【導讀】工程－04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程…………

　　

【正文】 不領用 領用 開 始 收到供應商到貨通知 核對發(fā)票和申購單并驗收 復核發(fā)票和驗收單 保 管 填寫資產(chǎn)領用單 發(fā)票確認 按發(fā)票金額入帳 暫估入帳 結(jié) 束 財務經(jīng)理審核 浙江某房地產(chǎn)集團有限公司 資產(chǎn)調(diào)用管理流程 編號： 財務 — 04 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關部門 資金財務部 相關領導 否 同意 通 過 通 過 不需要 需 要 通過 開 始 調(diào)入部門填寫申請單 調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排 是否同意 董事長審批 總裁審批 資產(chǎn)管理部門驗收移交 資產(chǎn)調(diào)用 財務轉(zhuǎn)帳 結(jié) 束 資產(chǎn)管理部門負責人審核 財務部經(jīng)理審核 浙江某房地產(chǎn)集團有限公司 資產(chǎn)處置管理流程 編號： 財務 — 05 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關部門 資金財務部 相關領導 否 通 過 通 過 不需要 通 過 需要 通 過 開 始 提出資產(chǎn)處理意見 填制資產(chǎn)處置申請審批表 董事長審批 總裁審批 報廢資產(chǎn)處理 按規(guī)定向稅務部門申報 調(diào)整帳目 結(jié) 束 部門負責人審核 財務部經(jīng)理審核 浙江某房地產(chǎn)集團有限公司 資產(chǎn)盤點管理流程 編號： 財務 — 06 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關部門 資金財務部 相關領導 是 否 通 過 通 過 不需要 通 過 需 要 通過 開 始 提出年度盤點計劃 確定盤點流程及人員培訓 下發(fā)盤點要求和表格 配合、參與 資產(chǎn)盤點 編寫資產(chǎn)盤點報告 復核是否帳實相符 差異原因分析并形成處理意見報告 董事長審批 總裁審批 按審批意見落實差異處理 調(diào)整明細帳 結(jié)束 部門負責人審核 財務部經(jīng)理審核 浙江某房地產(chǎn)集團有限公司 資金流入管理流程 編號： 財務 — 07 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關部門 資金財務部 相關領導 否 通過 開 始 填寫用款申請單 撥付資金 總 裁審批 結(jié) 束 收款入帳 浙江某房地產(chǎn)集團有限公司 資金流出管理流程 編號： 財務 — 08 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關部門 資金財務部 相關領導 否 通 過 通 過 不需要 通過 需 要 否 開 始 填寫用款申請書或 借款申請書 部門負責人審核 財務經(jīng)理審核 總裁審批 董事長審批 由財務部門退回 直接退回經(jīng)辦人或借款人 財務出納辦理 結(jié) 束 浙江某房地產(chǎn)集團有限公司 工程管理流程 編制說明： 在 工程 — 01《 方案設計管理流程》中， 定位報告 由集團市場發(fā)展部提供。 在 工程 — 02《 初步設計管理流程》中， 分（子）公司總師辦 是指各分（ 子）公司總工，有的分（子）公司不設總工，應由分（子）公司工程部承擔流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的 分（子）公司總師辦同本條解釋。 在 工程 — 02《 初步設計管理流程》中， 分公司分管領導 是指各分（子）公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的 分公司分管領導 同本條解釋。 在 工程 — 04《 總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程》中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項目等方案設計和施工圖設計，其中 綠化景觀方案設計 按 工程 — 01《 方案設計管理流程》執(zhí)行，其它市政、綜合布線、配套項目等方案設計和施工圖設計按本流程 執(zhí)行。 在 工程 — 08《 設計變更管理流程》中， 重大變更 是指建筑物立面效果、使用功能、結(jié)構(gòu)安全有較大的變動，以及單項變更費用在 10 萬元以上或一次變更累計費用在 20 萬元以上。除此以外均屬于 一般變更 。 浙江某房地產(chǎn)集團有限公司 方案設計管理流程 編號： 工程 — 01 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關部門 集團公司總師辦 相關領導 分析已批準的定位報告 編寫方案設計任務書 初步選定設計單位 分公司簽訂設計合同 方案設計內(nèi)部初審 集團市場發(fā)展部、造價審計部參與內(nèi)審 集團總裁審批 方案設計任務書內(nèi)部初審 設計院進行方案設計 組織集團專題會議評審 分公司辦理申報手續(xù) 匯總各類意見 分公司收集方案申報過程中的意見 開 始 結(jié) 束 設計合同備案 分公司參與內(nèi) 審 設計院修改方案 集團總工審定 集團總工審定 浙江某房地產(chǎn)集團有限公司 初步設計管理流程 編號： 工程 — 02 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司總師辦 相關領導 編寫初步設計任務書 集團造價審計部、總師辦復審 委托設計院進行初步設計 初步選定設計單位 初步設計任務書內(nèi)部初審 分公司分管領導審查 設計合同報集團總師辦、造價審計部、備案 初步設計內(nèi)部初審 集團造價審計部、總師辦復審 地質(zhì)勘察委托，相關資料收集 分公司工程部辦理申報手續(xù) 正式擴初文件報集團總師辦備案 分析已批準的設計方案 分公司分管領導審查 開 始 結(jié)束 設計調(diào)整 ，出正式擴初文件 集團總工審定 集團總工審定 浙江某房地產(chǎn)集團有限公司 施工圖設計管理流程 編號： 工程 —