公司出差與外出管理制度-資料下載頁
2025-09-04 14:50本頁面
【導(dǎo)讀】為規(guī)范本公司出差費(fèi)用的管理，本著節(jié)約開支、注重實(shí)際的原則,特制定本辦法。政主管，并抄送財務(wù)，至財務(wù)處報銷；否則有權(quán)拒絕其報銷差旅費(fèi)用；遇緊急情況須乘飛機(jī)的，報主管同意后，可以乘坐。乘車以公共交通工具為主，員工應(yīng)考。時，須在車票背面注明原因及出發(fā)地和目的地。的為半天，補(bǔ)貼也以半天的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。人員按實(shí)際人員填寫注明，三個以上人員一起就餐的寫三個名額）及事實(shí)情況。為抵用的發(fā)票需單獨(dú)注明。
【正文】 日 外出申請登記表 姓 名 部 門 職 務(wù) 外出原因 經(jīng)理簽字 行政簽字 時 間： 年 月 日 出 差 申 請 表 申報日期： 申報部門 出差人 出差日期 年 月 日 至 年 月 日： 共 天 出差省市與地區(qū) 出差事由 交通工具安排 飛機(jī)□ 火車□ 汽車□ 動車□ 其它□ 申請費(fèi)用 元 部門審核 財務(wù) 經(jīng)理審核 董事長審核 審核費(fèi)用 元 說明： 此申請表作為出差申請 、借款、核銷必備憑證。 如出差途中變更行程計劃需及時匯報。 出差申請表須在接到申請后 48 小時內(nèi)批復(fù)。
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