環(huán)境管理糾正措施及跟蹤驗(yàn)證-wenkub.com
2025-04-19 02:35 本頁面
【正文】 (9)環(huán)境管理記錄 ①組織是否建立了一套證實(shí)組織是否符合環(huán)境管理體系要求的文件檔案管理機(jī)制？ ②這些記錄能否證實(shí)環(huán)境目標(biāo)按計(jì)劃完成的程序？ ③是否制定了有關(guān)環(huán)境管理體系記錄的標(biāo)識(shí) 、收集、編目、查閱、歸擋、保存、維 護(hù)、處置的程序 ? ④記錄是否合理分類？是否包括了：合同、采購記錄、審核結(jié)果、檢測(cè)數(shù)據(jù)、管理 評(píng)審和糾正措施、投訴及跟蹤活動(dòng)、標(biāo)訓(xùn)、培訓(xùn) 、監(jiān)督等環(huán)境管理體系實(shí)施的記錄？ ⑤記錄是否清晰、可靠，能與相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)相對(duì)應(yīng)？ ⑥記錄是否易于查找并得到了妥善保管和維護(hù)？ ⑦是否規(guī)定了書面的記錄保存期限？ (10)環(huán)境管理審核（內(nèi)審） 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁 碼 1514 ①是否建立并實(shí)施了有關(guān)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的書面程序 ? ②這種內(nèi)審是否檢查了： 、環(huán)境管理計(jì)劃、環(huán)境管理程序、作 業(yè)指導(dǎo)書的要求，是否有效實(shí)施？ 有效完成 ? ③是否制定了審核計(jì)劃？計(jì)劃是否實(shí)施 ? ④審核計(jì)劃是否包括了以下內(nèi)容： （包括活動(dòng)和職能，組織結(jié)構(gòu)，管理和作業(yè)程序，作業(yè)范圍區(qū)域 ，作業(yè)程序）； (部門或要素 )審核的頻次 (頻次的依據(jù)是其對(duì)環(huán)境產(chǎn)生直接或間 接影響的程序以及以往審核的結(jié)論 )； 。 ? ? ? ,是否由其指定的人員進(jìn)行審批 ? 體系運(yùn)行有重要作用的各個(gè)場(chǎng)所是否都得到了相應(yīng)文件的有效版本 ? 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁 碼 1511 ? ? 、歸檔、發(fā)放、更改、留存要求 ? (8)運(yùn)行控制 ①控制 ，并針對(duì)過程的特點(diǎn)，確定了與重要環(huán)境因素有關(guān)的職能、活動(dòng)與運(yùn)行 ? 、活動(dòng)與運(yùn)行建立了控制程序，確保它們處于受控狀態(tài)下 ? 、運(yùn)行與活動(dòng)是否制定書面程序 ——對(duì)環(huán)境有直接影響的：如科研、生產(chǎn)、開發(fā)； ——對(duì)環(huán)境有間接影響的：如采購、供方、承包方、原材料貯運(yùn)； ——輔助職能：財(cái)務(wù)、人事、行政管理。規(guī)定誰做 ? 做什么 ?什么時(shí)候做 ?怎么做 ? ? ③支持性文件 、第二層文件要求的具體描述執(zhí)行作業(yè)過程的第三層支 持性文件 ? 些支持性文件應(yīng)具有很強(qiáng)的可操作性。 (7)環(huán)境管理體系文件 ①環(huán)境手冊(cè) 內(nèi)容的環(huán)境手冊(cè) ? ? ： 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁 碼 159 ——寫明環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及其對(duì)環(huán)境的承諾； ——提供法律、法規(guī)和其他方面的要求登記； ——提供重大環(huán)境因素登記； ——描述環(huán)境管理體系要素間的相互關(guān)系； ——描述環(huán)境 管理體系關(guān)鍵的職能和職責(zé)以及職能間的合作（即主管部門、配合部 門不同的職責(zé)范圍和內(nèi)容）； ——給出引用文件及其相關(guān)支持性文件或管理?xiàng)l款的索引或摘要； ——給出二級(jí)通用程序文件的目錄； ——規(guī)定手冊(cè)審批、修改、換版、保管、控制的要求。 ③環(huán)境目標(biāo)是否包括了： ——環(huán)境法規(guī)及規(guī)范的要求； ——組織在財(cái)務(wù)、作業(yè)和經(jīng)營方面的要求；
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