公司員工出差管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人 50－ 200 元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔(dān)。 違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn) ： 員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責(zé)任人 20－ 100 元 /次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷入帳 。未按以上手續(xù)辦理 出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷 。 ８ 、 出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。 ６ 、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。 出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。 出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。 （ 5） 借款額度與借款人工資掛鉤， 參照出差費用標(biāo)準(zhǔn)， 原則上不得超過借款人的月工資收入。 第七條 借款 （ 1） 借款的首要原則是“前賬不清，后款 不借” 。 第五條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn) ： （ 1） 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 第二章 一般規(guī)定 第三條 員工出差依下列程序辦 理： 出差前應(yīng)填寫出差申請單。 第二條 本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。 遠途出差 由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年計劃、月計劃 、周計劃 ， 報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得
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