公務(wù)出差管理制度-資料下載頁
2025-08-16 18:42本頁面
【正文】 具票據(jù)出具日為依據(jù)，票據(jù)上未標(biāo)明日期的，批準(zhǔn)出差的簽字權(quán)限人應(yīng)在報銷憑證上注明實際的出差時間。，差旅費(fèi)定額補(bǔ)貼首、尾日計算以批準(zhǔn)出差的簽字權(quán)限人在出差申請單上批復(fù)確認(rèn)的時間為依據(jù)。、當(dāng)?shù)毓步煌ㄙM(fèi)（不含出租車費(fèi)）、住宿費(fèi)、公雜費(fèi)等。按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)憑票據(jù)實報銷。出國人員國外轉(zhuǎn)機(jī)非特殊原因而超過一天的，須得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。未得到批準(zhǔn)而轉(zhuǎn)機(jī)的，財務(wù)部有權(quán)不予報銷轉(zhuǎn)機(jī)期間的差旅費(fèi)（含補(bǔ)貼）。、澳、臺及東南亞地區(qū)出差，按國內(nèi)公務(wù)出差進(jìn)行管理，具體參見《住宿費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)一覽表》?！冻霾疃~補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。出國人員離境入境前在國內(nèi)轉(zhuǎn)機(jī)期間的差旅費(fèi)補(bǔ)貼按國內(nèi)市外出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。國外出差原因為培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、參觀、參加會議的，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按定額補(bǔ)貼的50%執(zhí)行。差旅費(fèi)補(bǔ)貼時間計算方法與國內(nèi)出差計算方法一致。編號：NMGZZDHR007版 本 號A公務(wù)出差管理制度修 改 次 第02頁次/總頁數(shù)9/9，公司一律以人民幣支付。在國外以外幣支付費(fèi)用的，其匯率計算一律以離境當(dāng)日中國人民銀行公布的中間匯率計算?！冻霾钌暾垎巍?。出差在3天以下的，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，出差在3天以上(含3天)的 ，由主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門經(jīng)理出差由主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司董事長、高管人員出差，可不填《出差申請單》?！恫盥觅M(fèi)報銷單》，并將原始憑證及出差申請單等附件分類粘貼在報銷單背面的右上角，經(jīng)會計審核，同時附上經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理確認(rèn)的出差報告（部門經(jīng)理的出差報告需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)），具體按照《報銷管理辦法》執(zhí)行。 出差報告須交辦公室確認(rèn)，辦公室及出差人所在部門各留存一份。，需事先征求上一級負(fù)責(zé)人的同意，事后說明情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。，票面說明用途及經(jīng)手人簽字，報銷日期、實際出差日期根據(jù)實際情況填寫。按出差規(guī)定的往返地點、里程，憑票據(jù)核準(zhǔn)報銷。：借支費(fèi)用按《報銷管理辦法》中的相關(guān)程序辦理。，可視具體情況另行報銷。此前公布并執(zhí)行的相關(guān)公務(wù)出差規(guī)定同時廢止。5 相關(guān)文件 《報銷管理辦法》、《車輛及駕駛員管理規(guī)定》6 附 件 《出差申請單》、《差旅費(fèi)報銷單》、《出租車使用審批單》受控文件經(jīng)打印后，均視為無效版本
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