采購(gòu)作業(yè)制度(20xx0213)修改-資料下載頁(yè)
2025-04-24 08:37本頁(yè)面
【正文】 收貨憑證到倉(cāng) 庫(kù) 辦理 無實(shí)物 入庫(kù)手續(xù) ； 供應(yīng)商來料必須標(biāo)示必須包含：供應(yīng)商名稱、思達(dá)品號(hào)、包 裝數(shù)量、產(chǎn)品名稱等信息。 當(dāng)需要在供方的貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同或協(xié)議中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。 退換貨 來料不合格品的退換貨：當(dāng)質(zhì) 檢 檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，經(jīng)判定需要退換貨時(shí)，采購(gòu)部必須在得到通知的 5 個(gè)工作日內(nèi)完成供應(yīng)商確認(rèn)退換貨作業(yè)， 已經(jīng)辦理入庫(kù)的不良品退換貨：經(jīng) 質(zhì)檢部門 判定為來料不良時(shí)， 倉(cāng)庫(kù) 定期每月 5 日前將不良品庫(kù)存報(bào)表通知給采購(gòu)部，采購(gòu)部必須在每月 15 日前完成通知供應(yīng)商確認(rèn)及退回不良品， 倉(cāng)庫(kù) 每月 30 日前將退貨單 送財(cái)務(wù)。 應(yīng)付賬款 預(yù)付賬款： 采購(gòu)部提供 請(qǐng)購(gòu)單 、 采購(gòu)訂單發(fā)起付款申請(qǐng)；款到后采購(gòu) 部 要求供應(yīng)商在 2個(gè)工作日內(nèi)將發(fā)票開出，貨到后采購(gòu) 部 將發(fā)票、訂單、進(jìn)貨單、送貨單（如有）登記后向財(cái)務(wù)報(bào)賬； 如果款到后超過 5 個(gè)工作日 或正常供貨周期內(nèi) 還未到貨，采購(gòu)部 需上報(bào) 處理。 月結(jié)賬款： 第 6 頁(yè) 對(duì)賬：采購(gòu) 部 每月 1 日起與供應(yīng)商進(jìn)行上月進(jìn)退貨的對(duì)賬，對(duì)賬無誤后要求供應(yīng)商開具增值稅發(fā)票，發(fā)票登記后經(jīng)主管確認(rèn)， 及時(shí)報(bào) 送財(cái)務(wù)記賬， 付款：采購(gòu) 部 依 照和財(cái)務(wù) /供應(yīng)商三方核對(duì)無誤的對(duì)賬清單，核對(duì)供應(yīng)商的付款條件每月1 日發(fā)起付款申請(qǐng)，付款申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)執(zhí)行付款。 6 質(zhì)量記錄 7 相關(guān)文件 供應(yīng)商開發(fā)及管理程序 進(jìn)貨驗(yàn)收制度 付款作業(yè)制度 采購(gòu)成本管理制度 第 7 頁(yè) 8 流程圖 流程圖 責(zé)任部門 相關(guān)記錄 需求部門 發(fā)起請(qǐng)購(gòu)單 主管審核 采購(gòu)部主管審核 采購(gòu)部做采購(gòu)底稿 采購(gòu)部下訂單 確認(rèn)交期 采購(gòu)底稿拋轉(zhuǎn)生成采購(gòu)訂單 生產(chǎn)部 倉(cāng)儲(chǔ)部 生產(chǎn)部 倉(cāng)儲(chǔ)部 采購(gòu)部 采購(gòu) 部 采購(gòu)部 采購(gòu)部 訂單管控表 采購(gòu)訂單 請(qǐng)購(gòu)單 采購(gòu)部核對(duì) 價(jià)格及數(shù)量 采購(gòu) 主管 協(xié)調(diào)處理 OK NO 倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù) 采購(gòu) 部 安排付款 質(zhì)檢部門 進(jìn) 貨驗(yàn)收 OK 依不合品管理制度處理 NG 請(qǐng)購(gòu)單 請(qǐng)購(gòu)單 采購(gòu)部 采購(gòu)部 質(zhì)檢部門 倉(cāng)儲(chǔ)部 采購(gòu)部 付款申請(qǐng)單 進(jìn)貨單 進(jìn)貨單
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