環(huán)境管理糾正措施及跟蹤驗證(編輯修改稿)
2025-05-29 02:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ——所有過去、現(xiàn)在和計劃中的活動。 ⑥在制定的程序中，是否把所有與環(huán)境活動有關(guān)的環(huán)境法規(guī)、規(guī)章、環(huán)境政策及 組織的指令、慣例、規(guī)范都進行了登記 ? 程序中是否規(guī)定了記錄環(huán)境影響及相關(guān)利益方的觀點 ? ⑦相關(guān)的利益 方包括： ——顧客； ——員工； ——權(quán)威部門 (政府主管部門 )； 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁 碼 157 ——鄰近組織或個人； ——股東和投資者； ——分供方； ——銀行； ——保險公司。 (5)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) ①組織是否建立了程序，以規(guī)定組織各層次的具體并可測量的目標(biāo)和指標(biāo)？ ②環(huán)境目標(biāo)是否具有可操作性（可測量性）？ ——目標(biāo)必須是定量的；以對環(huán)境業(yè)績的持續(xù)改進作出承諾； ——目標(biāo)之間沒有沖突； ——目標(biāo)應(yīng)依據(jù)要求優(yōu)先排序，并能隨時依據(jù)法規(guī)要求重新 排序； ——應(yīng)規(guī)定達(dá)到目標(biāo)的期限，并能對目標(biāo)的完成情況進行評價。 ③環(huán)境目標(biāo)是否包括了： ——環(huán)境法規(guī)及規(guī)范的要求； ——組織在財務(wù)、作業(yè)和經(jīng)營方面的要求； ——主要利益方的觀點。 (6)環(huán)境管理方案 ①為實現(xiàn)組織的環(huán)境目標(biāo)，組織是否制定并實施了一套環(huán)境管理方案？ ②這套方案是否包括了： ——實現(xiàn)組織環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的時間表、資源和職責(zé)； 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁 碼 158 ——根據(jù)優(yōu)先次序確定的具體措施； ——所有責(zé)任方參與策劃的過程； ——定期 評審和監(jiān)督、修訂環(huán)境管理方案和程序。 ③對以下情況（如果會對環(huán)境產(chǎn)生不同影響）是否制定了更為詳細(xì)的環(huán)境方案？ ——新開發(fā)或新設(shè)計的項目； ——新產(chǎn)品或改進的產(chǎn)品； ——新服務(wù)或改進的服務(wù)； ——新過程或改進的過程。 ④對于項目或改進項目的環(huán)境方案是否包括從策劃、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝運行、停止 以及可能的報廢處置全過程？ ⑤其環(huán)境計劃是否規(guī)定了以下內(nèi)容： ——要達(dá)到的環(huán)境日標(biāo)； ——實現(xiàn)這些目標(biāo)的方法、途徑； ——各職能部門和各個層次上都指定了負(fù)責(zé)實施環(huán)境目標(biāo)的人員； ——處理項目實施中的更改或改進的程序； ——針對糾正措施是否規(guī)定了如何實施、如何評價其適應(yīng)性的方法。 (7)環(huán)境管理體系文件 ①環(huán)境手冊 內(nèi)容的環(huán)境手冊 ? ? ： 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁 碼 159 ——寫明環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及其對環(huán)境的承諾； ——提供法律、法規(guī)和其他方面的要求登記； ——提供重大環(huán)境因素登記； ——描述環(huán)境管理體系要素間的相互關(guān)系； ——描述環(huán)境 管理體系關(guān)鍵的職能和職責(zé)以及職能間的合作（即主管部門、配合部 門不同的職責(zé)范圍和內(nèi)容）； ——給出引用文件及其相關(guān)支持性文件或管理條款的索引或摘要； ——給出二級通用程序文件的目錄； ——規(guī)定手冊審批、修改、換版、保管、控制的要求。 ，如： ——正常運行； ——非正常運行； ——突發(fā)事件； ——偶發(fā)事故； —
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