【總結】內部控制審計報告2013年度內部控制評價報告珠海格力電器股份有限公司全體股東:根據《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內部控制監(jiān)管要求(以下簡稱企業(yè)內部控制規(guī)范體系),結合本公司(以下簡稱公司)內部控制制度和評價辦法,在內部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎上,我們對公司2013年12月31日(內部控制評價報告基準日)的內部控制有效性進行了評價。一、
2025-08-01 20:20
【總結】1/247內部控制審計程序二〇〇七年九月九日2/247目錄1前言................................................................................................................................1內部審計程序的編制基礎....
2025-07-30 00:15
【總結】被審計單位的內部控制問題及其思考我國《獨立審計準則》非常重視注冊會計師對被審計單位內部控制的研究與評價，在相關具體準則中對其內容都作了規(guī)范性的要求。但在注冊會計師審計實務中，由于被審計單位本身內部控制體系不完善，國家對內部控制的內容要求、考核標準一直未作出詳盡規(guī)范，加上注冊會計師專業(yè)判斷能力的局限性，很難對被審計單位內部控制作出公允性的評價。因此，不少注冊會計師采用回避方式，不對內部控制
2025-06-23 21:51
【總結】內部控制審計管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范成都遠鴻集團公司(以下簡稱“集團公司”)及各子公司內部控制審計監(jiān)督工作，保證審計質量，制定本管理辦法。第二條本管理辦法所稱內部控制，是指集團公司及控股子公司為保護財產安全和完整，確保會計數據真實可靠，提高工作效率和質量，保證經營方針和目標的實現，而對經濟活動進行組織、制約、考核和調節(jié)的總稱。第三條本管理辦法所稱內部控制審計
2025-04-19 02:05
【總結】xx公司內部控制制度審計實施辦法第一章總則第一條為了規(guī)范對xx有限公司（以下簡稱“xx公司”）內部控制制度的審計，提高內審效率和質量，根據《xx有限公司內部審計工作制度》制定本辦法。第二條內部控制制度是指企業(yè)為實現經營目標、保障資產完整，保證會計信息真實，促使經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織
2025-10-04 10:15
【總結】1內部審計管理目標1．1內部審計業(yè)務目標內部審計業(yè)務目標是根據企業(yè)內部經營環(huán)境確定的目標，主要是規(guī)范企業(yè)的內部審計工作，防范舞弊行為發(fā)生，提高審計質量。具體的內部審計業(yè)務目標如圖1-1所示。目標1實現企業(yè)預期審計目標，發(fā)揮審計監(jiān)督作用目標2規(guī)范審計行為，引導企業(yè)科學組織內部審計工作，防范審計風險目標3按照有關法律法規(guī)、內部審計規(guī)范的要求，制定內部審
2025-06-07 12:32
【總結】在線考試內部控制與內部審計第一套試卷總分：100 考試時間：100分鐘一、單項選擇題1、“以查錯防弊為目的，以職務分離和帳目核對為手法，以錢帳物等會計事項為主要控制對象”的內部控制發(fā)展階段是（）。(答題答案：A)A、“內部牽制”階段?B、“內部控制制度”階段?C、“內部控制結構”階段?D、“內部控制整體框架”階段2、“以會計控制為主的定
2025-06-24 06:29
【總結】第一篇：內部控制審計（定稿） 關于??公司的審計報告 （一)審計概況：為了??，我們對公司??進行了專項審計，旨在自我評價，完善公司內部控制及財 務核算，使之符合相關法規(guī)準則及公司內控制度的要求...
2025-09-12 20:24
【總結】DOC格式論文，方便您的復制修改刪減基于內部審計風險管理的內部審計質量控制探討（作者:___________單位:___________郵編:___________）在我國建立社會主義市場經濟體制、推行現代企業(yè)制度的今天,需要不斷發(fā)展和完善企業(yè)內部審計,而發(fā)展和完善企業(yè)內部審計,又必
2025-05-07 19:35
【總結】DOC格式論文，方便您的復制修改刪減基于內部審計風險管理的內部審計質量控制探析（作者:___________單位:___________郵編:___________）摘要:強化內部審計質量控制是我國內部審計日益發(fā)展的需要,實施內部審計質量控制有利于降低審計成本,也是完善市場經濟體
2025-05-07 19:18
【總結】??內部控制制度(網絡)??2011-11-29窗體頂端一.單項選擇題，定期向供應商寄發(fā)（）。2分A.會計記錄B.采購記錄C.倉儲記錄D.對賬函2.《會計法》第一次以法律的形式對建立健全內部控制提出原則要求在（）年2分A.1996B.1998C.1999D.2002
2025-08-04 14:21
【總結】第一篇：內部審計制度 內部審計制度 第一章總則 第一條為完善公司治理結構，規(guī)范公司經濟行為，維護股東合法權益，提高內部審計工作質量，加大審計監(jiān)督力度，明確內部審計工作職責及規(guī)范審計工作程序，確保...
2025-10-15 20:24
【總結】1/139內部控制審計程序二〇〇七年九月九日2/139目錄前言1內部審計程序的編制基礎1內部審計程序的內容簡介2內部審計程序的使用說明22正文5收入5業(yè)務流程概要5銷售政策和銷售定價的訂立和審批8客戶信用政策的訂立，審批，復核及修改10銷售合同的訂立和審批的控制13訂單處理及開票的控
2025-06-27 08:16
【總結】第一篇：內部審計制度 內部審計辦法 (試行)（SDLQ）QB—SJW—01 山東省路橋集團有限公司 二00六年七月山東省路橋集團有限公司 第一章總則 第一條為了加強集團公司內部管理和審計監(jiān)...
2025-09-29 21:56
【總結】n更多企業(yè)學院：《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料《總經理、高層管理》49套講座+16388份資料《中層管理學院》46套講座+6020份資料?《國學智慧、易經》46套講座《人力資源學院》56套講座+27123份資料《各階段員工培訓學院》77套講座+324份資料
2025-03-25 12:43
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