【正文】 作業(yè)班組完成的工序成果由施工隊負責人監(jiān)督施工班組完成施工成果保護，施工成果保護應(yīng)責任落實到人。 下道工序應(yīng)自覺對上道工序的施工成果予以保護。單位工程、分項工程完工，尚未交付建設(shè)單位（業(yè)主）的工程由項目部組織各施工隊專業(yè)人員按批準的方案共同實施施工成果保護。在停止 或中斷施工期間，項目部應(yīng)對現(xiàn)場已完及未完工程做好防高溫、防火、防雷、防盜等封閉性保護。施工成果保護工作持續(xù)到中間交工后方可終結(jié)。 1標識管理： 檢查和落實《標識和可追 溯性管理 》 規(guī)定 ， 對材料、施工成果和工 25 序狀態(tài)進行標識，并體現(xiàn)可追溯性，以確保在需要時對工程質(zhì)量的形成過程實行追溯，防止不合格品進入下道工序 。工程標識如車間號、裝置號、設(shè)備位號、管線號、柱子號等由施工單位負責標識做好記錄，并按“誰施工誰保護”的原則由施工單位將責任落實到班組進行保護。工程質(zhì)量檢驗狀態(tài)的標識由項目部質(zhì)量安全科規(guī)定標記或式樣，施工單 位協(xié)助標記。物資材料標識與移植由物資部門及施工現(xiàn)場的物資供應(yīng)部門按規(guī)定進行。所有施工人員有責任保護各種工程標識，不準涂改、損壞，如有變更應(yīng)由原標識人員進行更改。對驗收不合格的材料，按不合格品進行標識。管道要繪制單線圖時，單線圖上要標注線號、焊口號、焊工鋼印號。管道檢驗部位應(yīng)由質(zhì)檢人員標注檢驗狀態(tài)標記。受檢工序應(yīng)有文字記錄標識及相應(yīng)檢驗結(jié)果。返工、修改部位或工序應(yīng)有文字記錄標識及相應(yīng)返工、返修技術(shù)文件資料。工序或某部件不合格，由質(zhì)檢部門填寫記錄，并樹立醒目停止施工標記，如：紅牌等。施工進入單體試車階段應(yīng)對試車 區(qū)域辦理專區(qū)證或禁入?yún)^(qū)，禁止無關(guān)人員進入試車地區(qū)。各種假件應(yīng)于圖紙上標示清楚，假件部位掛醒目標識以便更換。電氣部位一律掛牌以示有無人操作。 1工程項目質(zhì)量專用管理文件 質(zhì)量體系文件目錄清單： 詳見集團公司 ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系相關(guān)文件，主要有： 26 ◇ 《管理手冊》 ◇ 《程序文件》 ◇ 《企業(yè)管理標準》 ◇ 《各部、各級人員質(zhì)量職責》 ◇ 《管理規(guī)定》 質(zhì)量體系主要文件內(nèi)容條款 ◇ 《管理手冊》 本手冊全面系統(tǒng)地描述了公司的質(zhì)量體系，符合GB/T190012021idt（ ISO9001： 2021）標準的要求，所規(guī)定的條款是貫徹公司質(zhì)量方針達到質(zhì)量目標的基本文件；是全體職工質(zhì)量活動必須遵循的法規(guī)和準則；是向用戶和第三方證實公司針對已有的設(shè)計提供合格工程的能力和質(zhì)量保證的承諾，并接受用戶監(jiān)督。 質(zhì)量方針： 科學管理 質(zhì)量一流 質(zhì)量第一 用戶至上 質(zhì)量目標： 單位工程一次驗交合格率 100%； 單位工程優(yōu)良率 90%以上 工期履約率 100% 顧客滿意率 100% 合同履約率 100% 27 ◇ 《程序文件》 項目部利用各種形式組織全體職工認真學習，全面領(lǐng)會公司質(zhì)量方針目標，在工程開工時根據(jù)工程特點及用戶需求，制定本項目的質(zhì)量方針目標（公司質(zhì)量方針目標的擴展），并每季度對本項目的質(zhì)量方針實施情況進行檢查。 ◇ 《合同評審程序》 本項目主合同由公司簽訂并經(jīng)合同評審。項目部經(jīng)營部根據(jù)施工中的項目的增加和業(yè)主的要求等可進行合同條款的增補等，在業(yè)主審批后執(zhí)行。合同條款的增補內(nèi)容應(yīng)報有關(guān)單位。 ◇ 《體系文件》 a. 職責 ※ 項目部工管部在文件控制上，受公司工程部指導和監(jiān)督，是項目部技術(shù)文件的主管 部門；組織施工組織設(shè)計、施工方案和作業(yè)指導文件的編寫、審批、印發(fā)工作；負責技術(shù)文件如圖紙聯(lián)系單等的接收、收集、訂購、發(fā)放等工作；負責工程質(zhì)量記錄的管理。 ※ 辦公室是除技術(shù)文件以外的文件控制的主管部門；接收登記和轉(zhuǎn)發(fā)所有外來文件（但不包括圖樣和修改單）；及時填報收文回執(zhí)及作廢文件撤出報表。 b. 文件的編制、審批：施工組織設(shè)計、施工方案的編制、審核、批準參見工程技術(shù)管理辦法。技術(shù)聯(lián)系單編制人為工號工程師，審核批準人為技術(shù)科長。工程質(zhì)量單或工藝卡編制人為工號工程師，審核人為技術(shù)科長，質(zhì)量計劃編制為有關(guān)部門人員 ，審核為質(zhì)量或技術(shù)負 28 責人，批準為項目經(jīng)理。 c. 文件的復制、發(fā)放、使用、更改、作廢、撤出及文件清單，執(zhí)行程序文件規(guī)定。 ◇ 《物資采購管理規(guī)定》 a. 采購計劃：物資計劃員根據(jù)技術(shù)人員提供的工程所需物資計劃，編制采購計劃；設(shè)計變更和材料代用以設(shè)計變更單、材料代用單為采購供應(yīng)的依據(jù)，采購計劃經(jīng)部門主管批準后，計劃員經(jīng)采購員下達采購通知單。 b. 采購：采購員根據(jù)采購通知單，按《物資采購管理規(guī)定》要求向選定的合格 分供方進行采購，屬于加工訂貨的物資，必須簽訂采購合同，采購合同簽訂前需經(jīng)部門領(lǐng)導審批后方可簽訂， 重大采購合同要報請公司或主管領(lǐng)導同意。對采購的物資，采購員協(xié)助物資質(zhì)檢員和保管員按《材料驗收、防護、標識、出庫管理規(guī)定》做好交接驗收工作，合格物辦理入庫手續(xù)，不合格物資，交采購員辦理退貨或索賠。 ◇ 《評價選擇合格供方管理規(guī)定》 a. 評價分供方：構(gòu)成工程實體的主要物資，采購前要對分供方進行評價，選擇合格分供方。評價方式有：依據(jù)歷年來所購物資的質(zhì)量情況及市場物資信息，實地考查廠商的技術(shù)力量、工藝裝備、產(chǎn)品質(zhì)量、銷售服務(wù)、質(zhì)量保證體系的有效性或?qū)蜻x廠商提供的樣品進行試用檢驗。 b. 質(zhì)量跟蹤：物資質(zhì)檢員在發(fā) 現(xiàn)供貨質(zhì)量問題時填報質(zhì)量反饋 29 報告； c. 對不能保證供貨質(zhì)量又不能及時改進的分供方，應(yīng)及時取消供貨資格，并通知有關(guān)單位。 ◇ 《顧客提供產(chǎn)品的管理規(guī)定》 a. 經(jīng)營部門在與用戶簽訂工程承包合同時，明確劃分用戶提供物資的范圍及有關(guān)要求。 b. 項目部物資科負責用戶提供物資的接收、驗證、貯存和維護管理。 c. 對驗證不合格的物資，用紅色標牌進行標識，隔離存放，計劃員及時通知用戶代表，辦理退貨。 ◇ 《工程標識和可追溯性控制規(guī)定》 a. 項目部產(chǎn)品標識和可追溯性要求執(zhí)行本程序。 b. 項目部物資科負責制訂進貨物資 的標識管理辦法并具體實施。 c. 項目部工程科負責制訂施工過程和工程交工階段產(chǎn)品的示識管理辦法并組織實施。 d. 產(chǎn)品標識要保證其唯一性，以實現(xiàn)可追溯性要求。 ◇ 《施工過程管理程序》 一般工序，項目部執(zhí)行本程序要求，特殊工序，除執(zhí)行本程序外還應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的特殊工序質(zhì)量控制程序。 ◇ 《安全管理程序》 項目部安全科負責對施工現(xiàn)場包括現(xiàn)場布置、現(xiàn)場道路、現(xiàn)場文 30 明施工管理、腳手架、井架、門架、塔吊及施工機具、現(xiàn)場的個人防護、現(xiàn)場的防火防爆等進行監(jiān)督 檢查和管理。 ◇ 《現(xiàn)場施工機具設(shè)備管理辦法》 a. 主要施工機 械設(shè)備要求持證操作。 b. 特殊工序施工前機具科組織人員對特殊工序使用的機械設(shè)備能力進行監(jiān)定。 c. 操作人員要對設(shè)備進行日常維護。 ◇ 《施工過程質(zhì)量檢驗管理程序》 項目部質(zhì)檢科負責按工程質(zhì)量單和圖紙、標準要求進行檢驗，確認班組質(zhì)量單和任務(wù)單，組織對 A、 B、 C 三級質(zhì)量控制點的檢驗，參加交接驗，并簽證確認。 ◇ 《 無損檢測管理規(guī)定》 a. 施工隊按照設(shè)計文件及相關(guān)標準的要求提出委托并為無損檢測工序創(chuàng)造條件。 b. 檢測站人員必須經(jīng)過培訓具有相應(yīng)資格，并按程序規(guī)定實施無損檢測和記錄。 ◇ 《檢測設(shè)備、計量標準 、器具搬運、維護、貯存規(guī)定》 a. 項目部計量管理員負責組織實施本程序，使檢驗、測量和試驗設(shè)備的精度和準確度滿足規(guī)定要求。 b. 供應(yīng)人員負責采購合格的計量器具。 ◇ 《材料驗收、防護、標識、出庫管理規(guī)定》 31 a. 項目部物資科負責進貨物資的檢驗和試驗狀態(tài)的標識工作。 b. 質(zhì)檢人員負責本專業(yè)的檢驗和試驗狀態(tài)的標識，以及對班組自檢標識的確認工作。 ◇ 《不合格品的控制程序》 a. 項目部物資科對進貨物資中發(fā)現(xiàn)的不合格品按照規(guī)定進行標識或隔離。 b. 項目部質(zhì)檢科對施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行標識或隔離，通知有 關(guān)責任單位進行處理，并進行監(jiān)督檢查直至合格為止。 ◇ 《 預防措施控制程序》 項目部在質(zhì)安部針對本工程要制定出質(zhì)量預控措施，以確保施工質(zhì)量。 ◇ 《記錄的控制程序》 項目部各部門負責管理性質(zhì)量記錄的收集、整理、保管和處理。施工技術(shù)科負責工程質(zhì)量記錄表格的選用，表樣的設(shè)計、標識、印發(fā)，質(zhì)量記錄的匯總、編目、審核、 立卷和移交。施工隊負責工程質(zhì)量記錄表格的使用、收集、整理。 ◇ 《培訓管理程序》 項目部根據(jù)工程特點，制定培訓計劃，對工程中的四新項目及特種作業(yè)進行定向培訓，做到各專業(yè)人員都持證上崗，滿足施工需要。 ◇ 《 顧客滿意度測評管理及服務(wù)程序》 公司將為用戶提供滿意的施工技術(shù)咨詢服務(wù)以及化工投產(chǎn)保鏢及工程投產(chǎn)后的保修服務(wù)。 32