【導(dǎo)讀】對(duì)體系覆蓋的文件進(jìn)行控制，避免作廢、過期文件的誤用。化管理體系文件、外來文件和計(jì)算機(jī)與管理軟件等。管理者代表負(fù)責(zé)一體化管理手冊(cè)程序文件和作業(yè)文件的審核。業(yè)文件及記錄表格；標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)等由技術(shù)質(zhì)量部組織編制；文件應(yīng)有標(biāo)識(shí)、編號(hào)，必要時(shí)加蓋印章，確保文件清晰、易于識(shí)別；電子文檔同時(shí)采用光盤備份，以保證文件安全，避免丟失。歸口部門發(fā)文用部門名稱加分類加序號(hào)；技術(shù)文件按行業(yè)規(guī)范編號(hào)。a）根據(jù)需要由各責(zé)任部門確定發(fā)放文件的范圍和數(shù)量；b）對(duì)有保留價(jià)值的作廢文件應(yīng)加蓋作廢印章，防止非預(yù)期使用；其更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；存檔；行政文件由辦公室管理。b）修改后的文件應(yīng)再次審批并及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。所有文件按檔案的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。的，原編號(hào)不做改動(dòng)。

　　

【正文】 出 管理評(píng)審輸出包括： a) 管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括 管理 方針、目標(biāo)、 指標(biāo)和管理方案、 組織 機(jī)構(gòu) 、過程控制 、重要環(huán)境因素、重要危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)控制措施及效果等方面的評(píng)價(jià)，對(duì)法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)，管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性評(píng)價(jià)； b) 環(huán)境和職業(yè)健康安 全管理的改進(jìn)； c) 資源需求等。 辦公室對(duì) 管理評(píng)審記錄和結(jié)論進(jìn)行匯總，編寫 《 管理評(píng)審報(bào)告 》?！?管理評(píng)審報(bào)告 》報(bào) 管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由 辦公室發(fā) 至 各 單位（部門）。 本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入。 糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由辦公室向責(zé)任單位（部門）發(fā)出《 改正措施跟蹤驗(yàn)證報(bào)告 》 ，要求責(zé)任單位（部門）限期整改，具體執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。責(zé)任單位（部門）制定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施改進(jìn)，辦公室負(fù)責(zé)組織跟蹤驗(yàn)證，并向管理者代表匯報(bào) 。 管理評(píng)審結(jié)論如涉及文件的修改，執(zhí)行《文件控制程序》。 辦公室負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審的相關(guān)記錄。 5. 相關(guān)文件 《不符合，糾正和預(yù)防措施控制程序》 《文件控制程序》 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審輸入資料 (無表格 ) 《會(huì)議簽到表》 (通用表 ) 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 《管理評(píng)審報(bào)告》 《 改進(jìn)措施跟蹤驗(yàn)證報(bào)告 》 管 理 評(píng) 審 計(jì) 劃 ESQR CX0701 編號(hào)： 評(píng)審時(shí)間 地 點(diǎn) 主 持 人 記錄員 計(jì)劃編制人 參 人 加 評(píng) 審 員 評(píng)審目的 評(píng)審的范圍 資料的準(zhǔn)備與 分 工 審 核 管理者代表 年 月 日 審批意見 院長（總經(jīng)理） 年 月 日 注：使用此表時(shí)，表格的幅面可延伸，可另加頁。 管理評(píng)審會(huì)議記錄 ESQR CX0702 編號(hào)： 主 持 人 評(píng)審時(shí)間 記 錄 員 地 點(diǎn) 參加評(píng)審人員： 評(píng)審會(huì)議紀(jì)要： 記錄員： 注：“評(píng)審會(huì)議紀(jì)要”欄幅面不夠時(shí)，可加頁。 管 理 評(píng) 審 報(bào) 告 ESQR CX0703 編號(hào)： 評(píng)審時(shí)間 評(píng)審地點(diǎn) 報(bào)告編寫人 時(shí) 間 評(píng)審目的： 管理評(píng)審會(huì)議概述： 評(píng)審內(nèi)容： 評(píng)審的改進(jìn)決定與措施： 整改計(jì)劃及要求： 編制： 審核 : 批準(zhǔn)： 日期： 注：表格內(nèi)的幅面可延伸，可加頁 改進(jìn)措施跟蹤驗(yàn)證報(bào)告 ESQR CX0704 編號(hào)： 報(bào)告編寫部門 報(bào)告編寫人 改進(jìn)措施完成情況： 報(bào)告人： 措施實(shí)施情況報(bào)告 實(shí)施部門或人員 措施有效性評(píng)審意見： 技術(shù)質(zhì)量處： 管理者代表審核意見： 報(bào)告提交時(shí)間 年 月 日 注：表格欄目可延伸，可加頁。 培訓(xùn)控制程序 ****/CX08 1 目的 ****研究院 建立、實(shí)施并保持《人力資源控制程序》，旨在增強(qiáng) ****研究院員工在環(huán)境、職業(yè)健康安全的意識(shí)，確保員工有能力履行相應(yīng)的職責(zé)并完成可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)環(huán)境、職業(yè)健康安全的工作任務(wù)。 2 范圍 本程序適用于 ****研究院 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)的人員培訓(xùn)和評(píng)價(jià)。 3 職責(zé) 人力資源部為人力資源工作控制 的職能部門，負(fù)責(zé)識(shí)別培訓(xùn)需求，制定職工培訓(xùn)有關(guān)制度，組織召開年度職工培訓(xùn)工作會(huì)議，編制職工年度培訓(xùn)計(jì)劃，評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果，建立職工培訓(xùn)檔案并保留相關(guān)培訓(xùn)記錄。 是職工培訓(xùn)、教育的 檢查 機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議職工年度培訓(xùn)計(jì)劃，監(jiān)督培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，研究解決培訓(xùn)工作中的重大問題。 4. 工作程序 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系涉及人員崗位職責(zé) …… 制定培訓(xùn)計(jì)劃 ，系統(tǒng)識(shí)別所需職業(yè)健康安全、環(huán)境意識(shí)和能力，確定培訓(xùn)需求。 量部 每年初召開一次會(huì)議， 會(huì)議主要內(nèi)容 : 。 。 、需求信息和培訓(xùn)工作中的重大問題。 培訓(xùn)類別 環(huán)境、職業(yè)健康安全方面能力意識(shí)、管理體系文件和法律法規(guī)培訓(xùn)。 ，以更新知識(shí)、補(bǔ)充知識(shí)、拓展知識(shí)、增強(qiáng)創(chuàng)新能力等，作為專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育的主要培訓(xùn)內(nèi)容。 ，按照上崗要求安排專門培訓(xùn)。 。 培訓(xùn)、評(píng)價(jià) 年對(duì)職工培訓(xùn)率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并應(yīng)達(dá)到管理目標(biāo)。 人力資源部對(duì)培訓(xùn)質(zhì)量和效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，考核結(jié)果向 技術(shù)質(zhì)量部 年度會(huì)議報(bào)告。 人力資源部每年度進(jìn)行 5 相關(guān)文件 《管理手冊(cè)》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6. 記錄 。 (通用表 ) 。 ( )年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)人員登記表 建筑施工 建造師 培訓(xùn)人員名單登記表 培訓(xùn)（ 學(xué)習(xí)）記錄表 以上記錄由人力資源部保管，保存期為 3年。 員工能力狀況評(píng)價(jià) 及培訓(xùn)需求 一覽表 ESQR CX0801 填報(bào)部門： 編號(hào)： 序 號(hào) 姓名 性別 出生年月 學(xué)歷 專業(yè) 職稱 職務(wù) 能力評(píng)價(jià) 培訓(xùn)需求 職稱 培訓(xùn) 學(xué)歷 教育 崗前 培訓(xùn) 特殊 工種 安全 培訓(xùn) 其他 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 注：本表于本年 12 月 25 日前報(bào)人力資源 部 編制 : 日期 : 第 頁 / 共 頁 年度培訓(xùn)計(jì)劃 ESQR CX0802 編號(hào)： 時(shí)間 內(nèi)容 一季度 二季度 三季度 四季度 1 月份 2 月份 3 月份 4 月份 5 月份 6 月份 7 月份 8 月份 9 月份 10 月份 11 月份 12 月份 技術(shù) /資質(zhì) /職稱培訓(xùn) 繼續(xù)教育培訓(xùn) 崗前培訓(xùn) 工人技術(shù) 等級(jí)培訓(xùn) 其他培訓(xùn) 本欄可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整 編 制人： 日期： 審批人： 日期： 培 訓(xùn) 人 員 登 記 表 ESQR CX0803 編號(hào)： 序號(hào) 姓 名 性別 文化程度 技術(shù)職稱 培訓(xùn)地點(diǎn) 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)起止日期 費(fèi) 用 證書號(hào) 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 制表： 日期 學(xué)歷教育人員花名冊(cè) ESQR CX0805 編號(hào)： 所在部門 姓 名 性別 出生年月 學(xué)校名稱 所學(xué)專業(yè) 入學(xué)時(shí)間 畢業(yè)時(shí)間 學(xué)制 證書號(hào) 建筑施工項(xiàng)目經(jīng)理 培訓(xùn)人員名單登記表 ESQR CX0806 編號(hào)： 序號(hào) 姓名 性別 出生年月 學(xué)歷 專業(yè) 培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn)內(nèi)容 發(fā)證號(hào) 備注 培訓(xùn)（學(xué)習(xí)）記錄表 ESQRCX0807 編號(hào)： 部 門 地 點(diǎn) 參加人員 時(shí) 間 主要內(nèi)容 : 學(xué)習(xí)記錄 : 參加人員： 與顧客有關(guān)的過 程控制程序 ****/CX092020 1 目的和范圍 識(shí)別