內(nèi)部控制審計(jì)研究-資料下載頁

【總結(jié)】?jī)?nèi)部控制審計(jì)研究XXXX公司內(nèi)容摘要：隨著經(jīng)濟(jì)的全球化，企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制審計(jì)有了更高的要求和期望。通過2006年內(nèi)部控制審計(jì)案例，分析內(nèi)部控制審計(jì)存在的五種風(fēng)險(xiǎn)及其引發(fā)的思考，強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制審計(jì)創(chuàng)新的必要性。通過對(duì)2008年新思路下內(nèi)部控制審計(jì)嘗試的案例分析，明確內(nèi)部控制審計(jì)創(chuàng)新的有效性。從改變內(nèi)部控制審計(jì)理念著眼，借助ERP，開創(chuàng)內(nèi)部控制審計(jì)新紀(jì)元。本文通過內(nèi)部控制現(xiàn)狀、內(nèi)部控制審計(jì)風(fēng)

2025-08-22 11:19

內(nèi)部審計(jì)控制制度-資料下載頁

【總結(jié)】7/7內(nèi)部控制制度——內(nèi)部審計(jì)第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《中華人民共和國審計(jì)法實(shí)施條例》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度所稱的內(nèi)部審計(jì)，是指由公司審計(jì)部對(duì)集團(tuán)公司各部門、全資和控股子公司等進(jìn)行的審計(jì)。第三條公司依法實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，建立和健全內(nèi)

2025-04-12 12:03

內(nèi)部控制制度之內(nèi)部審計(jì)-資料下載頁

【總結(jié)】?jī)?nèi)部控制制度——內(nèi)部審計(jì)第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《中華人民共和國審計(jì)法實(shí)施條例》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度所稱的內(nèi)部審計(jì)，是指由公司審計(jì)部對(duì)集團(tuán)公司各部門、全資和控股子公司等進(jìn)行的審計(jì)。第三條公司依法實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，建立和健全內(nèi)部自我約束機(jī)制，以

2025-04-12 12:04

內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制-資料下載頁

【總結(jié)】?jī)?nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制 一、什么是內(nèi)部審計(jì) 1、概念 u 《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》，內(nèi)部審計(jì)是獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià)本單位及所屬單位財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)、合法和效益的行為。目的是促進(jìn)...

2025-10-04 15:40

內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制-資料下載頁

【總結(jié)】?jī)?nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制一、什么是內(nèi)部審計(jì)1、概念u《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》，內(nèi)部審計(jì)是獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià)本單位及所屬單位財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)、合法和效益的行為。目的是促進(jìn)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。u《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》，內(nèi)部審計(jì)，是指組織內(nèi)部的一種獨(dú)立客觀的監(jiān)督和評(píng)價(jià)活動(dòng)，它通過審查和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性來促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2025-07-09 12:47

內(nèi)部控制測(cè)試審計(jì)底稿-財(cái)務(wù)與管理循環(huán)-資料下載頁

【總結(jié)】現(xiàn)金和銀行存款支出憑證內(nèi)控測(cè)試表序號(hào)日期憑　證編　號(hào)業(yè)　務(wù)　內(nèi)　容付出金額核　　　對(duì)備　注1234567８103-1-19支付XX電業(yè)局電費(fèi)√√√√√√√√203-1-356支付職工工資及獎(jiǎng)金√√√

2025-03-24 12:06

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則-資料下載頁

【總結(jié)】?jī)?nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則第11號(hào)——結(jié)果溝通第一章總則第一條為了規(guī)范內(nèi)部審計(jì)的結(jié)果溝通工作，保證審計(jì)工作質(zhì)量，根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》制定本準(zhǔn)則。第二條本準(zhǔn)則所稱結(jié)果溝通，是指內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)與被審計(jì)單位、組織適當(dāng)管理層就審計(jì)概況、依據(jù)、結(jié)論、決定或建議進(jìn)行討論和交流的過程。第三條本準(zhǔn)則適用于各類組織的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部審計(jì)人員及其從事的內(nèi)

2025-05-27 23:40

內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告-資料下載頁

【總結(jié)】?jī)?nèi)部控制審計(jì)報(bào)告2013年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告珠海格力電器股份有限公司全體股東:根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求(以下簡(jiǎn)稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系),結(jié)合本公司(以下簡(jiǎn)稱公司)內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法,在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上,我們對(duì)公司2013年12月31日(內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。一、

2025-08-01 20:20

內(nèi)部審計(jì)-某公司內(nèi)控審計(jì)資料-經(jīng)營(yíng)性支出審計(jì)方案-資料下載頁

【總結(jié)】*本內(nèi)部審計(jì)工作底稿中相關(guān)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制審計(jì)步驟、控制點(diǎn)及檢查方法等應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和/或經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的重大變化，在特定內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)施階段對(duì)內(nèi)部控制審計(jì)方案進(jìn)行必要的修訂。**檢查范圍應(yīng)視內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目中不同情況確定。51內(nèi)部控制審計(jì)審計(jì)方案--經(jīng)營(yíng)性支出業(yè)務(wù)流程審計(jì)方案單位名稱中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司[XX公司]審計(jì)覆

2025-07-15 21:38

淺析風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制測(cè)試之關(guān)系-資料下載頁

【總結(jié)】1淺析風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制測(cè)試之關(guān)系XXXX公司【內(nèi)容摘要】風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制測(cè)試的關(guān)系，風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)內(nèi)部控制測(cè)試的要求，轉(zhuǎn)型后的內(nèi)部審計(jì)工作要注意的問題?！娟P(guān)鍵詞】風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：內(nèi)部審計(jì)開展風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì)的趨勢(shì)內(nèi)部控制：內(nèi)部審計(jì)開展擴(kuò)大的內(nèi)部控制測(cè)試的趨勢(shì)隨著審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

2025-05-07 20:34

內(nèi)部控制審計(jì)程序-資料下載頁

【總結(jié)】1/247內(nèi)部控制審計(jì)程序二〇〇七年九月九日2/247目錄1前言................................................................................................................................1內(nèi)部審計(jì)程序的編制基礎(chǔ)....

2025-07-30 00:15

內(nèi)部控制制度審計(jì)流程-資料下載頁

【總結(jié)】一、目的內(nèi)部控制審計(jì)的目的是合理地保證組織實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：（一）遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和組織內(nèi)部規(guī)章制度；（二）信息的真實(shí)、可靠；（三）資產(chǎn)的安全、完整；（四）經(jīng)濟(jì)有效地使用資源；（五）提高經(jīng)營(yíng)效率和效果。二、內(nèi)部控制制度審計(jì)程序說明（一）了解組織崗位設(shè)置、人員配備是否符合內(nèi)部控制要求。（二）審閱組織各種文件，了解各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，取得與審計(jì)內(nèi)容有關(guān)的信息。

2025-04-15 22:42

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)方案-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)方案 2016年度內(nèi)部審計(jì)工作方案 各科室、各分院： 為加強(qiáng)我院內(nèi)部審計(jì)工作，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能，強(qiáng)化內(nèi)部管理、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、促...

2025-09-29 22:23

審計(jì)單位內(nèi)部控制研究-資料下載頁

【總結(jié)】被審計(jì)單位的內(nèi)部控制問題及其思考我國《獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》非常重視注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)被審計(jì)單位內(nèi)部控制的研究與評(píng)價(jià)，在相關(guān)具體準(zhǔn)則中對(duì)其內(nèi)容都作了規(guī)范性的要求。但在注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)實(shí)務(wù)中，由于被審計(jì)單位本身內(nèi)部控制體系不完善，國家對(duì)內(nèi)部控制的內(nèi)容要求、考核標(biāo)準(zhǔn)一直未作出詳盡規(guī)范，加上注冊(cè)會(huì)計(jì)師專業(yè)判斷能力的局限性，很難對(duì)被審計(jì)單位內(nèi)部控制作出公允性的評(píng)價(jià)。因此，不少注冊(cè)會(huì)計(jì)師采用回避方式，不對(duì)內(nèi)部控制

2025-06-23 21:51

基于內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制探討-資料下載頁

【總結(jié)】DOC格式論文，方便您的復(fù)制修改刪減基于內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制探討（作者:___________單位:___________郵編:___________）在我國建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制、推行現(xiàn)代企業(yè)制度的今天,需要不斷發(fā)展和完善企業(yè)內(nèi)部審計(jì),而發(fā)展和完善企業(yè)內(nèi)部審計(jì),又必

2025-05-07 19:35

確定審計(jì)方案-02內(nèi)部控制測(cè)試具體審計(jì)方案表-文庫吧

確定審計(jì)方案-02內(nèi)部控制測(cè)試具體審計(jì)方案表-wenkub

確定審計(jì)方案-02內(nèi)部控制測(cè)試具體審計(jì)方案表(已修改)

確定審計(jì)方案-02內(nèi)部控制測(cè)試具體審計(jì)方案表(編輯修改稿)

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