內部控制審計研究-資料下載頁

【總結】內部控制審計研究XXXX公司內容摘要：隨著經(jīng)濟的全球化，企業(yè)對內部控制審計有了更高的要求和期望。通過2006年內部控制審計案例，分析內部控制審計存在的五種風險及其引發(fā)的思考，強調內部控制審計創(chuàng)新的必要性。通過對2008年新思路下內部控制審計嘗試的案例分析，明確內部控制審計創(chuàng)新的有效性。從改變內部控制審計理念著眼，借助ERP，開創(chuàng)內部控制審計新紀元。本文通過內部控制現(xiàn)狀、內部控制審計風

2025-08-22 11:19

內部審計控制制度-資料下載頁

【總結】7/7內部控制制度——內部審計第一章總則第一條為了加強公司內部審計監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》，結合本公司的實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱的內部審計，是指由公司審計部對集團公司各部門、全資和控股子公司等進行的審計。第三條公司依法實行內部審計制度，建立和健全內

2025-04-12 12:03

內部控制制度之內部審計-資料下載頁

【總結】內部控制制度——內部審計第一章總則第一條為了加強公司內部審計監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》，結合本公司的實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱的內部審計，是指由公司審計部對集團公司各部門、全資和控股子公司等進行的審計。第三條公司依法實行內部審計制度，建立和健全內部自我約束機制，以

2025-04-12 12:04

內部審計與內部控制-資料下載頁

【總結】內部審計與內部控制 一、什么是內部審計 1、概念 u 《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》，內部審計是獨立監(jiān)督和評價本單位及所屬單位財政收支、財務收支、經(jīng)濟活動的真實、合法和效益的行為。目的是促進...

2024-10-13 15:40

內部審計與內部控制-資料下載頁

【總結】內部審計與內部控制一、什么是內部審計1、概念u《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》，內部審計是獨立監(jiān)督和評價本單位及所屬單位財政收支、財務收支、經(jīng)濟活動的真實、合法和效益的行為。目的是促進加強經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標。u《中國內部審計準則》，內部審計，是指組織內部的一種獨立客觀的監(jiān)督和評價活動，它通過審查和評價經(jīng)營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性來促進組織目標的實現(xiàn)。

2025-07-09 12:47

內部控制測試審計底稿-財務與管理循環(huán)-資料下載頁

【總結】現(xiàn)金和銀行存款支出憑證內控測試表序號日期憑　證編　號業(yè)　務　內　容付出金額核　　　對備　注1234567８103-1-19支付XX電業(yè)局電費√√√√√√√√203-1-356支付職工工資及獎金√√√

2025-03-24 12:06

企業(yè)內部審計具體準則-資料下載頁

【總結】內部審計具體準則第11號——結果溝通第一章總則第一條為了規(guī)范內部審計的結果溝通工作，保證審計工作質量，根據(jù)《內部審計基本準則》制定本準則。第二條本準則所稱結果溝通，是指內部審計機構與被審計單位、組織適當管理層就審計概況、依據(jù)、結論、決定或建議進行討論和交流的過程。第三條本準則適用于各類組織的內部審計機構、內部審計人員及其從事的內

2025-05-27 23:40

內部控制審計報告-資料下載頁

【總結】內部控制審計報告2013年度內部控制評價報告珠海格力電器股份有限公司全體股東:根據(jù)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內部控制監(jiān)管要求(以下簡稱企業(yè)內部控制規(guī)范體系),結合本公司(以下簡稱公司)內部控制制度和評價辦法,在內部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎上,我們對公司2013年12月31日(內部控制評價報告基準日)的內部控制有效性進行了評價。一、

2025-08-01 20:20

內部審計-某公司內控審計資料-經(jīng)營性支出審計方案-資料下載頁

【總結】*本內部審計工作底稿中相關目標、風險、內部控制審計步驟、控制點及檢查方法等應根據(jù)經(jīng)營環(huán)境和/或經(jīng)營戰(zhàn)略的重大變化，在特定內部審計項目計劃和實施階段對內部控制審計方案進行必要的修訂。**檢查范圍應視內部審計項目中不同情況確定。51內部控制審計審計方案--經(jīng)營性支出業(yè)務流程審計方案單位名稱中國網(wǎng)絡通信集團公司[XX公司]審計覆

2025-07-15 21:38

淺析風險導向內部審計與內部控制測試之關系-資料下載頁

【總結】1淺析風險導向內部審計與內部控制測試之關系XXXX公司【內容摘要】風險導向內部審計與內部控制測試的關系，風險導向內部審計的審計風險及對內部控制測試的要求，轉型后的內部審計工作要注意的問題?！娟P鍵詞】風險導向：內部審計開展風險導向內部審計的趨勢內部控制：內部審計開展擴大的內部控制測試的趨勢隨著審計風險

2025-05-07 20:34

內部控制審計程序-資料下載頁

【總結】1/247內部控制審計程序二〇〇七年九月九日2/247目錄1前言................................................................................................................................1內部審計程序的編制基礎....

2025-07-30 00:15

內部控制制度審計流程-資料下載頁

【總結】一、目的內部控制審計的目的是合理地保證組織實現(xiàn)以下目標：（一）遵守國家有關法律法規(guī)和組織內部規(guī)章制度；（二）信息的真實、可靠；（三）資產(chǎn)的安全、完整；（四）經(jīng)濟有效地使用資源；（五）提高經(jīng)營效率和效果。二、內部控制制度審計程序說明（一）了解組織崗位設置、人員配備是否符合內部控制要求。（二）審閱組織各種文件，了解各項內部控制制度，取得與審計內容有關的信息。

2025-04-15 22:42

醫(yī)院內部審計方案-資料下載頁

【總結】第一篇：醫(yī)院內部審計方案 2016年度內部審計工作方案 各科室、各分院： 為加強我院內部審計工作，建立健全內部審計制度，完善內部監(jiān)督制約機制，充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能，強化內部管理、維護財經(jīng)紀律、促...

2024-10-08 22:23

審計單位內部控制研究-資料下載頁

【總結】被審計單位的內部控制問題及其思考我國《獨立審計準則》非常重視注冊會計師對被審計單位內部控制的研究與評價，在相關具體準則中對其內容都作了規(guī)范性的要求。但在注冊會計師審計實務中，由于被審計單位本身內部控制體系不完善，國家對內部控制的內容要求、考核標準一直未作出詳盡規(guī)范，加上注冊會計師專業(yè)判斷能力的局限性，很難對被審計單位內部控制作出公允性的評價。因此，不少注冊會計師采用回避方式，不對內部控制

2025-06-23 21:51

基于內部審計風險管理的內部審計質量控制探討-資料下載頁

【總結】DOC格式論文，方便您的復制修改刪減基于內部審計風險管理的內部審計質量控制探討（作者:___________單位:___________郵編:___________）在我國建立社會主義市場經(jīng)濟體制、推行現(xiàn)代企業(yè)制度的今天,需要不斷發(fā)展和完善企業(yè)內部審計,而發(fā)展和完善企業(yè)內部審計,又必

2025-05-07 19:35

確定審計方案-02內部控制測試具體審計方案表-文庫吧

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確定審計方案-02內部控制測試具體審計方案表(已修改)

確定審計方案-02內部控制測試具體審計方案表(編輯修改稿)

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