工作流程管理制度v-資料下載頁(yè)
2025-09-04 00:31本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】?jī)?yōu)化目標(biāo)，有效實(shí)施流程管理，特制定本制度。第三條本制度適用范圍是華東電力試驗(yàn)研究院有限公司。（一）堅(jiān)持統(tǒng)籌考慮、兼顧全局的原則；公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。流程、三級(jí)流程、四級(jí)流程。一級(jí)流程包括決策流程、運(yùn)營(yíng)流程、支持流程。技術(shù)管理、安全管理；紀(jì)檢監(jiān)察管理、內(nèi)部審計(jì)、行政管理。審批決策，流程評(píng)審小組成員的確定。公司統(tǒng)一文檔模版、符號(hào)體系、命名規(guī)范、版本要求進(jìn)行描述。級(jí)流程，則無(wú)須標(biāo)注順序號(hào)。則》的規(guī)定執(zhí)行。如有重大變革性調(diào)整則版。果、員工提出改進(jìn)建議。匹配性等進(jìn)行審核，在《工作流程新增/變更審批表》上填寫意見(jiàn)。增/變更審批表》上簽署意見(jiàn)。經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽字確認(rèn)。以上流程責(zé)任主體的情況。由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)整體協(xié)調(diào)和監(jiān)控，各部門。負(fù)責(zé)人進(jìn)行職能分工監(jiān)控，流程評(píng)審小組定期不定期檢查；師應(yīng)出具公司工作流程檢查狀況的年度報(bào)告。第二十二條本制度法由副總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)解釋。第二十三條本制度自頒布之日起實(shí)施。
【正文】 公會(huì) 批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽字確認(rèn) 。 非核心流程由分管副總簽字確認(rèn)。 第 二十 條 流程 新增 /變更后，由副總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)流程清單相應(yīng)內(nèi)容的更改、版本號(hào)更新及備案。 評(píng)審和審批結(jié)論 應(yīng) 在管理項(xiàng)目執(zhí)行程序中記錄 。 第六章 流程體系的監(jiān)控 第 二十 一 條 流程體系監(jiān)控包括流程自我監(jiān)控、 流程 職能分工監(jiān)控以及 流程 的定期不定期監(jiān)控： （一） 流程 自我監(jiān)控 ： 主要針對(duì)部門內(nèi)流程。流程清單上的每一條流程都明確了責(zé)任主體（人或部門），各責(zé)任主體按照清單進(jìn)行流程的 自我監(jiān)控， 副總經(jīng)濟(jì)師 和流程評(píng)審小組可以 定期不定期檢查 ； （二） 流程 職能 分工監(jiān)控 ： 主要針對(duì)跨部門流程，即存在兩 個(gè)和以上流程責(zé)任主體的情況。 由 分管領(lǐng)導(dǎo) 負(fù)責(zé)整體 協(xié)調(diào)和 監(jiān)控 ，各 部門負(fù)責(zé)人 進(jìn)行職能分工監(jiān)控， 流程評(píng)審小組 定期不定期檢查 ； （三） 流程的定期檢查： 針對(duì)全部流程 ， 副總經(jīng)濟(jì)師 組織 每 年 進(jìn)行流程 執(zhí)行情況測(cè)試 檢查， 各部門 每 年 將流程檢查情況與業(yè)務(wù)變更情況上報(bào)給 流程評(píng)審小組 ，作為工作流程新增 /變更的依據(jù) 。 副總經(jīng)濟(jì)師 應(yīng) 出具 公司工作 流程 檢查 狀況的 年度 報(bào)告 。 修改碼： Q/ECEPTRIA1 100 112020 工作 流程 管理 制度 5 第 七 章 附則 第 二十 二 條 本 制度 法由 副總經(jīng)濟(jì)師 負(fù)責(zé)解釋。 第 二十 三 條 本 制度 自頒布之日起實(shí)施 。
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