【導讀】食品安全管理規(guī)章制度。上海盤古食品有限公司。供應鏈管理中心管理文件

　　

【正文】 器具應貯存在專用保潔設施內備用，保潔設施應有明顯標記。餐飲器具保潔設施應當定期清洗，保持潔凈。 《餐飲器具清洗消毒推薦方法》的規(guī)定洗凈并消毒。 、設施是否處于良好狀態(tài)。采用化學消毒的應定時測量有效消毒濃度。 飲具應符合 GB14934《食 (飲 )具消毒衛(wèi)生標準》規(guī)定。 PANKOO 上海盤古食品有限公司 供應鏈管理中心管理文件 。 ，保潔設施內不得存放其他物品。 。 。 、留樣管理操作規(guī)程要求 學校 （含托幼機構）食堂、集體用餐配送單位、重大活動餐飲服務和超過 100 人聚餐，餐飲服務提供者提供的食品應留樣。 ，在冷藏條 件下存放 48小時以上，每個品種留樣量不少于 100g。 、記錄管理操作規(guī)程要求 原料采購驗收、加工操作過程關鍵項目、食品安全檢查情況、人員健康狀況、教育培訓情況、食品留樣、檢驗結果及投訴情況、處理結果、發(fā)現問題后采取的措施等均應予以記錄。 。 各崗位負責人應督促相關人員按要求進行記錄，并每天檢查記錄的有關內容。食品安全管理人員應經常檢查相關記錄，記錄中如發(fā)現異常情況，應立即督促有關人員采取措施。 2年。 1 食品添加劑使用管理制度 為加強對食品添加劑的管理，保證食品安全，依據國家有關規(guī)定要求，特制定本管理制度： 、 采購管理： 、首先對食品添加劑生產廠家和供應商的資質及質量保證能力進行評價，確定為合格供方的方可購進其食品添加劑； 、采購食品添加劑時應認明標簽上“食品添加劑”字樣，向銷售者索取檢驗合格證或化驗單。對產品標簽沒有生產許可證編號，沒有廠名廠址、使用范圍、使用量等說明內容的添加劑不能購買。 、食品必須添加是食品用途的添加劑，添加劑產品說明書的內容 必須真實，禁止使用非食用添加劑。 PANKOO 上海盤古食品有限公司 供應鏈管理中心管理文件 、 進貨查驗管理 、對購進的食品添加劑，生產部、技術部應先審查其是否為合格供方提供的產品，索取其有關資質證明（三證一報告），填寫索證記錄。 、購進的食品添加劑驗收時，生產品管部必須索要本批次產品的出廠檢驗報告單和企業(yè)同產品近期有資質的檢驗機構出具的檢驗報告單，并加蓋企業(yè)（或供應單位）的公章，否則不予接收。 、購進的食品添加劑能自檢的，生產品管部除索要營業(yè)執(zhí)照、全國工業(yè)品生產許可證復印件（加蓋企業(yè)或供應單位公章）、檢驗報告單外，還需抽 樣檢驗，合格后出具原材料檢驗結果報告單；不能自檢的由生產品管部出具參考檢驗的檢驗結果報告單，凡是本公司生產品管部未出具檢驗合格的檢驗結果報告單的，一律不得入庫、不得使用。 、 存儲和使用管理 、食品添加劑實行專庫、專人管理，倉庫依據生產品管部出具的檢驗合格的檢驗結果報告單辦理入庫手續(xù)，否則不得入庫和使用。 、倉庫內食品添加劑標識要清楚并建立食品添加劑出入庫臺帳，詳細記錄食品添加劑的入庫及領用情況。 、生產配料人員應建立食品添加劑詳細的使用記錄，食品添加劑使用量和使用 范圍不得超過衛(wèi)生部相關公告中規(guī)定的最大限值和適用范圍，不得超范圍、超量使用。 、車間配料記錄應詳細記錄使用的添加劑使用量和具體名稱，配料登記中應注明允許最大使用量、實際添加量、配料人等內容。 、所用食品添加劑必須按規(guī)定在產品標簽上予以明示 1 食品安全檢驗制度 、 對所有進貨食品都要進行檢查，并定期對食品進行抽查檢查或檢測。 、 對包裝不嚴實或不符合衛(wèi)生要求的，過期、腐爛變質的食品應及時予以處理，發(fā)現有假冒偽劣食品時，應及時報告當地工商行政管理部門。 、 抽查檢查 或檢測采取隨機抽樣的方式。抽樣時，應兩人以上相關人員在場，并填寫抽樣記錄單，并簽字。 、 其他部門對檢測結果有異議的，可另取樣進行檢測。 1 食品質量檢查應按規(guī)定的操作規(guī)則、工作規(guī)程進行操作，確保檢測公正、準確、有效。 PANKOO 上海盤古食品有限公司 供應鏈管理中心管理文件 1 問題食品召回和處理方案 、 產品質量可追溯性控制程序 目的 以適宜的方法標識產品 ,確定產品的類別及檢驗狀態(tài) ,有需要時實現追溯。 范圍 產品接收、生產、交付使用的全過程，若顧客另有規(guī)定時，按顧客的規(guī)定處理。 職責 ； ； ； ； ； 。 定義 ． 1 標識：利用標簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產品的規(guī)格以及檢驗狀態(tài)。 ． 2 產品標識：是識別產品特定特性或狀態(tài)的標志或標記，包括生產產品和 運作過程中的采購產品、中間產品、最終產品和到交付客戶使用的產品。 ． 3 產品的狀態(tài)標識：在產品實現以及生產和服務運作過程中，為了區(qū)別不同狀態(tài)的產品，對產品的測量狀態(tài)（待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀態(tài)（已加工、待加工）所作的標識。 ： 產品屬性：品名、規(guī)格型號、編號、加工日期、數量等； 檢驗和測試狀態(tài)：待驗、合格、不合格等，檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等； 加工狀態(tài)：原材料、外購品、在制品、半成品、成品 等。 ：可采用掛牌、貼簽、分區(qū)域等方式，并配合表格記錄。 ，原材料的標識統(tǒng)一稱為“原材料批號”；過程加工的標識統(tǒng)一稱為“生產批號”；成品標識統(tǒng)一稱為“出廠批次號”。 PANKOO 上海盤古食品有限公司 供應鏈管理中心管理文件 、外協(xié)外購產品到公司后，采購人員或需采購部門相關人員根據供方的送貨單進行清點收貨，進行初步驗貨； ；驗貨后檢驗合格的入庫在指定區(qū)域存放 ，分區(qū)域存放無法達到識別要求是，配合 進行產品標識，標識內容包括：批次號、物料編號、物料名稱、入庫數量、入庫日期、生產廠家等。 不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，做好退貨或者交換良品的工作準備，必要時進行“不合格”標識，分區(qū)域存放、處理； 。 生產過程半成品標識：按《生產作業(yè)指導書》和《產品檢驗指導書》要求進行生產人員代號標識及相關生產質量控制表格的填寫；生產中相關配件上均表明生產人員編號（用黑色記 號筆寫在相應位置），嚴格遵守生產規(guī)程要求，如果下道工序人員發(fā)現產品沒有編號及時返回。 ，做成產品出廠原始記錄，便于查詢。 檢驗和測試狀態(tài) 及加工狀態(tài)，可通過放置于不同區(qū)域反映出來，必要時配合進行產品標識。對于經檢驗為返工 /返修的產品，直接返回上道工序，或放入返工 /返修區(qū)表明情況。對于經檢驗為不合格的廢品，放置于不合格區(qū)。 生產完工的產品送至測試區(qū)，測試后須返工的產品放入指定區(qū)域寫明情況，返工之后的產品，重新檢 驗。 ，發(fā)現部門必須立即通知生產部相關人員，轉回上道工序或按發(fā)貨批次進行追回、檢驗和返工。 ，各種標識資料必須隨產品一起交接，確保追溯時的準確性。 、編號、加工日期、數量等。 、測試不合格的成品，應放置于有不合格標識的區(qū)域； （含顧客名、品名、規(guī)格、數 量等），顧客要求的特定產品要照定單要求執(zhí)行。 ，并將產品出廠時間填寫到原始記錄表中。 ，不因產品流轉中諸因素（如 搬運、移置、管理不善或雨淋等 ）的影響而損壞或消失， 保持其可追溯性 。 PANKOO 上海盤古食品有限公司 供應鏈管理中心管理文件 ， 產品在未出廠前，各有關部門必須對所用的各種標識認真保護， 嚴禁涂抹、撒毀，保證標識整潔、醒目、完好地保持原有狀態(tài)， 防止誤用產品或不合格品流入下道工序。 各有 關部門按規(guī)定做好標識，無狀態(tài)標識的產品不得使用、轉序或出廠；發(fā)現標識不清或無狀態(tài)標識的產品立即向標識的責任部門報告，產品暫停流轉，直到重新正確標識后方能流轉 （服務）的追溯要求可以追溯到生產歷史，根據產品名稱、型號 /規(guī)格、客戶名稱、生產日期以及各工序的相關作業(yè)人員和工序質量、檢驗記錄、入庫有關記錄等。 當顧客要求或公司產品出現批量不合格時，銷售部應當會同工程部、生產部部等有關人員查閱產品各種記錄進行分析和處理。 、緊急放行、 特別處理產品，流轉部門進行書面記錄、標識中注明如“讓步接收”等字樣，以便進行追溯性驗證。 、 不合格品控制程序 、 目的 及時發(fā)現質量管理體系中的不合格，采取糾正和預防措施，防止不合格產品非預期使用和交付，提高體系運行的符合性、有效性。 、 范圍 本程序適用于本公司外購產品、原材料的進貨檢驗 /驗證及產品生產全過程和銷售服務中出現的不合格品的控制。 、 定義 不合格品是指未滿足質量要求的產品或服務。 讓步是指對使用或放行不符合規(guī)定要求的產品的許可，通常僅限于在商定的時間或數 量內，對含有不合格特性的產品的交付。 、 職責 、隔離及處置。 生產部質檢人員負責對生產過程中出現不合格品的鑒別、對標識和隔離進行監(jiān)督、對過程中重復發(fā)生的批量不合格品進行評審并及時作處置決定； 銷售人員負責已交付產品出現不合格的處理，特殊情況可申請其他部門協(xié)助。 PANKOO 上海盤古食品有限公司 供應鏈管理中心管理文件 、標識和隔離 不合格品（包括原材料、成品）的標識方法為指定區(qū) 域或配合產品標識。 原材料進本廠后，檢驗人員按照檢驗標準進行檢驗。發(fā)現不合格品，及時通知采購人員，進行退貨或換貨處理，供應商選擇參見《供應商評審制度》。 、半成品及工程現場出現的不合格品或不合格項由最終檢驗人員進行標識、隔離，并對不合格品（項）處理情況進行記錄和處置。 成品、半成品出現的不合格品由生產相關人員判斷是否可修復，能修復的以修復為主，不能修復的判斷原材料是否可用，可用的重新啟用，不可用的進行分區(qū)域擺放標識；工程現場出現的不合格品由我司最終檢驗人員判斷是 否可修復，能修復的以修復為主，不能修復的判斷原材料是否可用，可用的重新啟用，不可用的由最終檢驗人員進行處理；已交付產品出現的不合格品由銷售人員判斷是否可修復，能修復的以修復為主，不能修復的返廠送往相關部門，相關部門按上述標準處理。 成品、半成品及工程現場出現的不合格項（如違反操作規(guī)定、現場衛(wèi)生臟亂差等）由檢驗人員對不合格品項當場處理（如規(guī)范操作、組織人員進行衛(wèi)生清掃等）并進行記錄。 對因服務不規(guī)范所發(fā)生的顧客投訴或電話回訪中反饋的顧客意見、信息，以一 般問題或嚴重問題進行登記識別。 ：不能文明用語、待客戶不熱情、簡化服務程序等行為。 ：因服務質量的投訴電話、與客戶吵架、服務不規(guī)范等。 ，由相關人員進行記錄并報發(fā)生部門主管人員或總經理辦公會議。 一般問題由發(fā)生部門主管人員主持評審，嚴重問題由總經理辦公會議主持評審，并將評審意見進行記錄。 ，由部門主管人員或責任人向客戶賠禮道歉，說明原因，取得客戶諒解。 問題的，由部門主管人員根據評審意見提出糾正措施報總經理辦公會議批準后實施改進。 ，必須在取得客戶諒解的基礎上，以最佳方式解決。 不合格品的處置 、評審等決定不合格品的處置方式，包括： （ 1）拒收（退貨或換貨）、讓步接收。 （ 2）返工、廢品處理。 （ 3）顧客讓步接收：顧客的讓步接收需得到顧客的書面認可。 ： 不合格服務的處置方式：警告、處罰、待崗培訓、換崗、勸退。 PANKOO 上海盤古食品有限公司 供應鏈管理中心管理文件 工作差錯的處置方式：返 工、報廢、警告、處罰、換崗、勸退。 、 糾正及預防措施控制程序 、 目的 對產生不合格的根本原因進行分析調查，采取有效的糾正措施以防止不合格的再發(fā)生，并對潛在不合格采取預防措施，以防止不合格發(fā)生，并達到持續(xù)改進的目的。 、 范圍 適用于公司在生產活動過程、檢驗測試過程、顧客反饋、投訴及管理評審和質量體系審核和數據分析中發(fā)生不合格時采取糾正措施和對潛在的不符合項采取預防措施的控制。 、 定義 糾正措施：指針對已發(fā)生的問題進行改善以防止再發(fā)生。 預防措施：指針對潛在的問題作預 先的改善以防止發(fā)生。 、 職責 ，及時向主管領導報告；綜合管理部負責電話回訪。 。 ，并具體實施預防措施。 各相關部門的主管領導負責糾正措施的跟蹤及實施過程中的監(jiān)督和協(xié)調。 。 糾正及預防措施的信息輸入及實施 當原材料、外購產品、服務過程等出現批量不合格品或不合格品影響嚴重時，采購人員與需采購部門相關人員給出不合格品處理意見，采購人員執(zhí)行后，按《供應商評審制度》處理后續(xù)事項。 生產過程中出現的不合格品，按照《不合格品控制程序》處理，如遇影響比較大的不合格出現時（如，影響供貨期、批量不合格等），需以報告的形式分析產生不合格的原因，并給出預防與糾正措施。 銷售部利用本公司的銷售網絡收集市場變化的動態(tài)和顧客需求的動向，將市場信息、顧客的反饋信息（包括顧客的投訴、抱怨信息）及 時掌握：