公務出差管理制度-資料下載頁
2025-08-16 18:42本頁面
【正文】 具票據(jù)出具日為依據(jù)，票據(jù)上未標明日期的，批準出差的簽字權限人應在報銷憑證上注明實際的出差時間。，差旅費定額補貼首、尾日計算以批準出差的簽字權限人在出差申請單上批復確認的時間為依據(jù)。、當?shù)毓步煌ㄙM（不含出租車費）、住宿費、公雜費等。按規(guī)定標準憑票據(jù)實報銷。出國人員國外轉機非特殊原因而超過一天的，須得到總經(jīng)理的批準。未得到批準而轉機的，財務部有權不予報銷轉機期間的差旅費（含補貼）。、澳、臺及東南亞地區(qū)出差，按國內公務出差進行管理，具體參見《住宿費用報銷標準一覽表》。《出差定額補貼標準一覽表》。出國人員離境入境前在國內轉機期間的差旅費補貼按國內市外出差標準執(zhí)行。國外出差原因為培訓、學習、參觀、參加會議的，補貼標準按定額補貼的50%執(zhí)行。差旅費補貼時間計算方法與國內出差計算方法一致。編號：NMGZZDHR007版 本 號A公務出差管理制度修 改 次 第02頁次/總頁數(shù)9/9，公司一律以人民幣支付。在國外以外幣支付費用的，其匯率計算一律以離境當日中國人民銀行公布的中間匯率計算。《出差申請單》。出差在3天以下的，由部門經(jīng)理批準，出差在3天以上(含3天)的 ，由主管副總經(jīng)理批準。部門經(jīng)理出差由主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準。公司董事長、高管人員出差，可不填《出差申請單》?！恫盥觅M報銷單》，并將原始憑證及出差申請單等附件分類粘貼在報銷單背面的右上角，經(jīng)會計審核，同時附上經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理確認的出差報告（部門經(jīng)理的出差報告需經(jīng)總經(jīng)理批準），具體按照《報銷管理辦法》執(zhí)行。 出差報告須交辦公室確認，辦公室及出差人所在部門各留存一份。，需事先征求上一級負責人的同意，事后說明情況，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷。，票面說明用途及經(jīng)手人簽字，報銷日期、實際出差日期根據(jù)實際情況填寫。按出差規(guī)定的往返地點、里程，憑票據(jù)核準報銷。：借支費用按《報銷管理辦法》中的相關程序辦理。，可視具體情況另行報銷。此前公布并執(zhí)行的相關公務出差規(guī)定同時廢止。5 相關文件 《報銷管理辦法》、《車輛及駕駛員管理規(guī)定》6 附 件 《出差申請單》、《差旅費報銷單》、《出租車使用審批單》受控文件經(jīng)打印后，均視為無效版本
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