上饒市花卉產業(yè)化經營基地建設項目可行性論證報告-資料下載頁
2025-05-16 11:22本頁面
【導讀】上饒市水稻良種場屬上饒市直屬（縣級）農業(yè)事業(yè)單位。址位于上饒市南郊，交通通訊方便快捷，基礎設施基本完善。社會上、群眾中有良好的信譽。沛，非常有利于花卉作物的生長。懷玉山脈綿延我市，可供挖掘、利用的野生花卉資源非常豐富。業(yè)專業(yè)技術人員18人，農業(yè)職工136人。在良種引進、試驗、示。與全國各大學、科研院所有著長期的業(yè)務往來。育技術上的難關可向其咨詢并獲得解決。年生產鮮切花1000萬支，以中、高檔次為主投放市場。年生產各檔次盆花10萬盆，綠化苗木20萬株。確保小苗的成活率。檔為主，占主要切花比重的70%。以保障項目持續(xù)發(fā)展。伙伴，辦理有關手續(xù)，進行項目設計、預算、工程實行公開招標?？⒐ず蠼M織進行嚴格驗收。上饒市屬中等級市，市區(qū)人口30多萬人，加之。上饒市是閩、浙、贛、皖四省結合部，已初步形成5小時經濟圈，有利于開拓外埠市場，進入沿海省市。正常年銷售收入700萬元，年產盆花和綠化苗木14萬株，為盈虧平衡點。
【正文】 投資估算及資金籌措 18 投資估算 ①依 據(jù)： 本項目所有投資都以現(xiàn)行市場價格為依據(jù) ②估算： 項目共需投入資金 。 a、固定資產投資 197 萬元。 中心辦公樓 500m2 500 元 =25萬元 附屬物 500m2 300 元 =15 萬元 倉庫 1000m2 400 元 =40萬元 鮮魚館 200m2 500 元 =10 萬元 蓄水池 2萬㎡ 25 萬元 灌溉管道 1500m 20 萬元 提水設備 2套各 30千瓦需 12萬元 電動機械設備 3 套 設備安裝 4 萬元 生產工具 4 萬元 開辦費 4 萬元 建設方向投資調節(jié)稅 2 萬元 鋼材大棚 3 萬元 動力電 線路 2 萬元 運輸車輛 15 萬元 游艇 5艘 2 萬元 19 打靶及捕獵場建設 2 萬元 櫻花園 5 萬元 垂釣設施 1 萬元 b、流動資金投資 628 萬元 苗木種子引進 491 萬元 肥料 18 萬元 魚苗 1 萬元 病蟲防治 2 萬元 人工工資 65 萬元 土地承包費 2 萬元 修理費 2 萬元 水電費 4 萬元 運輸費 6 萬元 土地平整 10 萬元 差旅費 5 萬元 辦公費 3 萬元 其他不可預見費 10 萬元 利息 5 萬元 推銷費 4 萬元 資金來源及籌措 項目總投入資金 825 萬元，計劃申遺上級解 決 200 萬元，區(qū)財政解決 25 萬元，申請銀行貸款 (或國債資金 )100 萬元，入股形 20 式自籌資金 500萬元。 第七章 效益分析 生產能力分析 a、生產能力分析 項目達到設計能力后， 600 畝喬木綠化苗木可產苗 萬株，按每株 10 元計算，可獲產值 萬元 (苗木三年投產，投產后每年按面積的三分之一出苗 )。 300 畝灌木苗木產苗 100 萬株，產值 520 萬元。其他花草苗木 50 畝每年可產花草苗木 50 萬株，產值 30 萬元。苗木基地每年產值 ；水庫休閑場每年可產鮮魚 4萬公斤，產 值 40 萬元；打靶捕獵及游艇休閑產值10 萬元，合計 50 萬元。整個基地投產后每年可獲產值 萬元。 b、財務分析 基本參數(shù)： 銀行貸款利率按 5％計算，固定資產殘值為 。 收入部分： 成本開支： (苗木種子每年分攤三分之一 ) 毛利潤： 銷售稅金： 銷售費用： 21 管理費： 萬元 貸款利息： 5萬元 所得稅： 實際可分配利潤 c、財務內部收益 (1RR) 折現(xiàn)系數(shù)： ／ = 表態(tài)加收期 ／ = 投資利潤率： (年平均利潤247。項目總投資 ) 100％ =247。825=％，即 1元的原始投資可得 d、敏感性分析 當固定資本增加 10％時，內部收益率為 ％ ,當銷售價下降 10％時，內部收益為 ％。 通過以上分析，本項目實施切實可行。 社會效益分析 本項目建成達到正常生產能力后，每年可向社會供應各種綠化美化苗木 1150 萬株，綠化美化面積可達到 7萬公頃以上，也就是說，可以把城區(qū)及 市內三區(qū)的機關、學校、廠礦、公共的三萬余畝都可綠化美化起來，市內八縣一市的綠化美化苗木也可保證供應，并可供應部分到省內外，為凈化市內空氣，綠化美化城鎮(zhèn)及農村環(huán)境，為我市綠化美化上臺階提供有利條件。為農村解決60 余人的勞動力就業(yè)問題，對于我區(qū)的農業(yè)產業(yè)結構調整將起到很好的示范和促進作用。每年可為地方增稅 萬元，為城市 22 市民提供了一個很好的娛樂、休閑的理想場所，對促進農村經濟發(fā)展、增加財政收入，增強人們身心健康和富民強區(qū)均有良好的效益。 第八章 結論和建議 本項目符合國家關于農業(yè)產業(yè)結構調整政策，與某 某市某某區(qū)“十五”農業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重點項目安排合拍，某某區(qū)計委項目選項準確，設計科學，布局合理，資金投入回報率高，定論充分并切合實際，在苗木銷售效益上留有很大余地，經得起風險的考驗。且易于操作。項目建成后可產出巨大的社會效益、經濟效益和生態(tài)效益，是一個切實可行的好項目。建議上級主管部門批準立項，并在技術和資金上給予大力扶持。 23 項目損益表 單位：萬元
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