采購管理制度zword版-資料下載頁
2025-04-24 11:03本頁面
【正文】 核、總經(jīng)理審批。 2．定金數(shù)額在 500元以內(nèi)的，采購部經(jīng)理審批即可； 500～ 2 000元的，采購部經(jīng)理審核、采購總監(jiān)審批； 2021元以上的，采購總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批。 采購驗(yàn)收管理制度 第 一 章 總則 第 一 條 為規(guī)范本公司的驗(yàn)收管理工作，確保所購商品符合公司生產(chǎn)需要，特制定本制度。 第二條 商品的驗(yàn)收工作由質(zhì)檢部門主導(dǎo)，會同倉儲部門、使用部門和采購部共同驗(yàn)收，對收到商品的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。 第 二 章 驗(yàn) 收前的準(zhǔn)備工作 第 三 條 收貨準(zhǔn)備 1．驗(yàn)收人員在收到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購訂單”時，按供應(yīng)商、交貨日期分別依序排列，并于交貨前安排存放的庫位，以方便收貨。 2．對于需要按重量、長度、體積等方面計(jì)量的商品，應(yīng)借助稱重儀器、檢測工具、容器等進(jìn)行試測驗(yàn)收，不得虛估。 第 四 條 待驗(yàn)商品處理 已經(jīng)到貨等待驗(yàn)收的商品，必須在商品的外包裝上貼上商品標(biāo)簽并詳細(xì)注明貨號、品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期，并且應(yīng)與已驗(yàn)收的分開儲存，并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”，以示區(qū)分。 第 三 章 實(shí)施驗(yàn)收 第 五 條 商品到貨后，驗(yàn)收人員應(yīng)會同使用部 門依“裝箱單”、“采購訂單”、采購合同等采購文件核對商品名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量或過磅、測量重量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“訂購單”，同時驗(yàn)收人員填寫《驗(yàn)收報(bào)告》并在上面簽字。 第 六 條 質(zhì)檢部門應(yīng)當(dāng)使用按順序編號的《驗(yàn)收報(bào)告》，對于那些沒有對應(yīng)采購申請的商品，一律不得簽收。 第 七 條 質(zhì)檢部門驗(yàn)收完畢后，對驗(yàn)收合格的商品應(yīng)當(dāng)編制一式多聯(lián)、預(yù)先編號的驗(yàn)收證明，內(nèi)容包括供應(yīng)商名稱、收貨日期、商品名稱、數(shù)量和質(zhì)量以及運(yùn)貨人名稱、原購貨訂單編號等，作為驗(yàn)收商品的依據(jù)，并及時報(bào)告采購部門和財(cái)務(wù)部門。 第 八 條 驗(yàn)收過 程中如發(fā)現(xiàn)所載的商品與“裝箱單”、“采購訂單”或采購合同所載內(nèi)容不符，應(yīng)通知辦理采購的人員及相關(guān)部門進(jìn)行處理。 第 九 條 驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)商品有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常情況且達(dá)到一定程度時，驗(yàn)收人員應(yīng)及時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知供應(yīng)商前來處理，并盡可能維持其狀態(tài)以便于公證作業(yè)。 第 十 條 公證單位或供應(yīng)商確認(rèn)后，驗(yàn)收人員開立“索賠處理單”呈部門負(fù)責(zé)人核實(shí)后，送財(cái)務(wù)部門及采購部門督促辦理。 第 十一 條 超交處理 交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計(jì)算的商品，其超交量在 3%（含）以下，由倉儲部門于收貨時，在備欄內(nèi)注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門經(jīng)理同意后進(jìn)行收貨，并通知采購人員。 第 十二 條 短交處理 1．交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請購部門經(jīng)理同意后，可免予補(bǔ)交。 2．短交如需補(bǔ)足時，倉儲部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 第 十三 條 急用品處理 供應(yīng)商交貨時，若倉儲部尚未收到“請購單”時，驗(yàn)收人員應(yīng)先詢問采購部，確認(rèn)無誤后，開始按照驗(yàn)收程序辦理。 第 十四 條 商品驗(yàn)收規(guī)范 為利于商品檢驗(yàn)收貨的業(yè)務(wù)，質(zhì)檢部門就商品重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，依 所需的商品質(zhì)量制定《商品驗(yàn)收規(guī)范》，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以此作為采購及驗(yàn)收的依據(jù)。 第 十五 條 商品檢驗(yàn)結(jié)果處理 根據(jù)不同檢驗(yàn)結(jié)果可做以下兩個方面處理。 1．檢驗(yàn)合格的商品，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼上合格標(biāo)簽。倉庫人員再將合格品入庫定位。 2．驗(yàn)收不合標(biāo)準(zhǔn)的商品，檢驗(yàn)人員應(yīng)貼上不合格標(biāo)簽，并于《驗(yàn)收報(bào)告》上注明不良原因，經(jīng)負(fù)責(zé)人核實(shí)后通知采購部處理。 第 十六 條 退換貨作業(yè) 1．對于檢驗(yàn)不合格的商品退貨時，采購員應(yīng)開立“商品交運(yùn)單”并附有關(guān)《驗(yàn)收報(bào)告》，呈采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)后辦理退貨。 2．如為需要更換的商 品，采購人員需要與供應(yīng)商協(xié)商解決；如需要增減貨款，要在付款前或有效承付期內(nèi)通知財(cái)務(wù)部門。 3．對于已付款但在保修期或保質(zhì)期出現(xiàn)質(zhì)量問題的商品，采購人員需要負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修或賠償，索賠收入全部上繳財(cái)務(wù)部，注明賠償商品及賠償原因。 第十七條 相關(guān)文件表單 1．“采購訂單”、“裝箱單”、“請購單”。 2．《驗(yàn)收報(bào)告》、“索賠處理單”、“商品交運(yùn)單”、《商品驗(yàn)收規(guī)范》。
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