根據(jù)約定劃分，編制結(jié)算書與當(dāng)月工程產(chǎn)值一起報(bào)送。開發(fā)部與財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)予以審核并雙方確認(rèn)，結(jié)算時(shí)不再調(diào)整。 （ 4） 對(duì)于無(wú)效簽證但由于 公司 管理人員工作失誤而予以確認(rèn)或結(jié)算（多結(jié)）的，給公司造成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。超過一定金額，依法追究法律責(zé)任。 48 （ 5）簽證結(jié)算流程和報(bào)表以公司開 發(fā)部門和財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一表格為準(zhǔn) 。 工程簽證臺(tái)帳與報(bào)表 （ 1） 項(xiàng)目工程部、公司開發(fā)部與財(cái)務(wù) 部 建立 統(tǒng)一 工程簽證臺(tái)帳，并按規(guī)定做好工程簽 證 和備存。 （ 2） 項(xiàng)目工程部的 簽證臺(tái)帳應(yīng)對(duì)簽證產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并按照簽證的要求進(jìn)行分類 ； （ 3） 項(xiàng)目工程部與開發(fā)部和財(cái)務(wù) 部 的工程簽證臺(tái)帳 以開發(fā)部確定的時(shí)間 進(jìn)行核對(duì)，確保兩份臺(tái)帳每月統(tǒng)計(jì)的簽證份數(shù)一致、無(wú)遺漏。 （ 4） 公司工程技術(shù)部每月根據(jù)《工程簽證臺(tái)帳》分類統(tǒng)計(jì)當(dāng)月發(fā)生的工程簽證，并針對(duì)原因提出解決措施，經(jīng)公司總經(jīng)理確認(rèn)后抄送開發(fā)部與財(cái)務(wù)中心。 工 程 簽 證 臺(tái) 帳 項(xiàng)目名稱： 年 月 日 月份 編號(hào) 項(xiàng)目收到時(shí)間 審核返還時(shí)間 簽證主要內(nèi)容 簽證金額 （元） 簽證產(chǎn)生原因 原因歸類 施工單位 月總承包 月獨(dú)立分包 編制： 審核： 工程技術(shù)部： 開發(fā)部 ： 填寫指引 ： 簽證產(chǎn)生原因結(jié)合項(xiàng)目 部 自行分析，原因歸類分為： 設(shè)計(jì)修改 、 規(guī)劃（驗(yàn)收）要求 、 現(xiàn)場(chǎng)管理、其他（需列明） ； 簽證金額由 開發(fā)部 與財(cái)務(wù)中心次月提供； 設(shè)計(jì)修改 不包括營(yíng)銷、開發(fā)部門提出的設(shè)計(jì)調(diào)整，含設(shè)計(jì)自身原因及無(wú)法預(yù)見不可避免的修改或增加； 規(guī)劃（驗(yàn)收）要 求 主要指政府部門要求必須進(jìn)行的調(diào)整； 現(xiàn)場(chǎng)管理 指在施工過程中不可避免以及管理失誤造成的費(fèi) 68 項(xiàng)目部目標(biāo)管理控制制度 成本目標(biāo)控制制度 成本管理與控制是工程項(xiàng)目在實(shí)施過程中針對(duì)施工成本的形成過程進(jìn)行監(jiān)督并糾正發(fā)生的偏差，使工程項(xiàng)目實(shí)際施工成本限制在計(jì)劃范圍內(nèi)。為了保證工程項(xiàng)目目標(biāo)成本的實(shí)現(xiàn)，特制定以下 工 程 項(xiàng)目施工 成本管理 辦法： （一） 材料使用目標(biāo)控制制度 在保證符合設(shè)計(jì)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，合理采購(gòu)、保管、使用材料，建立健全的采購(gòu)、領(lǐng)料、保管、保衛(wèi)制度，有利于控制材料成本的不正當(dāng)消耗 ，特制定以下制度： （ 1）材料采購(gòu)人員、材料保管人員、材料保衛(wèi)人員，在各自的崗位上，認(rèn)真負(fù)責(zé)，共同協(xié)調(diào)地履行好自己的崗位責(zé)任。 （ 2）材料采購(gòu)人員在材料采購(gòu)和構(gòu)件加工過程中，擇優(yōu)選擇。進(jìn)場(chǎng)材料認(rèn)真驗(yàn)收，降低采購(gòu)成本和采購(gòu)過程中的管理?yè)p耗，合理安排材料儲(chǔ)存，減少資金占用。 （ 3）根據(jù)項(xiàng)目部的施工進(jìn)度計(jì)劃和材料供應(yīng)計(jì)劃，及時(shí)組織材料供應(yīng)，確保工程項(xiàng)目順利進(jìn)展，杜絕停工待料現(xiàn)象的出現(xiàn)。 （ 4）材料保管人員嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，控制非正常消耗，保證好余料回收和利用。 （ 5）建立材料采購(gòu)、入庫(kù)、保管、領(lǐng)料登記簽名責(zé)任 制，并且按月進(jìn)行分類，呈報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查，具體詳物質(zhì)部材料管理辦法（表格附后）。 （ 6）材料進(jìn)行統(tǒng)一保管、守衛(wèi)，保衛(wèi)人員采取輪流值班責(zé)任制。誰(shuí)值班，誰(shuí)負(fù)責(zé)。上下轉(zhuǎn)班必須交接清楚。 （ 7）建設(shè)工程主材及周輔材料的合理?yè)p耗率 按實(shí)際施工多少計(jì)量 ： 鋼筋損耗率按 09 定額說(shuō)明： 商混的損耗是 2%， 大理石 5%， 瓷磚 10%。 69 模板配料的損耗系數(shù)為 15~20%， 地磚的損耗率 5%，墻面磚的損耗率10%。 具體內(nèi)容參照 09 定額與各分包合同約定目標(biāo)。 （二） 施工質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo)控制制度 項(xiàng)目施工質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo)在施工過程中得到控制，才 能最終保證工程項(xiàng)目的施工質(zhì)量和滿足國(guó)家法律法規(guī)及建設(shè)方的要求。 （ 1）組織準(zhǔn)備 公司綜合考核確定每個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、責(zé)任工長(zhǎng)以確定項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子即實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)施工需要配備相應(yīng)的管理人員，以滿足工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理需要。 （ 2）交底 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定接收設(shè)計(jì)文件，參加圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底，與項(xiàng)目施工有關(guān)的人員應(yīng)通過學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)文件，參加圖紙會(huì)審（工程參建單位的圖紙會(huì)審）和設(shè)計(jì)交底熟悉和了解工程特點(diǎn)、設(shè)計(jì)意圖，掌握相關(guān)的工程技術(shù)和質(zhì)量要求，并從施工的角度提出設(shè) 計(jì)修改和優(yōu)化意見。 （ 3）施工質(zhì)量 對(duì)于確定的項(xiàng)目工程合同，項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員（技術(shù)、質(zhì)量、采購(gòu)人員），依據(jù)項(xiàng)目合同要求及交底情況，對(duì)該工程項(xiàng)目施工質(zhì)量進(jìn)行策劃，形成項(xiàng)目策劃書， （ 4） 施工交底 向參與施工和質(zhì)量檢查的人員進(jìn)行施工技術(shù)交底，交底以書面方式進(jìn)行并輔以口頭說(shuō)明，其目的是使施工人員和質(zhì)檢人員對(duì)工程特點(diǎn)、技術(shù)質(zhì)量要求、施工方法與措施方面有全面系統(tǒng)了解，以便于科學(xué)的組織施工，避免質(zhì)量、安全事故發(fā)生。 （ 5）項(xiàng)目部必須按照工程設(shè)計(jì)要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定，由質(zhì)檢員對(duì)建筑材料、 建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)應(yīng)當(dāng)有書面記錄和專人簽字； 70 （ 6）嚴(yán)格工序管理，作好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄。隱蔽工程在隱蔽前，項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)理、業(yè)主和建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應(yīng)當(dāng)在工程監(jiān)理單位以及業(yè)主的監(jiān)督下現(xiàn)場(chǎng)取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的質(zhì)量檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè)。對(duì)施工中出現(xiàn)質(zhì)量問題的分部分項(xiàng)工程或者竣工驗(yàn)收不合格的建設(shè)工程，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修。 （ 7）嚴(yán)格堅(jiān)持施工過程三檢制度：自檢、互檢、交接檢查。自檢和交接檢查要作好文字記錄。隱蔽工程要由項(xiàng)目質(zhì)量檢查員 、班組長(zhǎng)檢查，并作好較詳細(xì)的文字記錄。對(duì)不合格分項(xiàng)、分部和單位工程必須進(jìn)行返工。有關(guān)責(zé)任人員要對(duì)不合格品認(rèn)真分析原因并及時(shí)糾正和采取預(yù)防措施。 （ 8）建立、健全教育培訓(xùn)制度，加強(qiáng)對(duì)施工人員的教育培訓(xùn)； 本工程項(xiàng)目部所有管理人員及操作人員須經(jīng)過建設(shè)單位和項(xiàng)目管理單位組織的業(yè)務(wù)知識(shí)和技能培訓(xùn)，并持證上崗。 未經(jīng)教育培訓(xùn)或者考核不合格的人員，不得上崗作業(yè)。因無(wú)證指揮、無(wú)證操作造成工程質(zhì)量不合格或出現(xiàn)質(zhì)量事故的，除追究直接責(zé)任人責(zé)任外，還要追究項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。 （ 9）項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)施工隊(duì)、分包方、分供方的施工進(jìn)度、 工作進(jìn)度進(jìn)行管理控制，確保滿足施工進(jìn)度計(jì)劃，并保證施工質(zhì)量； （ 10）制訂半成品、成品保護(hù)措施，確定相應(yīng)責(zé)任人 （ 11）質(zhì)量控制流程由施工隊(duì)班組自檢、互檢、項(xiàng)目部專檢，責(zé)任工長(zhǎng)組織，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)把關(guān)驗(yàn)收。檢查驗(yàn)收參加人員詳質(zhì)量控制程序流程圖。 71 （ 12）質(zhì)量控制程序流程圖： ① 工序質(zhì)量檢查程序控制流程圖 開工令下達(dá) 質(zhì)檢員申報(bào)材料合格證、復(fù)驗(yàn)單 監(jiān)理審批 分部分項(xiàng)工程施工 施工實(shí)驗(yàn)及監(jiān)理取樣 技術(shù)負(fù)責(zé)人申報(bào)施工方案 材料員提交材料采購(gòu)單 各分項(xiàng)隱蔽工程自檢、互檢、項(xiàng)目質(zhì)檢檢 責(zé)任工長(zhǎng)填報(bào)工程報(bào)驗(yàn)單 監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)檢查及審杳試驗(yàn)報(bào)告 監(jiān)理檢驗(yàn)認(rèn)可并在檢查資料上簽字 進(jìn) 入 下 一 道 工 序 分部工程完成 資料員填寫分部工程各項(xiàng)檢查資料 現(xiàn)場(chǎng)檢查（監(jiān)理工程師） 附：分項(xiàng)（隱蔽）工程報(bào)驗(yàn)單和分項(xiàng)工程檢驗(yàn)認(rèn)可書 檢查結(jié)果 簽發(fā)分部工程檢 驗(yàn)認(rèn)可證書（監(jiān)理工程師） 內(nèi)業(yè)資料檢查（監(jiān)理工程師） 附： 隱蔽單（水電）；檢驗(yàn)記錄； 質(zhì)量保證資料； 不合格 班組整 改 不合格 不合格 班組整改 72 ② 模板工程質(zhì)量程序控制流程圖 技術(shù)交底 拆模 熟悉設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)資料 準(zhǔn)備工作 模板選擇 掌握操作規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 平整模板 工長(zhǎng)底板抄平放線 模板刷隔離劑 技術(shù)負(fù)責(zé)人書面交底 與鋼筋工交底 班組操作人員參加 模板孔洞填補(bǔ) 木匠支模 底部標(biāo)高、中心線、斷面、尺寸放線 注意預(yù)埋件的位置和尺寸 質(zhì)量評(píng)定 執(zhí)行驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn) 公司質(zhì)安部中間 抽查 項(xiàng)目部、班組自檢 注意一次支模接縫 梁板底部按規(guī)定起拱 支架有足夠剛度、防止脹模 與鋼筋、砼工序交接檢查 澆筑混凝土?xí)r，留人看模 清理現(xiàn)場(chǎng)、文明施工 技術(shù)負(fù)責(zé)人按現(xiàn)場(chǎng)預(yù)留拆模試塊試壓報(bào)告，結(jié)合強(qiáng)度曲線確定拆模時(shí)間 成平注意保護(hù)棱角 修補(bǔ)模板、分類堆放 班組自檢記錄 項(xiàng)目部質(zhì)量驗(yàn)收記錄 預(yù)埋件隱蔽記錄 施工記錄 資料整理 73 ③ 鋼筋工程質(zhì)量程序控制流 程圖