采購作業(yè)制度(20xx0213)修改-資料下載頁
2025-04-24 08:37本頁面
【正文】 收貨憑證到倉 庫 辦理 無實物 入庫手續(xù) ； 供應商來料必須標示必須包含：供應商名稱、思達品號、包 裝數量、產品名稱等信息。 當需要在供方的貨源處進行驗證時，應在采購合同或協(xié)議中規(guī)定驗證的安排及產品放行的方式。 退換貨 來料不合格品的退換貨：當質 檢 檢驗發(fā)現不合格時，經判定需要退換貨時，采購部必須在得到通知的 5 個工作日內完成供應商確認退換貨作業(yè)， 已經辦理入庫的不良品退換貨：經 質檢部門 判定為來料不良時， 倉庫 定期每月 5 日前將不良品庫存報表通知給采購部，采購部必須在每月 15 日前完成通知供應商確認及退回不良品， 倉庫 每月 30 日前將退貨單 送財務。 應付賬款 預付賬款： 采購部提供 請購單 、 采購訂單發(fā)起付款申請；款到后采購 部 要求供應商在 2個工作日內將發(fā)票開出，貨到后采購 部 將發(fā)票、訂單、進貨單、送貨單（如有）登記后向財務報賬； 如果款到后超過 5 個工作日 或正常供貨周期內 還未到貨，采購部 需上報 處理。 月結賬款： 第 6 頁 對賬：采購 部 每月 1 日起與供應商進行上月進退貨的對賬，對賬無誤后要求供應商開具增值稅發(fā)票，發(fā)票登記后經主管確認， 及時報 送財務記賬， 付款：采購 部 依 照和財務 /供應商三方核對無誤的對賬清單，核對供應商的付款條件每月1 日發(fā)起付款申請，付款申請經批準后，財務執(zhí)行付款。 6 質量記錄 7 相關文件 供應商開發(fā)及管理程序 進貨驗收制度 付款作業(yè)制度 采購成本管理制度 第 7 頁 8 流程圖 流程圖 責任部門 相關記錄 需求部門 發(fā)起請購單 主管審核 采購部主管審核 采購部做采購底稿 采購部下訂單 確認交期 采購底稿拋轉生成采購訂單 生產部 倉儲部 生產部 倉儲部 采購部 采購 部 采購部 采購部 訂單管控表 采購訂單 請購單 采購部核對 價格及數量 采購 主管 協(xié)調處理 OK NO 倉庫辦理入庫 采購 部 安排付款 質檢部門 進 貨驗收 OK 依不合品管理制度處理 NG 請購單 請購單 采購部 采購部 質檢部門 倉儲部 采購部 付款申請單 進貨單 進貨單
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