【正文】 有效證據(jù)。 、質(zhì)檢部長(zhǎng)和工程部長(zhǎng)協(xié)助總工程師確定工程項(xiàng)目需使用的質(zhì)量記錄清單，確保質(zhì)量記錄滿足要求，并定期組織檢查各部門及整個(gè)項(xiàng)目的質(zhì)量記錄控制的有效性，及時(shí)采取糾正預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 、專職資料員負(fù)責(zé)施工過(guò)程的質(zhì)量記錄的收集和保管，保證質(zhì)量記錄清晰便于查找使用，并定期檢查其完整性和符合性，及時(shí)報(bào)告存在的問(wèn)題。 、各職能部門設(shè)置兼職文件保管員，負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、整理歸檔工作，保證文件便于查找使 用。 內(nèi)部質(zhì)量審核 、執(zhí)行公司《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。 、常務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織接受內(nèi)部質(zhì)量審核，積極開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，進(jìn)行持續(xù)不斷的質(zhì)量改進(jìn)，確保項(xiàng)目工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 、對(duì)內(nèi)審中發(fā)出的不合格報(bào)告，由常務(wù)經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行原因分析，落實(shí)到人，限時(shí)整改，并做好驗(yàn)收。 、對(duì)不合格項(xiàng)整改完成后，由公司工程部組織確認(rèn)。 資源管理 、人力資源 、執(zhí)行公司《人員培訓(xùn)程序》。 、經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源的管理工作，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員具備必要的能力。 、 根據(jù)本項(xiàng)目工程施工生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理的需要，經(jīng)理組織，總工程師負(fù)責(zé)確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員，制定職工需求及培訓(xùn)計(jì)劃，由辦公室主任報(bào)公司人力資源中交一公局海威公司雅康 C5 合同段 質(zhì)量管理體系 21 部調(diào)配、組織培訓(xùn)。 、常務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)全體員工進(jìn)行《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》內(nèi)容的培訓(xùn)，熟知公司質(zhì)量管理體系文件。 、安全工程師負(fù)責(zé)組織對(duì)操作人員及合格工程勞務(wù)分承包方人員進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)安全教育及特殊工種的安全技術(shù)培訓(xùn)。 、機(jī)械工程師負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)械操作者所操作的設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)知識(shí)和操作知識(shí)的培訓(xùn)。 、總工程師負(fù)責(zé)組織關(guān)鍵工序 （過(guò)程）、特殊工序（過(guò)程）操作前的培訓(xùn)及驗(yàn)證。 、辦公室主任負(fù)責(zé)收集保存本項(xiàng)目的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的計(jì)劃、實(shí)施、評(píng)價(jià)和改進(jìn)的有關(guān)記錄，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 、基礎(chǔ)設(shè)施 、執(zhí)行公司《質(zhì)量手冊(cè)》 、總工程師負(fù)責(zé)組織根據(jù)工程項(xiàng)目特點(diǎn)在施工組織設(shè)計(jì)中明確能滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施要求。 、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織按照項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)的要求落實(shí)包括：臨時(shí)設(shè)施、交通工具、通信工具、機(jī)械設(shè)備、測(cè)量設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施符合要求，并定期組織檢查和維護(hù)保養(yǎng)確保符合規(guī)定要求。 、機(jī)械工程 師負(fù)責(zé)按照公司《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》的要求對(duì)施工生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置、租賃、維修、保養(yǎng)、使用實(shí)行有效控制，使其處于良好的狀態(tài)，保證施工過(guò)程能力，并保存相應(yīng)的質(zhì)量記錄。 、副經(jīng)理負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)的要求做好施工現(xiàn)場(chǎng)的三通一平等臨時(shí)工程設(shè)施，為順利展開施工做好準(zhǔn)備，并經(jīng)常維護(hù)保持持續(xù)良好。 、工作環(huán)境 、執(zhí)行公司《質(zhì)量手冊(cè)》和《安全和環(huán)境控制程序》。 、經(jīng)理負(fù)責(zé)組織按照項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)的要求落實(shí)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的工作環(huán)境。并組織定期檢查其有效性，保持良好的工作環(huán)境實(shí) 現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 、工程部長(zhǎng)負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)的要求落實(shí)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的工作環(huán)境，下達(dá)措施計(jì)劃，有關(guān)部門組織實(shí)施，并根據(jù)檢查評(píng)審情況制定整改措施，中交一公局海威公司雅康 C5 合同段 質(zhì)量管理體系 22 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 、質(zhì)檢部長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢查施工生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作環(huán)境措施的有效性，提出整改意見(jiàn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，并保存相應(yīng)的質(zhì)量記錄。 、安全工程師負(fù)責(zé)按照公司《安全和環(huán)境控制程序》的要求對(duì)施工過(guò)程中的安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)進(jìn)行控制，配齊安全和環(huán)保設(shè)施，落實(shí)安全和環(huán)保措施，檢查實(shí)施效果，提出改進(jìn)意見(jiàn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，并保存相應(yīng)的 質(zhì)量記錄。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)用 、執(zhí)行公司《數(shù)據(jù)分析應(yīng)用工作程序》。 、總工程師負(fù)責(zé)組織和管理有關(guān)部門及人員收集分析有關(guān)信息，確定選用相關(guān)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)來(lái)控制、驗(yàn)證施工過(guò)程能力以及產(chǎn)品特性，促進(jìn)工作及產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，對(duì)于工程質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)技術(shù)課題還應(yīng)報(bào)公司安質(zhì)部審核備案。 、工程部長(zhǎng)負(fù)責(zé)工程產(chǎn)品質(zhì)量控制（工藝方法、過(guò)程能力、產(chǎn)品特性、工程難點(diǎn)、質(zhì)量趨勢(shì)）。 、辦公室主任負(fù)責(zé)業(yè)主滿意度分析。 、質(zhì)檢部長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)；質(zhì)量目標(biāo)的制定、修改和統(tǒng)計(jì)測(cè)評(píng)；糾正和預(yù)防措施的有效 性判定。 、機(jī)械和材料工程師負(fù)責(zé)設(shè)備和物資供應(yīng)商的控制。 、合同部長(zhǎng)負(fù)責(zé)外包隊(duì)伍的控制。 1糾正、預(yù)防措施 、執(zhí)行公司《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 、經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，總工程師，質(zhì)檢部長(zhǎng)負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制定工作。 、質(zhì)檢部長(zhǎng)負(fù)責(zé)收集本項(xiàng)目的體系和產(chǎn)品的不合格和潛在不合格信息及安全和環(huán)保控制信息，辦公室主任責(zé)收集業(yè)主建議抱怨及人力資源控制信息，工程部長(zhǎng)負(fù)責(zé)收集工程產(chǎn)品質(zhì)量控制信息，材料部長(zhǎng)負(fù)責(zé)收集設(shè)備和物資的控制信息，合同部長(zhǎng)全負(fù)責(zé)收集外包隊(duì)伍的控制信息。 、經(jīng)理負(fù)責(zé)召集，總工程師，質(zhì)檢部長(zhǎng)及本工程其他主要人員參加會(huì)議，定期研究工程中存在的不合格和潛在不合格，分析確定不合格和潛在不合格的原因，評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生和防止不合格發(fā)生的措施的需求，確定是否采取糾正和預(yù)防措施。 、質(zhì)檢部長(zhǎng)負(fù)責(zé)跟蹤記錄糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果，評(píng)價(jià)糾正和預(yù)防措施的中交一公局海威公司雅康 C5 合同段 質(zhì)量管理體系 23 有效性，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 1物資管理 、執(zhí)行公司《物資采購(gòu)和管理程序》和《工程／勞務(wù)分承包方控制程序》； 、材料部負(fù)責(zé)組織選擇、評(píng)價(jià)物資分供方 (重點(diǎn)是品牌 )，經(jīng)常務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后建立合格物資分供方名錄 ，保存物資分供方的評(píng)價(jià)記錄，并及時(shí)報(bào)公司備案，從中選擇合格物資分供方采購(gòu)所需物資。并做好物資采購(gòu)計(jì)劃，明確數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求和供應(yīng)日期要求 (必要時(shí)還應(yīng)包括：人員的資格要求，質(zhì)量管理體系的要求，程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求 )，填寫《物資采購(gòu)計(jì)劃表》，根據(jù)所采購(gòu)物資類別按權(quán)限報(bào)常務(wù)經(jīng)理審批后實(shí)施。 1 施工過(guò)程控制 、施工過(guò)程控制程序人員職責(zé) 、經(jīng)理或總工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和項(xiàng)目經(jīng)理部人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工調(diào)查，核對(duì)設(shè)計(jì)文件，了解施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，編寫《施工調(diào)查報(bào)告》； 、總工程 師組織測(cè)量工程師交接樁和施工復(fù)測(cè)，并保存相關(guān)記錄及測(cè)量成果書； 、總工程師組織有關(guān)人員對(duì)所管工程的設(shè)計(jì)文件和施工圖紙進(jìn)行會(huì)審，由工程部負(fù)責(zé)會(huì)審記錄； 、總工程師在施工前組織項(xiàng)目技術(shù)人員參與業(yè)主組織的設(shè)計(jì)交底，并保存其記錄； 、常務(wù)經(jīng)理主持，總工程師編寫《質(zhì)量計(jì)劃》，根據(jù)公司規(guī)定的審批權(quán)限，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施； 、總工程師負(fù)責(zé)組織，工程部長(zhǎng)制定施工進(jìn)度計(jì)劃，經(jīng)常務(wù)副經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，工程總進(jìn)度安排，并通過(guò)生產(chǎn)交班會(huì)、工程例會(huì)及深入現(xiàn)場(chǎng)掌握施工生產(chǎn)進(jìn)度，及時(shí)編制統(tǒng)計(jì) 分析報(bào)告 。 、材料部負(fù)責(zé)物資供應(yīng)計(jì)劃和管理，工程項(xiàng)目主要物資見(jiàn)施工組織設(shè)計(jì)； 、辦公室負(fù)責(zé)勞動(dòng)力配置計(jì)劃和管理，工程項(xiàng)目勞力見(jiàn)施工組織設(shè)計(jì)； 、機(jī)械工程師負(fù)責(zé)施工設(shè)備配置計(jì)劃和管理，工程項(xiàng)目主要機(jī)械設(shè)備表見(jiàn)施工組織設(shè)計(jì)； 、試驗(yàn)室負(fù)責(zé)試驗(yàn)設(shè)備配置計(jì)劃和管理，工程項(xiàng)目主要試驗(yàn)設(shè)備表見(jiàn)施工中交一公局海威公司雅康 C5 合同段 質(zhì)量管理體系 24 組織設(shè)計(jì) 。 、測(cè)量組負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備配置計(jì)劃和管理，工程項(xiàng)目主要測(cè)量設(shè)備表施工組織設(shè)計(jì)； 、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量措施計(jì)劃和管理及安全環(huán)保措施計(jì)劃和管理： 、工程部負(fù)責(zé)確定完成工程項(xiàng)目所必須的全部過(guò)程并制定工程施工方案，總工程師審核，描述全部過(guò)程的主要施工步驟和方法見(jiàn)施工組織設(shè)計(jì) 。 、總工程師負(fù)責(zé)主持，工程部長(zhǎng)對(duì)各施工隊(duì)進(jìn)行施工技術(shù)交底，并留有記錄； 、由總工程師組織確定本項(xiàng)目的關(guān)鍵和特殊過(guò)程。 、關(guān)鍵過(guò)程 針對(duì)本工程具有的構(gòu)造特點(diǎn)，從保證工程質(zhì)量的重點(diǎn)要求出發(fā)，從工程的內(nèi)在質(zhì)量、外觀質(zhì)量和功能滿足三個(gè)質(zhì)量方面的要素考慮，確定 施工各工序的質(zhì)量控制設(shè)為本工程的關(guān)鍵過(guò)程 ，作為施工組織安排、施工過(guò)程動(dòng)態(tài)管理的控制重點(diǎn)， 以確保重點(diǎn)部位的施工質(zhì)量來(lái)帶動(dòng)工程整體質(zhì)量水平的提高。 質(zhì)量保證措施： 首先，通過(guò)整合，針對(duì)本工程特點(diǎn)：標(biāo)段大、線路長(zhǎng)為確保工程始終處于受控狀態(tài)，所以與分包隊(duì)伍相結(jié)合，組成聯(lián)合項(xiàng)目體，充分組織好現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)保體系，以“全員、全過(guò)程、全方位”的“三全管理”原則進(jìn)行項(xiàng)目管理。同時(shí)將整個(gè)工程劃分為三個(gè)施工區(qū)域、每個(gè)區(qū)域由總包質(zhì)量員及主體結(jié)構(gòu)分包單位質(zhì)量員共同構(gòu)成對(duì)整個(gè)施工過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)控。施工過(guò)程中出現(xiàn)阻礙工程正常推進(jìn)的問(wèn)題全部及時(shí)向經(jīng)理部副經(jīng)理匯報(bào)，由經(jīng)理部副經(jīng)理安排解決。 、施工測(cè)量保證措施 成立以 專業(yè)測(cè)量工程師為首的測(cè)量專業(yè)隊(duì)伍，配足配齊測(cè)量?jī)x器、人員及車輛，保證測(cè)量工作的正常開展。 加強(qiáng)測(cè)量復(fù)核制度，嚴(yán)格測(cè)量成果的報(bào)審制度，保證測(cè)量成果的正確。 加強(qiáng)測(cè)量?jī)x器管理、檢定和測(cè)量資料的整理保管工作。 、路基填筑質(zhì)量保證措施 抓好路基試驗(yàn)段的施工，在試驗(yàn)段施工的各項(xiàng)工藝參數(shù)等可達(dá)到相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，并獲得業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理的認(rèn)可后組織規(guī)?；┕ぁ? 中交一公局海威公司雅康 C5 合同段 質(zhì)量管理體系 25 做好路基填料來(lái)源的調(diào)查工作，確保路基填料滿足施工規(guī)范要求。 按規(guī)定進(jìn)行清表、整平、排除積水，同時(shí)要設(shè)好臨時(shí)排水系統(tǒng)。 路基填筑按試驗(yàn)段獲取的可達(dá)到質(zhì) 量要求的工藝和參數(shù)進(jìn)行施工。 土方路基 、 石方路基、 軟土地基處理 、 土工合成材料處治層 等分別按規(guī)范要求的填料規(guī)格填筑、碾壓標(biāo)準(zhǔn)及最佳含水量進(jìn)行施工。 嚴(yán)格執(zhí)行每一填層都要經(jīng)質(zhì)檢部和監(jiān)理檢查、確認(rèn)的制度。 每層填料攤鋪后及時(shí)碾壓完畢，表面按規(guī)定設(shè)排水坡。 填筑寬度按要求進(jìn)行加寬，保證邊坡的壓實(shí)質(zhì)量。 半挖半填段落 按規(guī)定進(jìn)行挖臺(tái)階、壓實(shí)等處理到位，確保后填路堤、 與原有路塹 銜接良好， 避免 不均勻沉降。 嚴(yán)格掌握填筑速度，避免因填筑速度過(guò)快而導(dǎo)致地基破壞。 、 人工挖孔裝 質(zhì)量保證措施 根據(jù)挖孔樁的受力特性，樁孔中 心線的平面位置偏差要求不宜超過(guò) 50mm，樁的垂直度偏差要求不超過(guò) %，樁徑不得小于設(shè)計(jì)直徑。為保證樁孔的平面位置和垂直度符合要求，在每開挖一施工段，安裝護(hù)壁模板時(shí)，均用一十字架放在孔口上方，對(duì)準(zhǔn)預(yù)先標(biāo)定好的軸線標(biāo)記，在十字架交叉 中點(diǎn)懸吊垂球以對(duì)中，務(wù)使每一段護(hù)壁均符合軸線要求，以保證樁身的垂直度。 樁護(hù)壁采用至上而下逐節(jié)澆筑，每挖 1m 深就灌一次護(hù)壁（正常情況下），護(hù)壁厚度一般為 D/10+5cm，根據(jù)地下水的情況，可在護(hù)壁內(nèi)等距放置 8～ 10 條φ 6 或φ 8 的鋼筋，并設(shè)置彎鉤將上、下節(jié)護(hù)壁拉接起來(lái)，以避免當(dāng)某 段護(hù)壁出現(xiàn)流砂、土質(zhì)為淤泥而致摩擦力降低時(shí)，也不會(huì)造成護(hù)壁因自重而下沉開裂。護(hù)壁采用外齒式或內(nèi)齒式，一端大于另一端 5cm 左右，縱斷面呈梯形，上、下護(hù)壁間宜搭接 5cm～ 7cm，澆筑混凝土?xí)r要注意搗實(shí)。當(dāng)護(hù)壁混凝土達(dá)到 70%或設(shè)計(jì)規(guī)定的強(qiáng)度后，方可拆除模板進(jìn)行下一段護(hù)壁施工。 、鉆孔灌注樁質(zhì)量保證措施 鉆機(jī)就位時(shí)做到定位準(zhǔn)確、水平、穩(wěn)固，鉆機(jī)回轉(zhuǎn)中心與護(hù)筒中心的允許偏差不大于 20mm。 鉆進(jìn)過(guò)程中護(hù)壁泥漿液面保持穩(wěn)定，不低于自然地面 30cm，遇到軟松易塌土層及時(shí)調(diào)整泥漿性能指標(biāo)。注入孔口的泥漿密度≤ 。泥漿循環(huán)中多余或廢棄的泥漿及時(shí)排出處理。 中交一公局海威公司雅康 C5 合同段 質(zhì)量管理體系 26 清孔后泥漿密度小于 ，孔底沉渣厚度小于 100mm。清孔結(jié)束后孔內(nèi)保持水頭高度，并在 30 分鐘內(nèi)灌注混凝土。若超過(guò) 30 分鐘，重新測(cè)定沉渣厚度，若超過(guò)規(guī)定重新清孔至符合要求。 混凝土到場(chǎng)后按規(guī)定進(jìn)行坍落度測(cè)試。 混凝土灌注連續(xù)進(jìn)行，導(dǎo)管勤提勤拆，避免埋管。 混凝土實(shí)際澆灌高度比設(shè)計(jì)樁頂標(biāo)高高出 ，以確保樁頂混凝土強(qiáng)度。 、普通鋼筋工程質(zhì)量保證措施 加強(qiáng)原材及焊接的批量抽檢。 按圖紙及規(guī)范要求進(jìn)行鋼筋加工制作和安裝。 電焊工必須有經(jīng)相關(guān)部門 培訓(xùn)合格的發(fā)放的上崗證。按照施工環(huán)境和材料特點(diǎn)隨時(shí)修正焊接參數(shù)和工藝，確保焊接質(zhì)量。 加強(qiáng)檢查，保證質(zhì)量。 、預(yù)應(yīng)力工程質(zhì)量保證措施 加強(qiáng)預(yù)應(yīng)力筋和錨具的材質(zhì)檢驗(yàn)，按規(guī)定進(jìn)行組合錨固性能試驗(yàn)。 加強(qiáng)張拉設(shè)備的定期、不定期標(biāo)定工作，保證張拉力的準(zhǔn)確。 預(yù)應(yīng)力損失值測(cè)定按規(guī)定進(jìn)行，保證梁體的有效預(yù)應(yīng)力。 嚴(yán)格按設(shè)計(jì)和規(guī)范規(guī)定進(jìn)行預(yù)應(yīng)力施工。 預(yù)應(yīng)力施工按規(guī)定程序報(bào)檢，加強(qiáng)質(zhì)量檢查。 預(yù)應(yīng)力孔道灌漿采用真空灌漿工藝，確保漿液質(zhì)量。 試驗(yàn)室加強(qiáng)對(duì)預(yù)應(yīng)力鋼絞線、錨具及波紋管的驗(yàn)收和抽檢，抽檢不合格的預(yù)應(yīng)力 材料不得在工程中使用。 對(duì)鋼絞線進(jìn)行以下試驗(yàn)：彈性模量試驗(yàn)、抗拉強(qiáng)度試驗(yàn)、 72 天松弛試驗(yàn)；對(duì)錨具必須進(jìn)行必要的外觀檢驗(yàn)；進(jìn)行外觀檢查和硬度檢查；波紋管必須做灌水試驗(yàn)，并進(jìn)行1KN 徑向作用力不變形的試驗(yàn)。 張拉用的千斤頂為國(guó)家認(rèn)定的技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)證的產(chǎn)品，使用 6 個(gè)月或 300 次以下的千斤頂必須校準(zhǔn)。油壓表必須經(jīng)過(guò)鑒定并在鑒定有效期內(nèi)使用，保證能夠正確地反應(yīng)張拉力于油壓表計(jì)數(shù)之間的關(guān)系曲線。 鋼絞線切斷使用切割機(jī)或砂輪鋸。 張拉端錨具中的雜物必須清理干