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六盤山優(yōu)質(zhì)中藥材(黃芩)種植示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告-資料下載頁

2025-05-15 17:35本頁面

【導(dǎo)讀】六盤山優(yōu)質(zhì)中藥材(黃芩)種植示范基地建設(shè)項(xiàng)目。建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。寧夏六盤山藥材種植有限責(zé)任公司。第三章項(xiàng)目建設(shè)方案、內(nèi)容及其產(chǎn)品方案..........14. 第四章工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型說明..............17. 主要資源、基礎(chǔ)設(shè)施條件的供需平衡分析.........23. 第一章項(xiàng)目基本情況。陳靳、溫堡三鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中連片的8個(gè)行政村建設(shè)規(guī)范化種植基地10000. 建設(shè)總規(guī)模與目標(biāo)為:建設(shè)1萬畝黃芩規(guī)范化種植示范基地及。1000畝種苗繁育基地,年產(chǎn)黃芩原料藥20xx噸,繁育種苗9375萬株。

  

【正文】 x 1 快速水分測定 儀 臺套 28000 2 電子分析天平 臺套 70000 2 打捆機(jī) 臺套 50000 2 挖藥機(jī) 臺套 50000 5 運(yùn)輸車 臺套 70000 1 四 引種補(bǔ)助 畝 700 % 大田規(guī)范化種植 畝 165 10000 種苗繁育(包括種質(zhì)資源圃) 畝 500 1000 五 科技推廣費(fèi) % 技術(shù)培訓(xùn)費(fèi) 人次 50 3000 技術(shù)推廣費(fèi) 30000 3 六 編制科研、初設(shè)、計(jì)劃等費(fèi)用 % 七 產(chǎn)品收購經(jīng)營流動(dòng)資金 八 總計(jì) 自治區(qū)配套 % 縣財(cái)政配套 % 項(xiàng)目單位自籌資金 % 申請中央財(cái)政預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)投資 % 34 資金籌措 項(xiàng)目總投資 萬元,其中 申請 中央 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項(xiàng)資金 120萬元 ,,地方配套 萬元(其中自治區(qū)財(cái)政配套 萬元,縣級財(cái)政配套 10 萬元),企業(yè)自籌資金 萬元。 第八章 項(xiàng)目組織管理與實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目組織管理 建設(shè)期組織管理 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 本項(xiàng)目實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,總經(jīng)理由董事會聘任,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)、市場部、財(cái)務(wù)部和辦公室。生產(chǎn)部門為生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)體,實(shí)行獨(dú)立經(jīng)營,單獨(dú)核算,但不具備法人資格, 各自向分管的副總經(jīng)理和總經(jīng)理負(fù)責(zé)。生產(chǎn)部的職責(zé)是負(fù)責(zé)原料加工生產(chǎn),調(diào)度;市場部職責(zé)是按時(shí)收購供應(yīng)原料和生產(chǎn)中所需的一切生產(chǎn)資料,并溝通產(chǎn)品的渠道和條件(短期儲備,運(yùn)輸?shù)龋回?cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管好資金財(cái)務(wù),按財(cái)務(wù)制度把握開支以及生產(chǎn)中的經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)資料工作;辦公室負(fù)責(zé)行政事務(wù),公共關(guān)系,人事勞資,車輛生活等。部門經(jīng)理由總經(jīng)理提名,聘任或解聘。 縣農(nóng)牧與科學(xué)技術(shù)局是項(xiàng)目管理和監(jiān)督該項(xiàng)目,該項(xiàng)目擬采用行政、科技、企業(yè)三結(jié)合方式,建立健全信息管理體系、示范推廣體系、配套服務(wù)體系、科技培訓(xùn)體系,強(qiáng)化資金管理和項(xiàng)目監(jiān)督、審計(jì),依靠 科技進(jìn)步和機(jī)制創(chuàng)新,全面推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展。 項(xiàng)目管理 依據(jù)中華人民共和國財(cái)政部令第 29 號《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和 35 項(xiàng)目管理辦法》,實(shí)行縣級報(bào)賬制。項(xiàng)目實(shí)施單位要嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時(shí)辦理報(bào)賬。報(bào)賬資金的撥付實(shí)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算,嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出,嚴(yán)禁白條入賬。①項(xiàng)目資金設(shè)立專戶專帳,實(shí)行報(bào)帳式管理。主管部門對項(xiàng)目上一期(階段)的建設(shè)情況進(jìn)行全面檢查驗(yàn)收,根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收結(jié)果,下達(dá)項(xiàng)目資金撥付計(jì)劃。②設(shè)備、儀器采購實(shí)行政府統(tǒng)一采購,按照采購合同金額撥付資金。③農(nóng)發(fā)機(jī)構(gòu)應(yīng)采取自查、委托社會中介機(jī)構(gòu)等方式,加 強(qiáng)對資金撥借、使用情況的監(jiān)督檢查。項(xiàng)目建設(shè)過程中,財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢等部門要進(jìn)行全程監(jiān)督檢查,按照我國現(xiàn)行《會計(jì)法》、《銀行法》制訂財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)等財(cái)務(wù)管理辦法。 由審計(jì)部門每年底對項(xiàng)目資金籌措運(yùn)用情況跟蹤審計(jì)監(jiān)督,督導(dǎo)項(xiàng)目資金規(guī)范、合理、安全、高效運(yùn)用,為項(xiàng)目計(jì)劃管理反饋資金運(yùn)行信息,為檢查驗(yàn)收提供基礎(chǔ)資料,為項(xiàng)目獎(jiǎng)懲提供考核依據(jù) 項(xiàng)目建設(shè)后組織管理 管理模式與運(yùn)行機(jī)制 按照國家 企業(yè)管理 體制的要求,建立科研、開發(fā)、經(jīng)營、服務(wù)一體化的運(yùn)行機(jī)制。在國家投資啟動(dòng)后, 要大幅度 提 高經(jīng)營創(chuàng)收能力,最終實(shí)行自收自支的經(jīng)營管理體制。具體操作運(yùn)行方式有:一是按照“ 公司 +基地 +農(nóng)戶 ” 的模式,以 公司 為龍頭,以農(nóng)戶的專業(yè)化生產(chǎn)為基礎(chǔ),以市場需求為導(dǎo)向、經(jīng)濟(jì)合同為紐帶,將 中藥材 種植 生產(chǎn)、加工、銷售聯(lián)系起來,形成產(chǎn)供銷一體化,使 公司 、基地、農(nóng)戶風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān),利益共享,通過集約化生產(chǎn)、規(guī)?;?jīng)營、社會化服務(wù),促進(jìn)當(dāng)?shù)?中藥材生產(chǎn)技術(shù) 體系建設(shè)。二是以 產(chǎn)品 開發(fā)為紐帶,實(shí)行 馴化 、繁育 、推 廣 、銷 售 一體化。各部門相互配合,分工合作,既可促進(jìn)新 技術(shù) 盡快應(yīng)用于生產(chǎn),又使經(jīng)營創(chuàng)收反哺于 試驗(yàn) 研究。三是以發(fā)揮 中藥 36 材產(chǎn)區(qū) 優(yōu)勢為前 提,打破行政區(qū)域條塊分割格局,按市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律,組 建設(shè)跨縣、區(qū)的中藥材企業(yè)。中藥材資源可以實(shí)行資源共享、有償服務(wù)的管理模式,以達(dá)到有效利用和可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)。 項(xiàng)目建成后人員配置 公司 擬配備人員 75 名,其中研究人員 20 名,專兼職管理人員 5名,技術(shù)工人 50 名。研究人員中副研究員以上高級職稱擬占 50%,助理研究員等中級以上職稱人員占 30%,其他人員占 20%。 對經(jīng)營性項(xiàng)目的運(yùn)行管理采用市場化運(yùn)作機(jī)制,在項(xiàng)目實(shí)施前期做好市場 化 運(yùn)作 的 準(zhǔn)備工作。按照《公司法》和 現(xiàn)代 企業(yè) 管理 的規(guī)定和要求,建立現(xiàn)代企業(yè)管理 制度,自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。由 公司 法人決定經(jīng)營計(jì)劃和經(jīng)營投資方案,制定 公司 的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 實(shí)施年限 本項(xiàng)目 實(shí)施期限確定為 2 年。 即 從 20xx 年 10 月開始實(shí)施,至 20xx年 10 月完成 。 進(jìn)度安排計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 建 設(shè) 內(nèi) 容 單位 建設(shè)數(shù)量 其 中 各 月 進(jìn) 度 第 1年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) M2 1500 500 500 500 生產(chǎn)性輔助設(shè)施建 設(shè) m 600 600 儀器設(shè)備采購 套 10 10 農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn) 人次 1500 500 500 500 種子苗繁育面積 畝 300 300 規(guī)范化種植面積 畝 8000 4000 4000 37 第 2年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 平米 500 500 儀器設(shè)備采購 臺 6 2 6 農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn) 人次 1500 500 500 500 規(guī)范化種植面積 畝 20xx 20xx 第九章 經(jīng)濟(jì)、社會效益分析 生產(chǎn)成本和銷售收入估算 依據(jù) 經(jīng)濟(jì)效益分析與評價(jià)是根據(jù)國家現(xiàn)行財(cái)稅制度和現(xiàn)行價(jià)格,分析測算項(xiàng)目的效益和費(fèi)用,以考察項(xiàng)目的獲利能力、償還能力和其它財(cái)務(wù)狀況,以判斷建設(shè)項(xiàng)目在財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)上的可行性。本報(bào)告在現(xiàn)行財(cái)務(wù)和稅收制度下,按照國家發(fā)改委和建設(shè)部 1993 年 4 月 7 日 發(fā) ( 1993) 530 號文件通知的《建設(shè)項(xiàng) 目經(jīng)濟(jì)評估方法》中有關(guān)規(guī)定,參考 1993 年中國農(nóng)業(yè)出版 社出版的《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目投資評估》中有關(guān)評估技術(shù)和方法,結(jié)合本項(xiàng)目產(chǎn) 業(yè)化生產(chǎn)加工的規(guī)律和投資規(guī)模安排。將項(xiàng)目計(jì)算期定為20 年,基準(zhǔn)年定為投資的第二年。所有計(jì)算均以投資估算、項(xiàng)目規(guī)劃數(shù)據(jù)、生產(chǎn)流程、單位規(guī)模產(chǎn)出及費(fèi)用動(dòng)態(tài)分析表和國家規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作為依據(jù)。 項(xiàng)目擬從第 二 年起,全部進(jìn)入正規(guī)生產(chǎn)。由于項(xiàng)目在項(xiàng)目建設(shè)第 一年會沒有部分產(chǎn)出,因此按照生產(chǎn)規(guī)律, 20xx 年起生產(chǎn)能力分別設(shè)計(jì)為滿負(fù)荷的 80%,之后 達(dá)到 100%生產(chǎn)能力。 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊采用等額折舊方法,土建工程折舊年 38 限為 20 年,殘值率 5%,設(shè)備折舊年限 10 年, 殘值率 5%。固定資產(chǎn)折舊估算詳見附表。本項(xiàng)目遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)按 10年直線攤銷殘值為零。 本項(xiàng)目屬于藥材開發(fā)項(xiàng)目,在固原市隆德縣工業(yè)園區(qū)執(zhí)行,前 3 年無教育附加費(fèi)和城建維護(hù)費(fèi)用。按稅法規(guī)定,本項(xiàng)目享受自治區(qū)和固原市減 3年免 2年的稅收優(yōu)惠政策。 生產(chǎn)成本構(gòu)成分析 在經(jīng)營生產(chǎn)成本中 主要費(fèi)用為 生產(chǎn)資料 、生產(chǎn)費(fèi)用以及人員工資。在總成 本計(jì)算中,除上述經(jīng)營生產(chǎn)成本外,還增加了固定資產(chǎn)折舊和項(xiàng)目各種管理、維修等費(fèi)用。詳見總成本估算表。 總成本分析如下:在達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)生產(chǎn)總成本為 萬元,其中生產(chǎn)原料 ,主要為收購 生產(chǎn)資料成本 510萬元、 生產(chǎn)燃料、動(dòng)力成本 90 萬元;人工工資及福利成本 715萬元;折舊和攤銷成本 萬元;維修管理成本 萬元;銷售成本 萬元;管理費(fèi)用 ; 土地使用費(fèi) 12萬元。 ( 1) 各類生產(chǎn)成本分析如下 : ① 化肥 成本 300噸 5000 元 =150萬元; ② 種苗 成本 800噸 4500 元 =360萬元; ③耗水成本 10萬噸 3元 =30萬元; ④耗電成本 10萬度 4元 =4萬元; 39 ⑤耗 柴油成本 100噸 5600元 =56 萬元; ⑥工資福利成本 1275 人 ,工資總額 715 萬元(管理人員年薪 3 萬元,技術(shù)人員 2 萬元,普通職員年薪 萬元,臨時(shí)工 年薪 )。 ⑵其它費(fèi)用分析計(jì)算 維修費(fèi): 按 項(xiàng)目建筑工程費(fèi)用的 2%和項(xiàng)目設(shè)備費(fèi)用 4%計(jì)算;年費(fèi)用 。 管理費(fèi) :按 項(xiàng)目總投資的 %計(jì)算,年費(fèi)用 ; 銷售費(fèi)(包括廣告、宣傳費(fèi)): 按 項(xiàng)目產(chǎn)品總收入的 2%計(jì)算,年費(fèi)用 。 利潤與財(cái)務(wù)分析 分析計(jì)算 收 入分析(項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期): ①計(jì)算期 內(nèi)銷售 黃芩原料藥材 每噸按 8000元計(jì) 收入 20xx噸 8000 元 /噸 =1600萬元; ② 種苗收入 每噸按 4000元計(jì) 收入 150 噸 4000元 /噸 =60 萬元; 兩 項(xiàng)總計(jì)到達(dá)產(chǎn)年收入 1660萬元。 達(dá)產(chǎn)年均利潤:總收入 1660 萬元 總成本 1466 萬元 產(chǎn)品銷售稅金 =177萬元。 稅后利潤 155萬元。 40 該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)采用動(dòng)態(tài)方法進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析,主要分析總經(jīng)濟(jì)效益、總費(fèi)用、凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率、效益費(fèi)用比。其表達(dá)式為: ( 1) 稅后財(cái)務(wù) 凈現(xiàn)值( NPV) = ( 2) 稅后 內(nèi)部收益率( IRR) =%。 ( 3)經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比( BCR)當(dāng) BCR≥ , ( 4)投資 利潤率 =(年平均利潤 /項(xiàng)目總投資)100%= % 即 1 元的原始投資可賺得 。 ( 5)投資回收期 =(年) 不確定性分析。 影響該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的不確定因素主要為:銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資等。通過對銷售收入減少 5%或 10%,經(jīng)營成本增加 5%或 10%分析,沉降率僅在 32%左右, 表明該項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng),效益穩(wěn)定性好。 當(dāng)投資成本增加 10%時(shí),內(nèi)部收益率 = %; 當(dāng)銷售收入減少 10%時(shí),內(nèi)部收益率 =%; 當(dāng)經(jīng)營成本增加 10%時(shí),內(nèi)部收益率 =%。 通 過上述三個(gè)因素的分析,本項(xiàng)目對銷售收入和經(jīng)營成本的變動(dòng)比較敏感,這是因?yàn)槭杖胫苯佑绊懤麧櫍瑫r(shí)經(jīng)營成本 41 所占比重大,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值都變化小,抗風(fēng)險(xiǎn)性強(qiáng)。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)敏感性分析表 內(nèi)部收益率 所得稅后 所得稅前 變動(dòng)因素 正常值 0 % % 銷售收入 5% % % 減少 10% % % 經(jīng)營成本 5% % % 增加 10% % % 投資成本 5% % % 增加 10% % % 抗風(fēng)險(xiǎn)能力分析。 盈虧平衡點(diǎn)(保本點(diǎn)) 保本銷售量 =固定成本總額 /(銷售單價(jià) 單位變動(dòng)成本) 銷售收入盈虧平衡點(diǎn): 747 萬元;相當(dāng)于計(jì)劃銷售收入的 45%;產(chǎn)品銷量盈虧平衡點(diǎn): 960 噸 ,相當(dāng)于計(jì)劃銷售量的 48%,亦即當(dāng)銷售量達(dá)到計(jì)劃量的 48%時(shí) 。 本項(xiàng)目要想保本,只要銷量要達(dá)到 960 噸時(shí)或銷售額達(dá)到 747 萬元即可保本,亦即達(dá)到計(jì)劃銷售收入的 45%就可實(shí)現(xiàn)盈虧平衡和保本 。 安全邊際率計(jì)算 安全邊際率 =[實(shí)際(或預(yù)計(jì))銷售額 保本銷售額 ]/實(shí)際(或預(yù)計(jì))銷售額 100% =( 1660- 747) /1660 100% =55%。 按照國際企業(yè)評價(jià)安全程度的經(jīng)檢標(biāo)準(zhǔn),安全邊際率大于 41%,就認(rèn)為項(xiàng)目經(jīng)營很安全。本項(xiàng)目安全邊際率達(dá) 55%,說明具備較強(qiáng)的抗風(fēng) 42 險(xiǎn)能力。 社會效益分析。 企業(yè)效益: 年生產(chǎn)、加工、銷售 黃芩 20xx 噸, 繁育黃芩種苗 150噸。經(jīng)濟(jì)效益為:年實(shí)現(xiàn)利潤 萬元,投資利潤率 %; 投資利稅率 %, 內(nèi)部收益率 %;投資回收期限 (含建設(shè)期 ) 年。 國民經(jīng)濟(jì)與社會效益分析 : 就業(yè)效果:該項(xiàng)目實(shí)施后,可直接解決社會就業(yè)人員 1275 名 ,接納 20 名大中專院校畢業(yè)學(xué)生就業(yè) ,吸納農(nóng)民就業(yè)人數(shù) 1200 名。每年上繳財(cái)政稅收 22 萬元。 項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力 項(xiàng)目輻射六盤山腹地的原州區(qū)、彭陽縣、涇源縣 30 鄉(xiāng)鎮(zhèn),建設(shè)六盤山黃芩基地 3 萬畝。效益穩(wěn)定年收獲面積 10000 畝,黃芩原 藥材 20xx 噸,產(chǎn)值 1600 萬元。帶動(dòng)農(nóng)戶 4000 戶,直接受益人口 萬人,項(xiàng)目農(nóng)民人均純收入增加 500 元,有效促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。 生態(tài)效益 項(xiàng)目的實(shí)施,對有效保護(hù)六盤山自然資源,生物種群,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)利用創(chuàng)造良好環(huán)境。特別是作為 農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè) 后續(xù)產(chǎn)業(yè),對防止退耕還 林返彈,解決后顧之憂,有效鞏固退耕還林成果具有十分重要的意義??梢杂行p少因?yàn)E挖藥材而造成對 植被 的破壞,控制水土流失。 通過圍欄封育、退耕還林和人工補(bǔ)
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