環(huán)境管理糾正措施及跟蹤驗證-資料下載頁
2025-04-23 02:35本頁面
【正文】 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁 碼 1513 ③不合格的糾正措施 當發(fā)生不符合 EMS 要求和環(huán)境業(yè)績有關規(guī)定時： ? ? 糾正措施程序應包括： ——調查不合格產生的原因 ,并記錄調查結果； ——消除不合格的糾正措施計劃； ——根據 不合格的性質制定預防措施； ——實施控制，檢查糾正、預防措施的有效性； ——記錄所有因糾正、預防措施實施而導致的程序更改，以及將采取措施 的信息提交管理評審。 (9)環(huán)境管理記錄 ①組織是否建立了一套證實組織是否符合環(huán)境管理體系要求的文件檔案管理機制？ ②這些記錄能否證實環(huán)境目標按計劃完成的程序？ ③是否制定了有關環(huán)境管理體系記錄的標識 、收集、編目、查閱、歸擋、保存、維 護、處置的程序 ? ④記錄是否合理分類？是否包括了：合同、采購記錄、審核結果、檢測數據、管理 評審和糾正措施、投訴及跟蹤活動、標訓、培訓 、監(jiān)督等環(huán)境管理體系實施的記錄？ ⑤記錄是否清晰、可靠，能與相關活動、產品和服務相對應？ ⑥記錄是否易于查找并得到了妥善保管和維護？ ⑦是否規(guī)定了書面的記錄保存期限？ (10)環(huán)境管理審核（內審） 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁 碼 1514 ①是否建立并實施了有關內部環(huán)境管理體系審核的書面程序 ? ②這種內審是否檢查了： 、環(huán)境管理計劃、環(huán)境管理程序、作 業(yè)指導書的要求，是否有效實施？ 有效完成 ? ③是否制定了審核計劃？計劃是否實施 ? ④審核計劃是否包括了以下內容： （包括活動和職能，組織結構，管理和作業(yè)程序，作業(yè)范圍區(qū)域 ，作業(yè)程序）； (部門或要素 )審核的頻次 (頻次的依據是其對環(huán)境產生直接或間 接影響的程序以及以往審核的結論 )； 。 ⑤是否提前（約一周 )將審核計劃通知了有關部門 ? ⑥審核議定書和程序是否包括： 、報告和記錄； 、環(huán)境項目； (獨立性、所需專業(yè)知識、來自內部、外部 專家的支持，確?？陀^性和 公正性）； （取決于被審核部門的性質，可使用問卷、檢查清單、面談、 測量、直接觀察等方法 )； （向最高管理者報告審核發(fā)現，管理者針對發(fā)現的問題及時 采取措施 )，在審核報告中應明確： 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁 碼 1515 ——EMS 符合或不符合規(guī)定的要求； ——EMS 在實現環(huán)境目標和指標時的有效性； ——以往審核提出的糾正措施的實施情況和效果； ——結論和建議。 (11)環(huán)境管理評審 ①最高管理者是否定期對 EMS 的持續(xù)適用性和有效性進行了評審和評價？有無書面規(guī) 定 ? ②有關管理評審的頻次、組織形式、參加人員等是如何規(guī)定的 ? ③評審的范圍和內容？ ④環(huán)境管理評審的結論是否記錄并形成文件？ ⑤管理評審是否考慮了根據變化了的外部條件而對組織的環(huán)境方針和目標及承諾作 相立的調整？ ⑥依據評審結論制定的糾正措施是否落實到了責任人？ ⑦評審會議有無記錄，是否保
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