公司員工出差管理制度-資料下載頁
2025-04-23 02:43本頁面
【正文】 門主管同意后方可報銷相關費用；業(yè)務人員則根據(jù)其《出差申請》進行相關時間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標準 具體 按附件 1 的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總 及 以上級 別 批準后執(zhí)行。 差旅費應據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。 差 旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當月工資中扣回，直至扣清。 出差不享受休息待遇， 不得報支加班費或輪休， 要保證每天工作 8 小時和一定的工作績效 ， 但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、 勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。 第五章 附則 第十 二 條 出差紀律 遵紀守法； 遵守公司制度； 注意安全，不從事危險活動； 不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動； 不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論； 不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求； 未經(jīng)部門主管批準，不得向客戶借款； 不得接受客戶的宴請和招待； 嚴禁挪用公司貨款。 第十三條 本制度 （暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準后實施 ， 如有未盡事宜，可隨時修改。 第十四 條 附件 附件１ 差旅費用管理細則 附件２ 出差申請表 附件３ 借款單 附件４ 差旅費報銷單 附件２ ：《出差申請表》 附件３ ：《借款單》 附件４ ：《差旅費報銷單》
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