【導(dǎo)讀】本制度匯編自2020年1月1日起實施。我公司對市場的快速反應(yīng)能力，實現(xiàn)公司營銷目標(biāo)，特制定本制度。信息的檔案管理由市場營銷部統(tǒng)一管理。設(shè)計研究所負(fù)責(zé)冶金行業(yè)內(nèi)相關(guān)技術(shù)信息的收集、匯總、分析；第四條國內(nèi)外現(xiàn)有、潛在的市場狀況及客戶信息，以及未來的發(fā)展趨勢信息。第五條各銷售處片區(qū)的擬建、在建項目信息；第六條用戶對產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的反饋及需求信息。布情況、競爭優(yōu)勢等信息，用以分析公司在市場上的定位及競爭能力。對口上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批示使用或批準(zhǔn)后存檔。第十一條本制度由市場營銷部負(fù)責(zé)擬訂、修改和解釋。第十二條本制度由總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)。本制度適用于公司對外銷售商務(wù)投標(biāo)活動。與投標(biāo)，并指定參加投標(biāo)人員。投標(biāo)工作方案，報部長審批后組織實施。

　　

【正文】 成品盈虧表。每年 11月份，進(jìn)行年度總盤點，編制庫存產(chǎn)成品盈虧表，經(jīng)部長審核確認(rèn)后報財務(wù)部。 第十六條 倉庫管理人員要向主管副部長書面報告庫房盈虧產(chǎn)生的原因，按公司財務(wù)管理規(guī)范，提出處置建議，待批準(zhǔn)后實施。 第十七條 倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示及時調(diào)整庫存。并與財務(wù)部核對、調(diào)整帳務(wù)。 第六章 成品防護(hù)及管理 第十八條 成品庫儲存的成品超過六個月的，應(yīng)進(jìn)行防腐防銹和潤滑處理。 第十九條 成品庫儲存產(chǎn)成品超過十二個月的，發(fā)貨前應(yīng)進(jìn)行再次涂裝。 第二十條 成品在儲存期間應(yīng)保持成品的動作靈活，性能不變。不能達(dá)到要求時，應(yīng)向生產(chǎn)調(diào)度中心申請 修復(fù)。 第二十一條 成品上附帶的配套件，應(yīng)保持不丟、不混。 第二十二條 成品庫安全工作，按照《安全生產(chǎn)管理制度》執(zhí)行，現(xiàn)場管理按“ 7S管理規(guī)范”實施。 41 第七章 返修入庫及換貨管理 第二十三條 市場營銷部合同管理崗接到客戶服務(wù)部（經(jīng)過審批）換貨或返修聯(lián)絡(luò)單時，通知成品管理員向運(yùn)輸部下達(dá)貨物運(yùn)回通知，貨物運(yùn)回后成品管理員負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)并通知合同管理崗。 第二十四條 返修完畢的產(chǎn)品入庫按照本制度第三章規(guī)定辦理入庫。 第二十五條 需要換貨，按照公司換貨流程辦理。 第八章 附 則 第二十六條 本 制度 由 市場營銷 部 負(fù)責(zé)擬定、修改和 解釋 。 第二十七條 本 制度由總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn) 。 第二十八條 本制度自 2020 年 1 月 1日起實施。 42 附件一：成品入庫管理流程 流程編號 ： 06 最后更新時間 ：流程類別 : 庫存管理流程 業(yè)務(wù)主管部門 ： 物資采購部0 6 . 06 成品入庫管理流程市場營銷部成品管理員生產(chǎn)部門 / 客戶YN08 、 存檔做入庫記錄開始4 、 對照訂單 ， 核對入庫產(chǎn)品和客戶自帶物資的品種規(guī)格和數(shù)量7 、 簽發(fā)入庫單 ，并經(jīng)生產(chǎn)部門和質(zhì)檢員簽字結(jié)束5 、 判斷是否與入庫要求相符3 、 收 到入庫申請準(zhǔn)備收貨2 、 成品檢驗流程入庫單入庫記錄入庫單6 、 暫不做入庫記錄 ， 待原因查明后再處理1 、 產(chǎn)品生產(chǎn)完成按要求準(zhǔn)備入庫 43 附件二：成品出庫管理流程 流程編號 ： 06 最后更新時間 ：流程類別 : 庫存管理流程 業(yè)務(wù)主管部門 ： 市場營銷部06 . 07 成品出庫管理流程市場營銷部相關(guān)崗位市場營銷部成品管理員市場營銷部成品發(fā)貨員市場營銷部主管副部長運(yùn)輸部運(yùn)輸人員YN1 、 業(yè)務(wù)員填寫發(fā)貨 申請 單8 、 按發(fā)貨單組織裝運(yùn)出庫發(fā)貨貨物交接清單出庫記錄出庫單開始2 、 合同管理員審核合同進(jìn)度9 、 接受貨物發(fā)運(yùn) ， 并在出庫單上簽字7 . 庫管員認(rèn)真核對規(guī)格和數(shù)量無誤后 ， 按發(fā)貨通知的要求填寫出庫單并由領(lǐng)出人簽字后發(fā)貨4 、 審批發(fā)貨匯總表出庫單貨物交接清單12 、 反饋發(fā)貨信息給合同管理崗和財務(wù)部11 、 收取貨物交接清單 ， 存檔并做出庫記錄6 、 要求相關(guān)部門準(zhǔn)備好出庫所要的手續(xù)5 、 檢查出庫手續(xù)是否完備結(jié)束發(fā)貨申請單3 、 結(jié)算管理員審核到款情況10 、 將貨物運(yùn)至客戶 ， 并獲取客戶回執(zhí)NNY 44 附件三：成品換貨流程 流程編號 ： 06 最后更新時間 ：流程類別 : 庫存管理流程 業(yè)務(wù)主管部門 ： 市場營銷部06 . 08 成品換貨流程企業(yè)策劃部 / 品質(zhì)保證部市場營銷部相關(guān)崗位客戶服務(wù)部營銷副總 生產(chǎn)調(diào)度中心 生產(chǎn)車間NY7 . 重新制作并按方案處置返回的貨物2 . 成品管理員下達(dá)貨物運(yùn)回通知結(jié)束1 . 下達(dá)換貨指令3 . 成品管理員接收貨物 ， 等待處置指令成品入庫流程成品出庫流程4 、 組織技術(shù)部門判斷是否需要重新制作5 . 下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單和返回貨物的處置方案6 . 按解決方案進(jìn)行修整售后服務(wù)流程第 1 9 步開始質(zhì)量責(zé)任追究流程 45 附件四：入庫清單 秦 皇 島 冶 金 機(jī) 械 有 限 公 司 編號： XS115 入 庫 清 單 計劃號 型號 貨物名稱 主體 傳動架 法蘭 密封圈 規(guī)格 數(shù)量 緊固件 規(guī)格 數(shù)量 架連接件 規(guī)格 數(shù)量 油缸連接件 規(guī)格 數(shù)量 油缸 規(guī)格 數(shù)量 開關(guān) 型號 數(shù)量 其他附件 存放地點 合格證 說明書 交貨單位 收貨單位 交貨人 收貨人 品質(zhì)保證部 收貨日期 46 附件五 ：發(fā)貨報批單 秦皇島冶金機(jī)械有限公司 發(fā)貨報批單 編號： XS116 申請人： 填單日期： 合同號： 收貨單位 聯(lián)系人及 及地址 電話 生產(chǎn)號 名稱 型 /圖號 數(shù)量 備 注 合同總價 收 記帳日期 收款額 方式 結(jié)算確認(rèn) 備注 款 記 錄 避險 策劃 運(yùn)輸方式 鐵路□ 公路□ 自提□ 運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān) 供方□ 需方□ 運(yùn)費(fèi)結(jié)算 供方□ 需方□ 合同管理科意見 銷售結(jié)算科意見 部長審批意見 47 附件六：交貨（出庫）清單 編號： XS117 秦皇島冶金機(jī)械有限 公司 交貨 (出庫 )清單 收貨單位： 地址： 聯(lián)系人： 電話： 計 劃 號 型 號 貨物名稱及數(shù)量 附件名稱 及數(shù)量 合 格 證 說 明 書 交 貨 清 單 運(yùn)費(fèi)結(jié)算： 發(fā)貨單位 ： 秦冶發(fā)貨科 收貨單位： 發(fā)貨人 ： 收 貨 人： 發(fā)貨日期 ： 收貨日期 ： 聯(lián)系電話 ： 033538643913228 售后熱線 ： 13333335119 此單簽收后請返回 2 份 48 附件七：閥門交貨（出庫）清單 閥門交貨（出庫）清單 編號： XS118 收貨單位： 地址： 聯(lián) 系 人： 電話： 計 劃 號 型 號 貨物名稱 主 體 傳 動 架 法 蘭 密封圈 規(guī)格 數(shù)量 緊固件 規(guī)格 數(shù)量 架連接件 規(guī)格 數(shù)量 油缸連接件 規(guī)格 數(shù)量 油缸 型號 數(shù)量 開關(guān) 型號 數(shù)量 合 格 證 說 明 書 交貨清單 運(yùn)費(fèi)結(jié)算： 發(fā)貨單位： 秦冶發(fā)貨科 收貨單位： 發(fā)貨人： 收 貨 人： 發(fā)貨日期： 收貨日期： 聯(lián)系電話： 033538643913228 此單簽收后請返回 2 份 售后熱線： 13333335119 49 附件八：秦 冶銷售訂貨通知單 編號： XS114 2020 年第 號 需方 合同號 名 稱 規(guī) 格 型號 圖 號 訂 數(shù) 單 重 總 重 交貨期 最終資料交付時間 價格水平 備注 項目分類 分類 熱風(fēng)閥 閥 備件 車 熱風(fēng)閥 閥 合計 說明： 合同管理匯總 （簽字）： 主管部長審核（簽字）： 部長批準(zhǔn)（簽字）： 市 場 營 銷 部 年 月 日