某公司采購員崗位管理制度-資料下載頁
2025-09-03 08:28本頁面
【導讀】轉(zhuǎn)，特制定本制度。根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。根據(jù)產(chǎn)品銷售趨勢，擬訂材料采購價格要求。定額，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。同，其中涉稅事務處理，須先經(jīng)財務部門審核確認，然后報經(jīng)總理審批后確認。待檢驗物資入庫單，交本廠有關部門辦理質(zhì)檢、點數(shù)入庫手續(xù)，并核銷采購計劃。庫憑證，經(jīng)審核無誤后，簽字確認，報送有關部門及總經(jīng)理審批付款。退貨憑證，根據(jù)采購合同規(guī)定條款，編制掛帳結(jié)算單，報送財務部門審核。果，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關領導報告。驗收點數(shù)，并填寫實收數(shù)，及時記入庫存臺賬。本廠造成經(jīng)濟損失。交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。表簽字確認，以明確雙方的經(jīng)濟責任。行抽檢的方式進行質(zhì)量檢驗。則將視為不合格產(chǎn)品令其退貨。重新填開《掛帳結(jié)算單》，經(jīng)財會部門審核后，交由供貨方收執(zhí)。工具等必須先經(jīng)過倉庫驗收后由領用部門辦理領用手續(xù)。
【正文】 期初應付帳款余額 本期新增應付帳款 本期付款額 期末應付帳款語額 供應部門主管意見： 簽字： 年 月 日 財務部門主管意見： 簽字： 年 月 日 總經(jīng)理（或其授權(quán)人員）意見： 簽字： 年 月 日 聯(lián)別及用途： 第一聯(lián)存根聯(lián) 供應部門留存； 第二聯(lián)審批聯(lián) 在辦理審核、審批手續(xù)后作為付款的依據(jù)。 四、統(tǒng)計報表 采購計劃執(zhí)行情況表 采購計劃執(zhí)行情況表 編制日期： 年 月 日 物資編號 品名 規(guī)格型號 單位 月初計劃 本月新增 計劃 本月執(zhí)行 計劃 結(jié)轉(zhuǎn)下月 計劃 報送范圍：除報送供應 部門主管外，還應分別報送總經(jīng)理、生產(chǎn)部門、財務部門。 應付帳款動態(tài)表 賒銷采購應付帳款動態(tài)情況表 編制日期： 年 月 日 供貨商名稱 期初應付帳款余額 本期新增應付帳款 本期付款額 期末應付帳款語額 報送范圍：除報送供應部門主管外，還應分別報送總經(jīng)理、財務部門。 五、經(jīng)濟責任處罰 財產(chǎn)、物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認真填制請購單。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本 公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。 供應部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。 財務部門必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。 質(zhì)檢部門必須對所 有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門（必要時直接報告總經(jīng)理）處理，嚴禁對品質(zhì)不符的外購物品放行入庫。因質(zhì)檢人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。 倉庫部門對質(zhì)檢部門驗收合格的外購物品辦理驗數(shù)入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺的應負經(jīng)濟賠償責任。
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