【正文】 ，并以財務部門的為準。 第五章 附則 第十 二 條 出差紀律 遵紀守法； 遵守公司制度； 注意安全，不從事危險活動； 不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動； 不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論； 不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求； 未經(jīng)部門主管批準，不得向客戶借款； 不得接受客戶的宴請和招待； 嚴禁挪用公司貨款。 ９、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完成情況 （包括出差目的達成情況、費用支出情況等內(nèi)容） 做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一 。 （ 6） 借款金額原則上限制為：普通 員 工 借款金額在 1000~2021 元，主管級 以上員工金額在 1000~3000 以內(nèi)，特殊用途超過 5000 元等特大金額應上報到主管副總標明原因?qū)徟?。公司員工 出差管理制度 第一章 總則 第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理 并做到有章可循 特制定本制度。 第八條 報銷 程序 及出差費用的報銷 嚴格按審批程序辦理。 １０、 出差報告的審核及審批：流程同出差申請 。 第十三條 本制度 （暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準后實施 ， 如有未盡事宜，可隨時修改。未按以上手續(xù)辦理 出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷 。 出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據(jù)相關(guān)財務規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。 第二章