【正文】 4）可簽證的施工內(nèi)容 : 45 ① 合同簽證，主體和裝飾工程中的隱蔽工程簽證，還有一些預算外用工、用料或由于甲方原因引起的返工費，裝飾材料規(guī)格、質(zhì)量及價格的簽證， 合同承包范圍之外的臨時性工作。 ②工程變更通知單中工程量需在現(xiàn)場確定的工程內(nèi)容。 （ 5） 不可簽證的施工內(nèi)容： ①未經(jīng)驗收或驗收不合格的工程不予簽證。 ② 分包 單位臨時設(shè)施的圍墻、宿舍、辦公室、臨時給排水管道、電器線路等在國家預算定額規(guī)定范圍內(nèi)的工程。 ③ 分包 單位自身原因造成停工，或達不到設(shè)計和規(guī)范要求而返工增加的費用 項目。 ④ 分包 單位承諾免費為我公司承擔的工作內(nèi)容不予簽證。 ⑤不符合合同要求的工作內(nèi)容不予簽證。 （ 6） 計時工簽證管理辦法 計時工 ：即指工程在各個工序中未考慮的輔助工和零星工程、附加工程的用工； 為了控制好工程成本，提高公司資金的有效運作，規(guī)范簽證管理，故實施以下幾點規(guī)定： ①在工程簽證中原則上不得以計時工形式出現(xiàn)。如有特殊原因確需發(fā)生計時工且數(shù)量較大時，必須由項目部呈報公司主管部門領(lǐng)導認可，由開發(fā)部復核經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字后方可進行施工。 ②計時工原則上是以省、市定額站當期頒布的規(guī)定（注：以工程合同簽定 時間或項目開工時間為準）進行結(jié)算。 ③如按定額站規(guī)定進行施工確有難度，需上報 項目 領(lǐng)導確認， 預 46 算 部可根據(jù)實際情況并參考市場價制定單價，原則上不能超過市場價。經(jīng) 項目 經(jīng)理認可，以書面形式在簽證單上寫明原因、工作內(nèi)容以及和乙方談定的點工單價。 ④ 預算部 在對計時工結(jié)算時，如資料不全，不于辦理；確因情況特殊可報 項目經(jīng) 理審核后進入結(jié)算。 ⑤每月 25 日前提交本月簽證發(fā)生的計時工并辦理結(jié)算書上報財務(wù)作為結(jié)算依據(jù)，其簽證內(nèi)容和結(jié)算書內(nèi)容不得涂改，涂改作廢視為無效。 簽證的時效性 （ 1）臨時性工作、工程變更通知單所含 內(nèi)容完工后， 分包 單位必須在 3 天內(nèi)提交簽證申請，項目部在收到 分包 單位送交經(jīng)濟簽證單起 48 小時內(nèi)，現(xiàn)場工程師必須驗收，合格者給予簽證。隱蔽工程必須先簽證后隱蔽。 （ 2）工程變更通知單含內(nèi)容涉及樓層、部位較多，一時完成不了的，其驗收納入相應(yīng)的分項分部工程，但仍需在全部完工后進行簽證。 （ 3）工程變更通知單內(nèi)容進行簽證時應(yīng)附有該通知單復印件。工 作內(nèi)容完成，驗收合格后 15 個工作日內(nèi)，施工方及時提交簽證手續(xù)。超過 15 個工作日，視為自動放棄。 （ 4）項目部必須按簽證事件發(fā)生的時段按時簽證或簽字，責任由第一責任部門 承擔；無特殊情況或原因，相關(guān)責任部門不得將其他時段發(fā)生的簽證留在同一時間或留在事件發(fā)生后的超過 15 個工作日 47 才履行簽證或簽字。（特殊情況或原因的確認必須有總經(jīng)理的簽字或口頭指令） 簽證責任 （ 1）責任人： 分包 單位應(yīng)明確專人負責及時辦理簽證申請； 項目部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理分別對 分包 所有簽證負責，公司分管副總 進行審核。 （ 2）責任人責任： 負責對簽證單及時填寫和各項審批簽字的催促、解答；對簽證單的真實性、有效性負責；對簽證單的實施質(zhì)量和簽證數(shù)量負責。 工程簽證的結(jié)算 （ 1） 工程簽證 按月結(jié)算，并在當月的產(chǎn)值中體現(xiàn)（單價包干的工程根據(jù)合同約定），每份簽證對應(yīng)一份結(jié)算。 （ 2） 每月（前月的 25 日到本月 24 日）的工程簽證以開發(fā)部與財務(wù)中心審核確認的時間為準。 （ 3） 每月的工程簽證的結(jié)算由 分包 單位根據(jù)約定劃分，編制結(jié)算書與當月工程產(chǎn)值一起報送。開發(fā)部與財務(wù)中心負責在規(guī)定的時間內(nèi)予以審核并雙方確認，結(jié)算時不再調(diào)整。 （ 4） 對于無效簽證但由于 公司 管理人員工作失誤而予以確認或結(jié)算（多結(jié)）的，給公司造成的損失由相關(guān)責任人承擔。超過一定金額，依法追究法律責任。 48 （ 5）簽證結(jié)算流程和報表以公司開 發(fā)部門和財務(wù)部門統(tǒng)一表格為準 。 工程簽證臺帳與報表 （ 1） 項目工程部、公司開發(fā)部與財務(wù) 部 建立 統(tǒng)一 工程簽證臺帳，并按規(guī)定做好工程簽 證 和備存。 （ 2） 項目工程部的 簽證臺帳應(yīng)對簽證產(chǎn)生的原因進行分析，并按照簽證的要求進行分類 ； （ 3） 項目工程部與開發(fā)部和財務(wù) 部 的工程簽證臺帳 以開發(fā)部確定的時間 進行核對，確保兩份臺帳每月統(tǒng)計的簽證份數(shù)一致、無遺漏。 （ 4） 公司工程技術(shù)部每月根據(jù)《工程簽證臺帳》分類統(tǒng)計當月發(fā)生的工程簽證，并針對原因提出解決措施，經(jīng)公司總經(jīng)理確認后抄送開發(fā)部與財務(wù)中心。 工 程 簽 證 臺 帳 項目名稱： 年 月 日 月份 編號 項目收到時間 審核返還時間 簽證主要內(nèi)容 簽證金額 （元） 簽證產(chǎn)生原因 原因歸類 施工單位 月總承包 月獨立分包 編制： 審核： 工程技術(shù)部： 開發(fā)部 ： 填寫指引 ： 簽證產(chǎn)生原因結(jié)合項目 部 自行分析，原因歸類分為： 設(shè)計修改 、 規(guī)劃（驗收）要求 、 現(xiàn)場管理、其他（需列明） ； 簽證金額由 開發(fā)部 與財務(wù)中心次月提供； 設(shè)計修改 不包括營銷、開發(fā)部門提出的設(shè)計調(diào)整，含設(shè)計自身原因及無法預見不可避免的修改或增加； 規(guī)劃（驗收）要 求 主要指政府部門要求必須進行的調(diào)整； 現(xiàn)場管理 指在施工過程中不可避免以及管理失誤造成的費 68 項目部目標管理控制制度 成本目標控制制度 成本管理與控制是工程項目在實施過程中針對施工成本的形成過程進行監(jiān)督并糾正發(fā)生的偏差，使工程項目實際施工成本限制在計劃范圍內(nèi)。為了保證工程項目目標成本的實現(xiàn)，特制定以下 工 程 項目施工 成本管理 辦法： （一） 材料使用目標控制制度 在保證符合設(shè)計要求和質(zhì)量標準的前提下，合理采購、保管、使用材料，建立健全的采購、領(lǐng)料、保管、保衛(wèi)制度，有利于控制材料成本的不正當消耗 ，特制定以下制度： （ 1）材料采購人員、材料保管人員、材料保衛(wèi)人員，在各自的崗位上，認真負責，共同協(xié)調(diào)地履行好自己的崗位責任。 （ 2）材料采購人員在材料采購和構(gòu)件加工過程中，擇優(yōu)選擇。進場材料認真驗收，降低采購成本和采購過程中的管理損耗，合理安排材料儲存，減少資金占用。 （ 3）根據(jù)項目部的施工進度計劃和材料供應(yīng)計劃，及時組織材料供應(yīng)，確保工程項目順利進展，杜絕停工待料現(xiàn)象的出現(xiàn)。 （ 4）材料保管人員嚴格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，控制非正常消耗，保證好余料回收和利用。 （ 5）建立材料采購、入庫、保管、領(lǐng)料登記簽名責任 制，并且按月進行分類，呈報項目經(jīng)理核查，具體詳物質(zhì)部材料管理辦法（表格附后）。 （ 6）材料進行統(tǒng)一保管、守衛(wèi)，保衛(wèi)人員采取輪流值班責任制。誰值班，誰負責。上下轉(zhuǎn)班必須交接清楚。 （ 7）建設(shè)工程主材及周輔材料的合理損耗率 按實際施工多少計量 ： 鋼筋損耗率按 09 定額說明： 商混的損耗是 2%， 大理石 5%， 瓷磚 10%。 69 模板配料的損耗系數(shù)為 15~20%， 地磚的損耗率 5%，墻面磚的損耗率10%。 具體內(nèi)容參照 09 定額與各分包合同約定目標。 （二） 施工質(zhì)量、進度目標控制制度 項目施工質(zhì)量、進度目標在施工過程中得到控制，才 能最終保證工程項目的施工質(zhì)量和滿足國家法律法規(guī)及建設(shè)方的要求。 （ 1）組織準備 公司綜合考核確定每個項目的項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、責任工長以確定項目領(lǐng)導班子即實行項目經(jīng)理負責制，由項目經(jīng)理根據(jù)施工需要配備相應(yīng)的管理人員，以滿足工程項目施工質(zhì)量管理需要。 （ 2）交底 項目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定接收設(shè)計文件，參加圖紙會審和設(shè)計交底，與項目施工有關(guān)的人員應(yīng)通過學習設(shè)計文件，參加圖紙會審（工程參建單位的圖紙會審）和設(shè)計交底熟悉和了解工程特點、設(shè)計意圖，掌握相關(guān)的工程技術(shù)和質(zhì)量要求，并從施工的角度提出設(shè) 計修改和優(yōu)化意見。 （ 3）施工質(zhì)量 對于確定的項目工程合同，項目經(jīng)理組織有關(guān)人員（技術(shù)、質(zhì)量、采購人員），依據(jù)項目合同要求及交底情況，對該工程項目施工質(zhì)量進行策劃，形成項目策劃書， （ 4） 施工交底 向參與施工和質(zhì)量檢查的人員進行施工技術(shù)交底，交底以書面方式進行并輔以口頭說明，其目的是使施工人員和質(zhì)檢人員對工程特點、技術(shù)質(zhì)量要求、施工方法與措施方面有全面系統(tǒng)了解，以便于科學的組織施工，避免質(zhì)量、安全事故發(fā)生。 （ 5）項目部必須按照工程設(shè)計要求、施工技術(shù)標準和合同約定，由質(zhì)檢員對建筑材料、 建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進行檢驗，檢驗應(yīng)當有書面記錄和專人簽字； 70 （ 6）嚴格工序管理，作好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄。隱蔽工程在隱蔽前，項目部應(yīng)當通知監(jiān)理、業(yè)主和建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)進行檢驗。對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應(yīng)當在工程監(jiān)理單位以及業(yè)主的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測。對施工中出現(xiàn)質(zhì)量問題的分部分項工程或者竣工驗收不合格的建設(shè)工程，應(yīng)當負責返修。 （ 7）嚴格堅持施工過程三檢制度：自檢、互檢、交接檢查。自檢和交接檢查要作好文字記錄。隱蔽工程要由項目質(zhì)量檢查員 、班組長檢查，并作好較詳細的文字記錄。對不合格分項、分部和單位工程必須進行返工。有關(guān)責任人員要對不合格品認真分析原因并及時糾正和采取預防措施。 （ 8）建立、健全教育培訓制度，加強對施工人員的教育培訓； 本工程項目部所有管理人員及操作人員須經(jīng)過建設(shè)單位和項目管理單位組織的業(yè)務(wù)知識和技能培訓，并持證上崗。 未經(jīng)教育培訓或者考核不合格的人員，不得上崗作業(yè)。因無證指揮、無證操作造成工程質(zhì)量不合格或出現(xiàn)質(zhì)量事故的，除追究直接責任人責任外，還要追究項目部主管領(lǐng)導的責任。 （ 9）項目經(jīng)理部對施工隊、分包方、分供方的施工進度、 工作進度進行管理控制，確保滿足施工進度計劃，并保證施工質(zhì)量； （ 10）制訂半成品、成品保護措施，確定相應(yīng)責任人 （ 11）質(zhì)量控制流程由施工隊班組自檢、互檢、項目部專檢，責任工長組織，技術(shù)負責人負責把關(guān)驗收。檢查驗收參加人員詳質(zhì)量控制程序流程圖。 71 （ 12）質(zhì)量控制程序流程圖： ① 工序質(zhì)量檢查程序控制流程圖 開工令下達 質(zhì)檢員申報材料合格證、復驗單 監(jiān)理審批 分部分項工程施工 施工實驗及監(jiān)理取樣 技術(shù)負責人申報施工方案 材料員提交材料采購單 各分項隱蔽工程自檢、互檢、項目質(zhì)檢檢 責任工長填報工程報驗單 監(jiān)理現(xiàn)場檢查及審杳試驗報告 監(jiān)理檢驗認可并在檢查資料上簽字 進 入 下 一 道 工 序 分部工程完成 資料員填寫分部工程各項檢查資料 現(xiàn)場檢查（監(jiān)理工程師） 附：分項（隱蔽）工程報驗單和分項工程檢驗認可書 檢查結(jié)果 簽發(fā)分部工程檢 驗認可證書（監(jiān)理工程師） 內(nèi)業(yè)資料檢查（監(jiān)理工程師） 附： 隱蔽單（水電）；檢驗記錄； 質(zhì)量保證資料； 不合格 班組整 改 不合格 不合格 班組整改 72 ② 模板工程質(zhì)量程序控制流程圖 技術(shù)交底 拆模 熟悉設(shè)計圖紙和技術(shù)資料 準備工作 模板選擇 掌握操作規(guī)程和質(zhì)量標準 平整模板 工長底板抄平放線 模板刷隔離劑 技術(shù)負責人書面交底 與鋼筋工交底 班組操作人員參加 模板孔洞填補 木匠支模 底部標高、中心線、斷面、尺寸放線 注意預埋件的位置和尺寸 質(zhì)量評定 執(zhí)行驗評標準 公司質(zhì)安部中間 抽查 項目部、班組自檢 注意一次支模接縫 梁板底部按規(guī)定起拱 支架有足夠剛度、防止脹模 與鋼筋、砼工序交接檢查 澆筑混凝土時，留人看模 清理現(xiàn)場、文明施工 技術(shù)負責人按現(xiàn)場預留拆模試塊試壓報告，結(jié)合強度曲線確定拆模時間 成平注意保護棱角 修補模板、分類堆放 班組自檢記錄 項目部質(zhì)量驗收記錄 預埋件隱蔽記錄 施工記錄 資料整理 73 ③ 鋼筋工程質(zhì)量程序控制流 程圖