【導(dǎo)讀】為推進(jìn)企業(yè)質(zhì)量工作的有效開展，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)滿足法規(guī)和顧客要求，1）負(fù)責(zé)貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，制定并實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)；產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)；負(fù)責(zé)食品召回和消費(fèi)者投訴受理的管理等。5）代表企業(yè)與外部各方聯(lián)絡(luò)質(zhì)量安全工作相關(guān)事宜。質(zhì)檢部下設(shè)化驗(yàn)室，設(shè)專職化驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)。工作，具有獨(dú)立行使檢驗(yàn)的權(quán)力，對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作負(fù)責(zé)。產(chǎn)品優(yōu)良、誠信服務(wù)、關(guān)注客戶、持續(xù)改進(jìn)。2對各級人員進(jìn)行食品質(zhì)量安全意識培訓(xùn)。3使用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和檢測，加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的日常維護(hù)管理。4加強(qiáng)生產(chǎn)過程工藝、衛(wèi)生和設(shè)備等的管理，嚴(yán)格關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的管理。保食品添加劑使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)。格半成品不轉(zhuǎn)序，不合格品不出廠。

　　

【正文】 的質(zhì)量事故或可能造成質(zhì)量事故的不合格品，要迅速查明產(chǎn)品情況，質(zhì)檢科及時(shí)通知公司，立即啟動(dòng)產(chǎn)品召回程序。 對客戶返回的索賠要求，根據(jù)不合格品的箱外標(biāo)識，查找追蹤系 統(tǒng)中的各種記錄，查明產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、數(shù)量以及銷售數(shù)量、相關(guān)的質(zhì)量檢測報(bào)告。 如果產(chǎn)品確實(shí)發(fā)生了質(zhì)量事故或者可能引起質(zhì)量事故的發(fā)生，要立即將該批次產(chǎn)品控制住，追回所有出廠的該批產(chǎn)品。 產(chǎn)品回收的種類： 第一類：可能引發(fā)食物中毒或?qū)е滤劳龅漠a(chǎn)品。 第二類：存在對人體無傷害的其他質(zhì)量問題的產(chǎn)品。 產(chǎn)品召回程序：不合格品的發(fā)現(xiàn)→向營銷部報(bào)告→總經(jīng)理→立即召開有關(guān)人員會(huì)議→依據(jù)相關(guān)信息及質(zhì)檢檢測判斷是否回收→下達(dá)回收指示→向客戶等有關(guān)部門提交回收報(bào)告→回收產(chǎn)品的處理→回收結(jié)果的評價(jià)和分析 →防止再 次發(fā)生的對策。 對第一外部客戶要建立回收小組檔案，保持聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)暢通，保證召回程序有效。 召回的產(chǎn)品質(zhì)檢科填寫《產(chǎn)品召回記錄》，和庫存的產(chǎn)品單獨(dú) 存放、封存，并有明顯“不合格”標(biāo)識牌，由質(zhì)檢部對其進(jìn)行綜合評 定，然后確定銷毀或改為人類消費(fèi)以外的其他用途，在確定對人類消 費(fèi)是安全的或者以某種方法進(jìn)行再加工來保證其安全性之前，要在監(jiān) 督之下進(jìn)行妥善保管。 召回的實(shí)施 38 確認(rèn)食品屬于不安全食品后接到責(zé)令召回通知書后，總經(jīng)理應(yīng)立即下令停止生產(chǎn)和銷售不安全食品，通知有關(guān)銷售者 停止銷售，通知消費(fèi)者停止消費(fèi)，并按規(guī)定向市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提交召回計(jì)劃和召回階段性進(jìn)展情況。按照市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出的初步意見， 質(zhì)檢部 立即實(shí)施不合格食品的召回工作。 召回的后處理 質(zhì)檢部 實(shí)施召回時(shí)應(yīng)當(dāng)保存召回記錄，主要內(nèi)容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等，并于食品召回時(shí)限期滿 15 日內(nèi)，向山東質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提交召回總結(jié)報(bào)告；生產(chǎn)車間應(yīng)當(dāng)及時(shí)對不安全食品進(jìn)行無害化處理；根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)銷毀的食品，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以銷毀。 質(zhì)檢部 對召回食品的后處理應(yīng)當(dāng)有詳細(xì)的記錄，并向市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局報(bào)告，接受市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)對食品生產(chǎn)者召回進(jìn)展情況和召回食品的后處理過程的監(jiān)督。同時(shí)，配合市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對實(shí)施召回進(jìn)行原因、措施和效果分析，評價(jià)危害程度，杜絕類似情況的再次發(fā)生。 39 消費(fèi)者投訴受理制度 編號： CBH/SC— 16— 2020 目的：建立消費(fèi)者投訴受理制度，保證及時(shí)有效地處理消費(fèi)者的投訴，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益。 適用范圍；適用于消費(fèi)者對本企業(yè)產(chǎn) 品的投訴，包括書面的和口頭的。 職責(zé)： 質(zhì)檢部 、化驗(yàn)室及所有接到消費(fèi)者投訴的人員； 受理程序； 長負(fù)責(zé)消費(fèi)者投訴意見的管理，總經(jīng)理及質(zhì)量負(fù)責(zé)人均有權(quán)處理。 消費(fèi)者投訴意見需及時(shí)轉(zhuǎn)報(bào)總經(jīng)理和質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 下班后和節(jié)假日，由門衛(wèi)或企業(yè)值班員等負(fù)責(zé)接收消費(fèi)者投訴，及時(shí)轉(zhuǎn)告 質(zhì)檢部 長。 分類處理： A 類投訴：對非食品質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)時(shí)答復(fù)或在三日內(nèi)做出明確答復(fù)。 B 類投訴：其它或輕微質(zhì)量問題， 質(zhì)檢部 受理后，先向消費(fèi)者簡要說明，詳細(xì)答復(fù)請稍候，同時(shí)立即報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理，通知有 關(guān)人員調(diào)查取證（主要是調(diào)查產(chǎn)品的生產(chǎn)日期，發(fā)貨日期，生產(chǎn)記錄，包裝記錄，檢驗(yàn)記錄，是否有留樣，對留樣重檢等），查明原因，提出處理意見，報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，十日之內(nèi)做出明確答復(fù)。 C 類投訴：屬嚴(yán)重食品質(zhì)量問題，首先向消費(fèi)者簡要說明已收到投訴，盡快答復(fù)解決。同時(shí)立即報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理，迅速研究解決的對策，做好投訴處理的記錄。必要時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可做出緊急食品召回的決定。 質(zhì)檢部長將投訴處理情況以書面形式通知投訴人。 對消費(fèi)者做出答復(fù)，處理意見要明確，語言文字或口氣要和緩，應(yīng)使消費(fèi)者明白且易于接受為原則 。 質(zhì)檢部 每年要將消費(fèi)者投訴，產(chǎn)品退貨和消費(fèi)者專訪等活動(dòng)書面總結(jié)分析，報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理。并歸檔保存。 處理工作程序 收到消費(fèi)者投訴后，若產(chǎn)品在保質(zhì)期內(nèi)，只需提出文字或口頭答復(fù)就能滿 40 足消費(fèi)者要求的，質(zhì)檢部長應(yīng)立即或 3 日內(nèi)答復(fù)。 需調(diào)查后答復(fù)的，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)調(diào)查了解產(chǎn)生消費(fèi)者投訴的原因，做好記錄，一周內(nèi)向消費(fèi)者做出答復(fù) ，如不屬于企業(yè)質(zhì)量問題，要向消費(fèi)者詳細(xì)解釋清楚。 答復(fù)方式：書面，電話，專程拜訪。 質(zhì)檢部 建立消費(fèi)者投訴記錄，內(nèi)容包括：投訴者姓名，聯(lián)系方式，投訴食品名稱，數(shù)量 ，生產(chǎn)日期，或批號，投訴問題，處理措施，處理結(jié)果等。 41 員工健康檢查制度 編號： CBH/SC— 17— 2020 目的： 為保證直接接觸食品的生產(chǎn)人員的身體健康及衛(wèi)生狀況符合食品衛(wèi)生質(zhì)量， 范圍： 本公司所有的直接從事食品生產(chǎn)加工、檢驗(yàn)和管理的人員。 職責(zé)： 體系辦負(fù)責(zé)人員健康管理和培訓(xùn) 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工人員的現(xiàn)場衛(wèi)生健康檢查管理。 管理制度： 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對直接從事食品加工 、檢驗(yàn)和管理的人員，每年組織進(jìn)行一次健康查體，必要時(shí)做臨時(shí)檢查；新招工作人員必須先進(jìn)行健康查體，取得衛(wèi)生防疫站出具的健康證后方可上崗。 經(jīng) 健康查體 發(fā)現(xiàn)有下列疾病之一者，必須調(diào)離直接接觸食品的工作崗位： 活動(dòng)性肺結(jié)核，病毒性肝炎，腸傷寒及其帶菌者，化膿性或滲出性脫屑、皮膚病患者，細(xì)菌性痢疾及其帶菌者。 質(zhì)檢部 制定衛(wèi)生培訓(xùn)計(jì)劃，定期對食品加工人員進(jìn)行食品安全法、衛(wèi)生知識的培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，增強(qiáng)職工的食品安全質(zhì)量意識，確保生產(chǎn)加工人員養(yǎng)成良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣和衛(wèi)生操作習(xí)慣。培訓(xùn)記錄由化驗(yàn)室存檔。 進(jìn)入車間的人員應(yīng)穿戴整齊干凈的工作服、工作帽和水鞋；所有人員嚴(yán)禁染指甲和化妝，并嚴(yán)格執(zhí)行更衣程序和手消毒程序，在以下情況下必須進(jìn)行洗手消毒： 員工入車間前；出入廁所后；接觸不清潔表面；改變產(chǎn)品品種后；每次更換手套后；打噴嚏或咳嗽后。 應(yīng)嚴(yán)格按程序穿戴工作服： 向前梳→向后梳→盤頭（扎成辮子，盤在腦后）→檢查頭網(wǎng)→戴頭網(wǎng)（遮住耳朵及頭發(fā)）→檢查帽子→戴帽子→戴口罩和頭帶（遮住口鼻并自檢頭發(fā)是否外露）→ 穿工作服和水靴 嚴(yán)格執(zhí)行洗手消毒程序： 42 檢查手及指甲→沖洗手及手腕→ 50PPM 的 消毒液浸泡 1 分鐘→流水沖凈→ 烘干器干手。 在車間出入口有專人檢查工人身上那些可能污染食品的手感染的傷口，發(fā)現(xiàn)有割破、凍傷、皮膚感染及患有急性病的加工人員都不能進(jìn)車間，直至痊愈后方可重新上崗。 生產(chǎn)過程中員工的衛(wèi)生要求 與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品不能存放在車間內(nèi)； 員工不得在車間內(nèi)吃零食、嚼口香糖、喝飲料和吸煙等； 各工序工作人員不準(zhǔn)隨便串崗 ,以避免交叉污染。 員工健康異常報(bào)告程序： 生產(chǎn)部長必須把人員健康作為監(jiān)控的一項(xiàng)內(nèi)容，隨時(shí)關(guān)注每位員工的身體狀況及精神狀態(tài)，如有疑問有權(quán)要求 員工到醫(yī)院進(jìn)行體檢，以確保崗位上每位職工的身體健康達(dá)到規(guī)定的健康水平。 發(fā)現(xiàn)有患傳染病的職工后，有關(guān)的接觸人員必須立即進(jìn)行體檢，并且在潛伏期后再次體檢防止人員中傳染病蔓延。 所有員工均有義務(wù)必須及時(shí)向直接負(fù)責(zé)人報(bào)告自己的身體變化情況。特別是當(dāng)有健康標(biāo)準(zhǔn)中不允許患有的疾病發(fā)生時(shí)，必須立即報(bào)告，防止污染食品，以確保食品安全有效。 直接負(fù)責(zé)人在接到人員健康異常的報(bào)告后，必須及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告，以便立即采取有效措施，防止造成食品污染和其他人員的感染。 健康異常情況處理 對患病員工生產(chǎn)部長應(yīng)要求其立即停止工作， 調(diào)離崗位，回家休息。 有傳染病發(fā)生的崗位，凡與之有關(guān)，可能感染的人群，化驗(yàn)室均應(yīng)組織進(jìn)行體檢。 對產(chǎn)生傳染病患者的崗位環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、用具等立即采取有效的消毒措施進(jìn)行預(yù)防，并且對人員、環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、用具進(jìn)行特殊強(qiáng)化的監(jiān)控，以便有效地防止傳染病蔓延。 員工患病康復(fù)后要求上崗，應(yīng)有醫(yī)院相關(guān)的證明或進(jìn)行體檢。 43 員工培訓(xùn)制度 編號： CBH/SC— 18— 2020 ：為滿足質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的要求，對與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行質(zhì)量意識教育和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，以確保質(zhì)量方針 、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 ：適用于與質(zhì)量有關(guān)的所有人員的培訓(xùn)管理 ： 體系辦是培訓(xùn)的管理部門，根據(jù)企業(yè)人員的能力需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 人員能力總體要求 a．總經(jīng)理應(yīng)通過自學(xué)和參加質(zhì)量技術(shù)主管部門的培訓(xùn)，清楚了解自己產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任、義務(wù)和食品質(zhì)量安全知識。 b．質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)通過自學(xué)和參加質(zhì)量技術(shù)主管部門的培訓(xùn)，具備質(zhì)量管理知識和相關(guān)的食品安全知識。 c．企業(yè)的技術(shù)人員應(yīng)具有食品添加劑相關(guān)的學(xué)歷教育或通過培訓(xùn)，掌握食品添加劑生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)知識和食品質(zhì)量安全知識 。 d．生產(chǎn)加工人員應(yīng)通過自學(xué)和企業(yè)的培訓(xùn)，能熟悉作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程），能正確進(jìn)行生產(chǎn)操作，并養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。 培訓(xùn)計(jì)劃的編制 a． 體系辦 每年年底根據(jù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的需求，各崗位人員所必需的能力需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 b．年度培訓(xùn)計(jì)劃以外的臨時(shí)性專業(yè)培訓(xùn)，由相關(guān)部門提出申請， 體系辦 協(xié)調(diào)組織。 c．需外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的人員，由 體系辦 提出申請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后參加。培訓(xùn)結(jié)束后，將學(xué)習(xí)成績證明或證書交化驗(yàn)室記入個(gè)人檔案。 培訓(xùn)實(shí)施 體系辦 依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，針對不同的培訓(xùn) 內(nèi)容和時(shí)間要求，分期組織培 44 訓(xùn)。 a．可 體系辦 組織集中授課； b．有關(guān)人員參加外部有關(guān)部門組織的培訓(xùn)； c．各部門結(jié)合各崗位的實(shí)際操作，在崗培訓(xùn)。 每次培訓(xùn)前應(yīng)由 體系辦 規(guī)定培訓(xùn)的時(shí)間、日程、內(nèi)容、地點(diǎn)、方式、參加人員等，培訓(xùn)前一周通知到有關(guān)部門和人員。 培訓(xùn)的評價(jià)和考核 a． 體系辦 根據(jù)培訓(xùn)的內(nèi)容和各崗位工作能力的需求，組織對員工培訓(xùn)考核和資格確認(rèn)?？己烁鶕?jù)各崗位情況可采取書面考試、現(xiàn)場操作、實(shí)際技能評價(jià)等形式進(jìn)行。 b．對從事特殊工作的人員，需由相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格取得資格證書后，由 體系辦 進(jìn)行資格確認(rèn)，持證上崗。 c．凡經(jīng)培訓(xùn)、考核不合格者，應(yīng)繼續(xù)培訓(xùn)或調(diào)離崗位。 培訓(xùn)記錄 體系辦 負(fù)責(zé)建立企業(yè)的人力資源檔案，保存與質(zhì)量有關(guān)的人員的教育、技能培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)的記錄，及有關(guān)培訓(xùn)工作的記錄。 45 食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測信息收集制度 編號： CBH/SC— 19— 2020 1 目的： 系統(tǒng)和持續(xù)地收集食源性疾病、食品污染以及食品中的有害因素的監(jiān)測數(shù)據(jù)及相關(guān)信息，指導(dǎo) 企業(yè) 食品安全 生產(chǎn) 工作。 2 定義 食源性疾病 ： 是指通過攝食而進(jìn)入人體的有毒有害物質(zhì)（包括生物性病原體）等致病因 此 所 造成的疾病。一般可分為感染性和中毒性，包括常見的食物中毒、腸道傳染病、人 畜共患傳染病、寄生蟲病以及化學(xué)性有毒有害物質(zhì)所引起的疾病。 食品污染 ：是指根據(jù)國際食品安全管理的一般規(guī)則，在食品生產(chǎn)、加工或流通等過程中因非故意原因進(jìn)入食品的外來污染物，一般包括金屬污染物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、真菌毒素以及食源性致病微生物、寄生蟲等。 食品中的有害因素：指在食品生產(chǎn)、流通、餐飲服務(wù)等環(huán)節(jié)，除了食品污染以外的其他可能途徑進(jìn)入食品的有害因素，包括食品中自然存在的有害 物質(zhì) 、違法添加的非食用物質(zhì)、超范圍或超限量使用的 食品添加劑以及被作為食品添加劑使用的有害物質(zhì)。 3 適用范圍： 本制度適用于企業(yè)生產(chǎn)的所有食品。 4 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對食品加工環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測。提高員工對食品安全信息的認(rèn)知。 質(zhì)檢部、體系辦負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息的收集，質(zhì)檢部將收集到的信息進(jìn)行匯總和統(tǒng)計(jì)分析，并用于指導(dǎo)企業(yè)的食品生產(chǎn)工作， 5. 質(zhì)檢部 收集和整理與食品生產(chǎn) 、 加工 、貯存、銷售 環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作相關(guān)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息。 體系辦主要收集 投訴舉報(bào)、執(zhí)法監(jiān)督、媒體網(wǎng)絡(luò)、境外通報(bào)、相關(guān)部門 46 通報(bào)、領(lǐng)導(dǎo)批示、風(fēng) 險(xiǎn)監(jiān)測數(shù)據(jù)、實(shí)驗(yàn)室檢測數(shù)據(jù)、調(diào)查報(bào)告等 方面存在的 食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息 質(zhì)檢部將收集到的信息定期（原則上一月一次）進(jìn)行分析和判斷， 確定監(jiān)測結(jié)果，并提出預(yù)警和化解風(fēng)險(xiǎn)的措施建議。 判斷 監(jiān)測結(jié)果應(yīng)綜合考慮食品的風(fēng)險(xiǎn)程度、風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的危害性、食品生產(chǎn)量、 銷售 與檢出率等因素。 質(zhì)檢部在確定監(jiān)測結(jié)果后 ，及時(shí)通知 質(zhì)量負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)車間， 必要時(shí)對產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確認(rèn)問題存在并監(jiān)督、查找原因，提出 整改意見，化解安全風(fēng)險(xiǎn)。 47 食品安全事故處置方案 編號： CBH/SC— 20— 2020 目的：對