出差管理制度-資料下載頁(yè)
2025-08-24 20:58本頁(yè)面
【正文】 業(yè)務(wù)或其他人員出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理 /部門(mén)主管核準(zhǔn) 。 財(cái)務(wù)部復(fù)核程序 ⑴ 財(cái)務(wù)部 人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括 “ 出差申請(qǐng)單 ” 、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等 。 ⑵ 經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng) 。 ⑶ 對(duì)于出差費(fèi)用的超標(biāo)部分不得報(bào)銷 。 ⑷ 涉及超出規(guī)定時(shí)間進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的，出差費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)的 60%支付 。 出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報(bào)銷說(shuō)明： ⑴ 出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷工作，其他人員仍須簽字證明 。 ⑵ 《報(bào)銷單》中的補(bǔ)貼金額由報(bào)銷人根據(jù) “ 公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) ” 中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額 。 ⑶ 出差期間發(fā)生的費(fèi)用中，如有公司不予報(bào)銷項(xiàng)的支出額，由出差人員 (除董事長(zhǎng)、總經(jīng)理外 )根據(jù) “ 公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) ” 中的標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?。 凡隨同董事長(zhǎng)、總經(jīng)理出差的所有員工，其出差補(bǔ)貼只能享受其標(biāo)準(zhǔn)的 50%。 所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi)，均分列入項(xiàng)目成本 。 借款及報(bào)銷原則為：前款不清，后款不借。 第 6 條：附則 本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。 本制度的擬定、修改由綜合管理部負(fù)責(zé)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改后亦同。 本制度自頒布之日起實(shí)施 ( 頒布 )。
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1