【導(dǎo)讀】蚈蚃肅膆薄螞膇莁蒀蟻袇膄莆螀罿荿蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螇羃膀蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚇螅袇蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃蒞袂膄芅蚄袁襖肈蝕袁肆莄薆袀腿膆蒂衿袈莂莈袈羈膅蚇袇肅莀薃羆膅膃葿羅裊莈蒞羅羇膁螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅蒅蒁蕿肄羋莇薈膆蒃蚆蚇袆芆薂蚆羈蒂蒈蚅肀芄蒄蚄芃肇螂蚃莃蚈蚃肅膆薄螞膇莁蒀蟻袇膄莆螀罿荿蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螇羃膀蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚇螅袇蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃蒞袂膄芅蚄袁襖肈蝕袁肆莄薆袀腿膆蒂衿袈莂莈袈羈膅蚇袇肅莀薃羆膅膃葿羅裊莈蒞羅羇膁螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅蒅蒁蕿肄羋莇薈膆蒃蚆蚇袆芆薂蚆羈蒂蒈蚅肀芄蒄蚄芃肇螂蚃莃蚈蚃肅膆薄螞膇莁蒀蟻袇膄莆螀罿荿蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螇羃膀蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚇螅袇蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃蒞袂膄芅蚄袁襖肈蝕袁肆莄薆袀腿膆蒂衿袈莂莈袈羈膅蚇袇肅莀薃羆膅膃葿羅裊莈蒞羅羇膁螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅蒅蒁蕿肄羋莇薈膆蒃蚆蚇袆芆薂蚆羈蒂蒈蚅肀芄蒄蚄芃肇螂蚃莃蚈蚃肅膆薄螞膇莁蒀蟻袇膄莆螀罿荿蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇

　　

【正文】 率 合同 /訂單評審有效率 顧客投訴次數(shù) 顧客投訴處理完成率 顧客財產(chǎn)保存完好率 管理過程 MP M1：管理職責(zé) M2：目標(biāo)制定和 監(jiān)測 M3：內(nèi)部溝通 M4：質(zhì)量成本 M5：管理評審 M6：內(nèi)部審核 M7：質(zhì)量改進(jìn) 支持過程 SP S1：文件控制 S2：記錄控制 S4：采購管理 S5：生產(chǎn)控制 S6：產(chǎn)品防護(hù) S7：檢驗(yàn)與測試 S8：數(shù)據(jù)分析 C2: 過程策劃 過程描述： 本過程定義用于對過程設(shè)計和開發(fā)過程的管理，確保設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)度滿足顧客要 求。 過程圖示 : 分發(fā)編號： 人員 (技能、培訓(xùn) ) 主責(zé)： 技術(shù)課 配合： 其他相關(guān)部門 資源 (設(shè)備、材料 ) 電腦、統(tǒng)計技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備 輸 入 顧客要求 工程變更申請 輸 出 樣品試制控制計劃 符合顧客要求的樣品 APQP工作計劃 PFMEA 作業(yè)指導(dǎo)書 過程 (C2) 過程策劃 方法 (程序、指導(dǎo)書 ) 樣品控制程序 APQP程序 FMEA程序 工程變更控制程序 指標(biāo) (績效、測量 ) 樣品試制一次性合格率 新產(chǎn)品策劃按時完成率 PFMEA及時完成率 變更評審時間 管理過程 MP M1：管理職責(zé) M2：目標(biāo)制定 和 監(jiān)測 M3：內(nèi)部溝通 M4：質(zhì)量成本 M5：管理評審 M6：內(nèi)部審核 M7：質(zhì)量改進(jìn) 支持過程 SP S1：文件控制 S2：記錄控制 S3：資源管理 S4：采購管理 S5：生產(chǎn)控制 S6：產(chǎn)品防護(hù) S7：檢驗(yàn)與測試 S8：數(shù)據(jù)分析 C3: 產(chǎn)品和過程確認(rèn) 過程描述： 1） 本過程定義用于對 PPAP 提交過程的管理 2） 生產(chǎn)件批準(zhǔn)申請時，所提交的產(chǎn)品、過程及文件資料應(yīng)符合并滿足顧客要 求，且按顧客要求的等級提交。 過程圖示 : 人員 (技能、培訓(xùn) ) 主責(zé)： 生管課 配合： 其他相關(guān)部門 資源 (設(shè)備、材料 ) 電腦、統(tǒng)計技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備 輸 入 顧客要求的提交等級 提交所需要的樣品 顧客特殊的要求 輸 出 顧客要求的 PPAP資料 滿足要求的能力 批準(zhǔn)的狀況及改善 過程 (C3) 產(chǎn)品和過程確認(rèn) 方法 (程序、指導(dǎo)書 ) 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 指標(biāo) (績效、測量 ) PPAP一次批準(zhǔn)率 管理過程 MP M1：管理職責(zé) M2：目標(biāo)制定和 監(jiān)測 M3：內(nèi)部溝通 M4：質(zhì)量成本 M5：管理評審 M6：內(nèi)部審核 M7：質(zhì)量改進(jìn) 支持過程 SP S1：文件控制 S2：記錄控制 S3：資源管理 S4：采購管理 S5：生產(chǎn)控制 S6：產(chǎn)品防護(hù) S7：檢驗(yàn)與測試 S8：數(shù)據(jù)分析 C4: 產(chǎn)品交付 過程描述： 本過程目的是確保 100%滿足顧客交付的要求 。 過程圖示 : 核準(zhǔn)日期 人員 (技能、培訓(xùn) ) 主責(zé)： 技術(shù)課 配合： 其他相關(guān)部門 資源 (設(shè)備、材料 ) 電腦、電話、傳真 電子郵件、會議、 文件 輸 入 顧客訂單 生產(chǎn)計劃 作業(yè)票 出貨計劃 輸 出 入庫的產(chǎn)品 出倉單 過程 (C4) 產(chǎn)品交付 方法 (程序、指導(dǎo)書 ) 產(chǎn)品交付控制程序 指標(biāo) (績效、測量 ) 產(chǎn)品準(zhǔn)時交貨率 超額運(yùn)費(fèi)占正常運(yùn)費(fèi)的比例 管理過程 MP M1：管理職責(zé) M2：目標(biāo)制定和 監(jiān)測 M3：內(nèi)部溝通 M4：質(zhì)量成本 M5：管理評審 M7：質(zhì)量改進(jìn) 支持過程 SP S2：記錄控制 S5：生產(chǎn)控制 S6：檢驗(yàn)與測試 S8：數(shù)據(jù)分析 C5: 顧客滿意度監(jiān)測 過程描述： 本過程目的是為了監(jiān)測顧客和員工感受到的信息，以了 解組織是否滿足顧客和員工的要求。 過程圖示 : 人員 (技能、培訓(xùn) ) 主責(zé)： 營業(yè)課 /人事課 配合 ： 其他相關(guān)部門 資源 (設(shè)備、材料 ) 電腦、電話、傳真 電子郵件、會議、文件 輸 入 滿意度調(diào)查表 顧客投訴 顧客評價 競爭對手的表現(xiàn) 員工意見 輸 出 滿意度評分 顧客的合理化建議改進(jìn)措施 員工的合理化建議糾正整改措施 過程 (C5) 顧客滿意度監(jiān)測 方法 (程序、指導(dǎo)書 ) 顧客滿意度評定程序 員工滿意度評定程序 指標(biāo) (績效、測量 ) 顧客滿意度得分 員工滿意度得分 管理過程 MP M1：管理職責(zé) M2：目標(biāo)制定和 監(jiān)測 M3：內(nèi)部溝通 M4：質(zhì)量成本 M5：管理評審 M7：質(zhì)量改進(jìn) 支持過程 SP S2：記錄控制 S5：生產(chǎn)控制 S6：產(chǎn)品防護(hù) S7：檢驗(yàn)與測試 S8：數(shù)據(jù)分析 第六章 管理過程（ MP） M1: 管理職責(zé) 過程描述： 本過程描述了明確各質(zhì)量職責(zé)部門和各級人員的職責(zé)、權(quán)限和能力要求。 過程圖示 : 人員 (技能、培訓(xùn) ) 主責(zé)： 人事課、總經(jīng)理室 配合： 其他相關(guān)部門 資源 (設(shè)備、材料 ) 電腦、通訊工具、交通工具、資金、 Email 輸 入 公司組織圖 崗位要求 輸 出 職務(wù)基準(zhǔn)書 各崗位職責(zé) 過程 (M1) 管理職責(zé) 方法 (程序、指導(dǎo)書 ) 管理職責(zé)權(quán)限控制管理程序 指標(biāo) (績效、測量 ) 各級人員的考核結(jié)果 管理過程 MP M1：管理職責(zé) M2：目標(biāo)制定和 監(jiān)測 M3：內(nèi)部溝通 M4：質(zhì)量成本 M5：管理評審 M7：質(zhì)量改進(jìn) 支持過程 SP S1：文件控制 S2：記錄控制 S3：資源管理 S4：采購管理 S5：生產(chǎn)控制 S6：產(chǎn)品防護(hù) S7：檢驗(yàn)與測試 S8：數(shù)據(jù)分析 M2: 目標(biāo)制定和監(jiān)測 過程描述： 本過程為確保公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動正常有序地開展，以提高公司經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力。 過程圖示 : 人員 (技能、培訓(xùn) ) 主責(zé)： 品質(zhì)保證課 配合： 其他相關(guān)部門 資源 (設(shè)備、材料 ) 電腦、統(tǒng)計技術(shù)、電話、電子郵件、會議、文件 輸 入 管理評審會議結(jié)果 競爭對手、市場預(yù) 測分析報告 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果 經(jīng)營計劃達(dá)成 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成 輸 出 長、短期經(jīng)營計劃結(jié) 果 質(zhì)量目標(biāo)結(jié)果 改進(jìn)措施報告 分析報告及圖表 過程 (M2) 目標(biāo)制定和監(jiān)測 方法 (程序、指導(dǎo)書 ) 方針目標(biāo)和經(jīng)營計劃管理程序 指標(biāo) (績效、測量 ) 各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)成率 管理過程 MP M1：管理職責(zé) M2：目標(biāo)制定和 監(jiān)測 M3：內(nèi)部溝通 M4：質(zhì)量成本 M5：管理評審 M6：內(nèi)部審核 M7：質(zhì)量改進(jìn) 支持過程 SP S1：文件控制 S2：記錄控制 S3：資源管理 S4：采購管理 S5：生產(chǎn)控制 S6：產(chǎn)品防護(hù) S7：檢驗(yàn)與測試 S8：數(shù)據(jù)分析 M3: 內(nèi)部溝通 過程描述： 在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保對質(zhì)量體系的有效性進(jìn)行溝通。 過程圖示 : 人員 (技能、培訓(xùn) ) 主責(zé)：總經(jīng)理室 配合： 其 他相關(guān)部門 資源 (設(shè)備、材料 ) 電腦、電話、電子郵件、會議、文件、白板 輸 入 會議預(yù)定表 事件 反饋信息 緊急聯(lián)絡(luò)方法 客戶緊急訂單 災(zāi)害事故發(fā)生 輸 出 會議記錄 會議決定改善事項(xiàng) 緊急聯(lián)絡(luò)表 成品替代損失表 原材料替代損失表 過程 (M3) 內(nèi)部溝通 方法 (程序、指導(dǎo)書 ) 內(nèi)部溝通管理程序 應(yīng)急計劃程序 指標(biāo) (績效、測量 ) 信息傳遞有效性 會議決議有效性 應(yīng)急事件相應(yīng)時間 應(yīng)急事件處理有效率 管理過程 MP M1：管理職責(zé) 支持過程 SP S1：文件控 制 S2：記錄控制 M4: 管理評審 過程描述： 本過程規(guī)定了公司為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供資源的過程。 過程圖示 : 人員 (技能、培訓(xùn) ) 主責(zé)：總經(jīng)理 配合： 其他相關(guān)部門 資源 (設(shè)備、材料 ) 電腦、投影儀、白板、會議室、文件資料 輸 出 管理評審報告 管理評審會議 記錄 改進(jìn)措施報告（體系過程、產(chǎn)品） 資源的要求 過程 (M4) 管理評審 方法 (程序、指導(dǎo)書 ) 管理評審程序 指標(biāo) (績效、測量 ) 管理評審計劃完成率 改進(jìn)措施計劃完成率 管理過程 MP M1：管理職責(zé) M2：目標(biāo)制定和 監(jiān)測 M3：內(nèi)部溝通 M4：質(zhì)量成本 M5：管理評審 M6：內(nèi)部審核 M7：質(zhì)量改進(jìn) 支持過程 SP S1：文件控制 S2：記錄控制 S3：資源管理 S4：采購管理 S5：生產(chǎn)控制 S6：產(chǎn)品防護(hù) S7：檢驗(yàn)與測試 S8：數(shù)據(jù)分析 輸 入 管理評審計劃 質(zhì)量方針適應(yīng)性分析 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成分析 經(jīng)營計劃的達(dá)成狀況分析（包括競爭對手、市場環(huán)境、未來趨勢等） 審核的結(jié)果（內(nèi) /外部） 顧顧客反饋（投訴 /退貨、內(nèi)部客戶滿意度） 糾正和預(yù)防措施結(jié)果 上次管理評審結(jié)果追蹤 FMEA 法規(guī)、安全、環(huán)境 影響 改進(jìn)的建議 M5: 質(zhì)量成本 過程描述： 本過程為了明確質(zhì)量成本的基本定義組成，計算以及預(yù)測、評估的方法 。 過程圖示 : 人員 (技能、培 訓(xùn) ) 主責(zé)：品保課 /財務(wù)課 配合： 其他相關(guān)部門 資源 (設(shè)備、材料 ) 電腦、文件資料 輸 出 預(yù)算資料表 ？ 改進(jìn)措施報告 過程 (M5) 質(zhì)量成本 方法 (程序、指導(dǎo)書 ) 質(zhì)量成本管理程序 指標(biāo) (績效、測量 ) 損益比率 管理過程 MP M2：目標(biāo)制定和 監(jiān)測 M4：質(zhì)量成本 M5：管理評審 M6：內(nèi)部審核 M7：質(zhì)量改