【導(dǎo)讀】環(huán)境管理體系的風(fēng)險，持續(xù)改進質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的績效。體系有關(guān)的各部門、單位及有關(guān)的各項管理和作業(yè)活動。也是延長中立向內(nèi)部和外部評價機構(gòu)（包括認。證機構(gòu)）提供滿足質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系相關(guān)審核規(guī)范要求的能力的證據(jù)，長中立安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部組織相關(guān)部門人員編寫。通過，由延長中立總經(jīng)理審批發(fā)布。延長中立《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負責(zé)管理，負責(zé)組織編制、修改、換版和收、發(fā)控制，對手冊的保管和使用情況實施監(jiān)督。料管理的嚴密性，同時備以書面形式發(fā)放公司領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門和各分公司?？亍闭拢l(fā)放過程應(yīng)形成記錄。的全部內(nèi)容，并在一切管理活動中貫徹始終。5．2延長中立《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》不得私自轉(zhuǎn)借外單位和個人。5．3延長中立《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題，由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部協(xié)調(diào)解決，重大原則性問題請示管理者代表批準后處理。該手冊的解釋權(quán)屬安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部。

　　

【正文】 正“三違”行為；對各類生產(chǎn)活動過程前、過程中、過程后以及生活場點危險因素、環(huán)境因素信息的獲取、識別評價、記錄、上報；對本部門（單位）已經(jīng)記錄在案的風(fēng)險源削減、監(jiān)控情況進行監(jiān) 督落實，并及時有效的讓相關(guān)方、崗位員工獲知、應(yīng)用，確保相關(guān)方、崗位員工獲知風(fēng)險評價的結(jié)果、削減與控制措施；執(zhí)行《危害辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制程序》、《環(huán)境因素識別與評價管理程序》文件； 監(jiān)督員工執(zhí)行 QHSE 作業(yè)文件；現(xiàn)場監(jiān)督部門（單位）所屬區(qū)域的各類作業(yè)； 1 監(jiān)督班組開展質(zhì)量健康安全環(huán)境活動，負責(zé)對員工進行相關(guān)知識培訓(xùn)，組織員工開展風(fēng)險辨識活動； 1 監(jiān)督員工正確佩戴勞動防護用品； 1 對本部門（單位）所配備的質(zhì)量、健康、安全、環(huán)保防護設(shè)施、器具、器材，按照相關(guān)標準、規(guī)定以及《監(jiān)視和測量裝置管 理程序》對監(jiān)視、安全監(jiān)控裝置、消防設(shè)施、可燃氣體檢測設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、急救設(shè)施、儀器儀表檢測裝置等的完好狀況并確保其完好可靠，并進行校準或檢定； 1 規(guī)范相關(guān)質(zhì)量健康安全環(huán)境活動記錄的建立、填寫。 （ 十五 ）其它各部門的 QHSE 職責(zé)： 在各自分管范圍內(nèi)認真做好質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系相關(guān)管理工作。 內(nèi)部溝通 延長中立 建立并實施《信息交流與協(xié)商管理程序》，確保 QHSE 信息得到有效溝通。 綜合辦公室 是信息管理的歸口管理部門，負責(zé)《信息交流與協(xié)商管理程序》 的制定 ，確保內(nèi)、外部 信息 的收集、 記錄 、 傳遞、查詢、交流、查詢與管理。 QHSE 委員會負責(zé)內(nèi)、外部 QHSE 信息的收集、記錄、傳遞、查詢、交流與管理。并負責(zé)向管理者代表報告有關(guān)質(zhì)量健康安全環(huán)境的信息。 工會負責(zé)員工工傷保險、勞動保護權(quán)益問題等方面的重大信息的收集、記錄、傳遞、查詢、交流及協(xié)商溝通。 各部門（單位）負責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi) QHSE 信息的收集、記錄、傳遞、查詢、交流等管理。 緊急狀態(tài)下需要的 信息溝通 ，由發(fā)生單位直接傳遞到 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部 或主管領(lǐng)導(dǎo)。 管理者代表負責(zé)重大質(zhì)量 健康安全環(huán)境信息處理的審批。 外來的質(zhì)量健康安全環(huán)境信息，根據(jù)信息的特性由各部門處理。各部門可根據(jù)信息重要程度協(xié)助職能部門及時處理，并將結(jié)果反饋到有關(guān)人員。 內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容： a)質(zhì)量健康安全環(huán)境方針、目標指標、管理方案； b)重大環(huán)境因素、重大危險因素及相關(guān)信息； c)職責(zé)和權(quán)限的信息； d)培訓(xùn)信息； e)體系過程的監(jiān)視和測量信息； f)不符合、糾正與預(yù)防信息； g)內(nèi)、外審及管理評審信息； h)相關(guān)的法律及其他要求變更的信息； i)緊急事態(tài)及應(yīng)急的響應(yīng)信息； j)質(zhì)量健康安全環(huán)境事故及其處置信息； k)員工對作業(yè)場所安全、健康問題的抱怨、建議等； L）其他。 外部信息交流的主要內(nèi)容： a)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨或要求； b)相關(guān)法律、法規(guī)的變更信息； c)QHSE 方針通告相關(guān)方； d)QHSE 監(jiān)測測量結(jié)果信息； e)認證與監(jiān)督檢查的信息； f)相關(guān)方的投訴信息等。 內(nèi)部溝通應(yīng)遵循以下原則： a)信息交流可以文件、會議、培訓(xùn)、簡報、通報、報告、報表、網(wǎng)絡(luò)、電話等形式進行。 b)通過信息交流與溝通，確保員工和相關(guān)方及時了解： —— 公司承諾、方 針和目標； —— 溝通方式和改進工作程序的建議渠道； —— 在實現(xiàn)方針、目標中各自的作用和責(zé)任； —— 活動、產(chǎn)品或服務(wù)中健康、安全、環(huán)境的影響和危害，預(yù)防、控制和削減措施，以及應(yīng)急響應(yīng)程序； —— 緊急情況下的外部聯(lián)系方式。 c)工會應(yīng)建立與員工進行溝通和協(xié)商的機制，確保員工參與和協(xié)商職業(yè)健康、安全事務(wù)。 管理評審 延長中立 建立并實施《 管理評審控制程序 》，確保 QHSE 管理體系保持適宜性、充分性和有效性。 總則 最高管理者應(yīng)按策劃的時間間隔評審 QHSE 管理體系， 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部 負責(zé)建立并 保持《 管理評審控制程序 》，以確保 QHSE 其持續(xù)的適用性、充分性和有效性。 延長中立 應(yīng)按期 進行 QHSE 管理評審，評審會議由 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部策劃、管理者代表審核確定，最高管理者主持進行。 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部 是管理評審的歸口管理部門，負責(zé)管理評審輸入信息的收集整理，評審會議的組織、記錄、報告以及措施的跟蹤驗證。各相關(guān)部門負責(zé)提交各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的管理評審資料，并參加管理評審。 管理評審要求： 1）評審應(yīng)包括對 QHSE 管理體系改進機會和變更需要的評價，包括對質(zhì)量健康安全環(huán)境方針和目標的評價。每年 應(yīng) 至少對 QHSE 管理體系的 有效性、充分性、適宜性進行一次全面的評審； 2）當員工、分承包商和合作者等對 QHSE 有重大投訴時應(yīng)進行評審； 3） 公司 組織機構(gòu)、人員狀況、設(shè)備狀況、外部環(huán)境發(fā)生重大變化，影響 QHSE正常運行時進行評審； 4）國家法律、法規(guī)發(fā)生變化，或市場發(fā)生變化時進行評審。 5）應(yīng)保持管理評審的記錄。 評審輸入： 1）內(nèi)、外部 QHSE 管理體系審核結(jié)果； 2）顧客、員工、社會及相關(guān)方的反饋信息和意見及法律法規(guī)執(zhí)行情況； 3） QHSE 運行結(jié)果滿足 延長中立 QHSE 目標和方針情況； 4）相關(guān)部門的 QHSE 體系運行情況的報告； 5）重大的危害因素和環(huán)境因素現(xiàn)狀； 6）資源狀況； 7）不符合 、 糾正和預(yù)防措施的實施和驗證情況； 8）以往管理評審所確定的改進措施的跟蹤落實情況； 9）體系的組織機構(gòu)和體系文件的適應(yīng)性； 10）可能影響 QHSE 管理體系的變更意見； 11）員工、相關(guān)方的反饋和意見，以及 QHSE 管理體系改進的意見和建議等。 評審輸出（會議決定）： 1） QHSE 管理體系及其過程的有效性改進措施； 2）質(zhì)量健康安全環(huán)境方針和目標的修定或制定； 3）與 相關(guān) 方要求有關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的改進措施 ； 4）資源需求； 5）有關(guān)的 QHSE 的改進措施； 6）重大風(fēng)險的控制措施； 7）其他。 參加評審的部門準備充分的評審資料，當評審提出疑義時，相關(guān)部門負責(zé)解釋其充分性和合理性，當會議做出決議時， 責(zé)任部門 負責(zé)糾正措施 的制定和實施工作 。 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負責(zé)收集評審資料，并根據(jù)評審結(jié)果， 負責(zé)編制《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核后報最高管理者批準，然后分發(fā)各相關(guān)部門，并由 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部 留檔保存。 資源管理 資源提供 各級管理者負責(zé)及時確定并提供質(zhì)量健康安全環(huán) 境管理所需的資源，以確保質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系 的 實施和持續(xù)改進 其 有效性，并達到顧客、主相關(guān)方以及員工的滿意。 各單位和部門應(yīng)確定和提供所需的人力資源、財力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。以持續(xù)滿足顧客、員工、社會的需求和期望，實施、保持和持續(xù)改進 QHSE 管理體系。 案； 各部門、 分公司 負責(zé)本部門和本單位的資源需求計劃的提出并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。 科技開發(fā)部 負責(zé)技術(shù)資源的管理， 生產(chǎn)運行科負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，人力資 源部 負責(zé)人力資源的管理， 財務(wù)資產(chǎn)部 負責(zé)資金預(yù)算管理。 資源配置計劃的編制和審批 1） 資金 計劃 （含基礎(chǔ)設(shè)施配置及維修計劃） 由各生產(chǎn)單位和專業(yè)管理部門提出， 報財務(wù)資產(chǎn)部匯總， 經(jīng) 預(yù)算委員會審定， 總經(jīng)理 審批 后形成資金計劃 ； 2）投資計劃由 投資開發(fā)部 編制， 經(jīng) 總經(jīng)理 辦公會審議， 總經(jīng)理 審批 后執(zhí)行 ； 3）人力資源計劃由 人力資源部 編制，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查、 總經(jīng)理 審 批 后 執(zhí)行 ； 4）科技開發(fā)項目由各單位和專業(yè)管理部門提出， 科技開發(fā)部 編制計劃，主管領(lǐng)導(dǎo)審核， 總經(jīng)理 審批 后實施 。 6． 2 人力資源 本公司通過 建立并實施《 人力資源控 制程序 》，有計劃地開展培訓(xùn)，保證員工具備必要的任職能力和意識，提高員工的整體素質(zhì)。 總則 基于適當?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響質(zhì)量健康環(huán)境工作人員應(yīng)是能夠勝任的。 a） 人力資源部 是人力資源的歸口管理部門，負責(zé)建立、實施《 人力資源控制程序 》，對員工完成工作能力應(yīng)進行評價并對關(guān)鍵崗位人員定期評價，并適時進行改進； b） 人力資源部 負責(zé)努力營造有利于各類人才脫穎而出的良好環(huán)境，切實加強人才隊伍建設(shè)，努力做到人盡其才。 c） 延長中立 各級管理人員 通過績效考核的形式，對其工作績效 進行考核、評價。 d） 延長 中立 一般操作人員，通過量化評價指標考核 、評價 其工作任務(wù)、崗位職責(zé)完成情況； e）特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗，由 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部 進行驗證后上崗。 能力、意識和培訓(xùn) a） 人力資源部 是培訓(xùn)教育的歸口管理部門，負責(zé)建立、實施和保持《 人力資源控制程序 》，并負責(zé)編制中長期培訓(xùn)計劃和年度培訓(xùn)計劃； b） 人力資源部 應(yīng)識別人員的能力需求，分別對新員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)崗位要求制定培訓(xùn)計劃并實施； c）各單位要根據(jù)崗位要求和工作所需，向 人力資源部 提出培訓(xùn)需求； d）各級人員應(yīng)滿足持證上崗 的要求； e）可通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方式，來評價培訓(xùn)的有效性及其人員所具備的能力和意識， 針對存在的問題制定糾正措施。 確保員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何實現(xiàn)質(zhì)量健康安全環(huán)境方針目標； f） 人力資源部 應(yīng)保留員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面的適當記錄。 設(shè)施及其完整性 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)運行部 是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門； 生產(chǎn)運行部 負責(zé)生產(chǎn) 設(shè)施 及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的管理， 綜合辦公室 負責(zé)生活辦公基礎(chǔ)設(shè)施的管理， 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部 負責(zé)安全 環(huán)保 監(jiān)測設(shè)施的管理 。 各主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)單位、部門應(yīng)策劃提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，保證 延長中立 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的有效運行。 延長中立 的基礎(chǔ)設(shè)施主要有： a）建筑物、工作場所及相關(guān)的設(shè)施 ， 如：辦公大樓、庫房、生活服務(wù)的建筑設(shè)施、安全消防設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、生產(chǎn)區(qū)操作間、道路、圍墻等； b） 甲醇汽油和生物柴油生產(chǎn) 設(shè)備、輸油管網(wǎng)、 加油機、 自控設(shè)備、安全監(jiān)測設(shè)備及附屬設(shè)備的相關(guān)軟件； c）水、電、運輸、辦公設(shè)備等。 d）支持性服務(wù)（如運輸或通信、檢測手段，各種預(yù)防、應(yīng)急控制 設(shè)施 等） 設(shè)施的完整性 延 長中立 建立并實施《 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 》，確保對有關(guān) 質(zhì)量 健康安全環(huán)境關(guān)鍵設(shè)施的設(shè)計、建造、采購、操作、維護和檢查進行有效控制，保障關(guān)鍵設(shè)施的完整性。 各單位 應(yīng)確保 質(zhì)量、 健康、安全、環(huán)境的關(guān)鍵設(shè)施的設(shè)計、建造、采購、操作、維護和檢查，達到規(guī)定目標符合規(guī)定的準則。 項目建設(shè)、設(shè)施購置前，應(yīng)由主管部門進行項目可行性研究，根據(jù)項目管理要求，開展勞動安全衛(wèi)生預(yù)評價、環(huán)境影響評價，以本質(zhì)安全設(shè)計作為削減風(fēng)險的最佳預(yù)防措施，保證設(shè)施處于完好狀態(tài)。當設(shè)計與標準之間存在偏差時，應(yīng)由主管部門組織評審，查找原因，制定措施并保 存相關(guān)記錄。 保證設(shè)施完好的程序應(yīng)當考慮結(jié)構(gòu)完整、過程控制、檢測、關(guān)閉、應(yīng)急反應(yīng)和救生系統(tǒng)等有關(guān)要素。 各單位負責(zé)所屬區(qū)域設(shè)施的配備及其維護保養(yǎng)，確保設(shè)備設(shè)施結(jié)構(gòu)完整、配置齊全，并確保 其 保護、檢測、關(guān)閉、應(yīng)急響應(yīng)、救生、環(huán)保系統(tǒng)等功能完好。 工作環(huán)境 為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境是指工作時所處的一組條件。這種條件可包括物理的、社會的、生理的、心理的，可概括為員工工作所必要的硬件條件、安全條件、健康條件和有利于員工身心、充分發(fā)揮潛能的分配和激勵制度以及 公司 文化等。 生產(chǎn)運 行部 應(yīng)保證生產(chǎn)現(xiàn)場符合環(huán)保、安全要求；各 分公司 、部門負責(zé)保持現(xiàn)場工作環(huán)境良好； 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部 負責(zé)定期進行檢查，對查出問題由管理者或使用者改進。 綜合辦公室 負責(zé)生活、辦公場所的綜合管理和日常維護，為員工創(chuàng)造安全舒適的生產(chǎn)、生活環(huán)境。 綜合辦公室 應(yīng) 依法合理地征用土地， 指導(dǎo)相關(guān)部門 溝通好與地方政府和群眾的關(guān)系，為生產(chǎn)和服務(wù)提供良好的社會環(huán)境。 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部 負責(zé)建立并保持《 職業(yè)健康控制程序 》， 各 分公司應(yīng) 在作業(yè)場所配置必需的 QHSE 設(shè)施，不斷改善員工的工作環(huán)境，提高員工的 QHSE 意識，從根本上消除或降低 質(zhì)量 健康安全與環(huán)境風(fēng)險。 過程管理（產(chǎn)品實現(xiàn)） 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃通過《 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 》來實施。 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部 負責(zé) 制訂和分解 管理 目標。 生產(chǎn)運行部 負責(zé) 甲醇汽油、生物柴油實現(xiàn)的過程策劃、進行生產(chǎn)過程的控制，負責(zé)制定 主要設(shè)備操作規(guī)程 等； 科技開發(fā)部負責(zé)甲醇汽油、生物柴油工藝、配方及產(chǎn)品標準的制定 ； 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部 負責(zé)應(yīng)急物資 及 器材 配置 ， 營銷業(yè)務(wù)部負責(zé)成品油銷售工作 ， 加油站管理部負責(zé) 分公司 加油站 質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理工作 。 在進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃時 應(yīng)充分考慮以下內(nèi)容： —— 質(zhì)量、環(huán)境、安全 、健康 目標及各項目標的細化分解； —— 甲醇汽油、生物柴油生產(chǎn) 流程、控制文件、需用的人、機、料資源； —— 成品油、甲醇汽油、生物柴油 所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則； —— 關(guān)鍵過程的控制要求； —— 生產(chǎn)銷售過程 控制必須提供的記錄等等。 在 產(chǎn)品生產(chǎn) 前期，各相關(guān)部門應(yīng)確定 產(chǎn)品