【導讀】沈陽有線最終報告。此報告供客戶內部使用。管理顧問公司書面許可，其它機構。不得擅自傳閱、引用或復制。圍繞戰(zhàn)略目標與經營目標要求的薪酬考評是以人力評。價為核心的人力資源管理體系中的重要組成部分。能力評估績效考評。對員工的綜合評價。員工職業(yè)發(fā)展需求為人才發(fā)展提供空間。人目標與公司目標有機統(tǒng)一的有效手段。營業(yè)收入和成本預算。業(yè)務、管理、財務費用預算。營業(yè)稅、所得稅等各項稅費。模擬損益表、資產負債表、市場渠道發(fā)展計劃。通過年度計劃預算。結合部門、下屬公。司或個人所承擔目。薪酬考評方案的內容結構。部門以上KPI考評指標建議。設計薪酬體系時外部競爭力和內部公平性是需要考慮的。確定薪資水準的兩維準則示意。者技能、資歷等因素。崗位薪資具可比性。況，如果一步到位難度。較大，可以采取分步實。施的方式，首先解決內。依據(jù)不同職級序列以及序列中不同層級，設計收入結構。別，比值為－－基本。司業(yè)績的貢獻及影

　　

【正文】 W 3 2 680E4 3 950 S 3 4 800 A 3 5 850 W 3 3 610E4 4 900 S 3 5 750 A 3 6 800 W 3 4 540見習 E0 1 見習 S 0 1 見習 A 0 1 W 4 1 550W 4 2 500W 4 3 450W 4 4 400見習 W 0 1技術員初級銷售中級銷售助理工程師初級職員中級職員高級職員薪酬序列基本工資高級銷售高級輔助工輔助工職級序列與薪酬序列表薪酬序列基本工資工程師高級工程師高級經理中級經理高級技師技師薪酬序列基本工資基本工資薪酬序列薪酬序列基本工資初級經理主管45 年終公司超額利潤分享的特別獎勵主要發(fā)放對象是公司中高層經理 公司可分配利潤 特別獎勵基金 股東分紅 公司法定留存 示意 ?由于公司中高層經理（部門副職及以上）的業(yè)績風險相對較高，同時他們對公司年度目標實現(xiàn)的影響較大，因而在年終公司業(yè)績超額完成時，他們可以獲得相應收入回報。 ?特別獎勵基金的數(shù)額可由董事會依據(jù)現(xiàn)實情況給與確定；具體個人可獲得數(shù)額，也由董事會依據(jù)個人的年度表現(xiàn)予以確定。 ?對于公司其他人員，如有表現(xiàn)特別突出的個別人員可以考慮列入特別獎勵名單。 46 舉例：沈陽有線某部門經理年收入確定舉例 KPI考核表 KPI得分 4 確定年度獎 : 2600 ╳ 12╳ ╳ 100% = 4056元 確定基本工資 : 2600 ╳ 12 = 31200元 年收入 : 31200+16848+4056=52104元 職級序列 中級經理 主管 初級經理 確定季度獎 : 2600 ╳ 3 ╳ ╳ 100% =4212元 ╳ 4 =16848 元 薪級序列 舉例 職級序列經理人員M 1 1M 1 2M 1 3M 1 4M 2 1 3000M 2 2 2800M 2 3 2600M 2 4 2400M 2 5 2200M 3 1 2150M 3 2 2100M 3 3 2050M 3 4 2020M 3 5 1950M 4 1 1900M 4 2 1850M 4 3 1800M 4 4 1750M 4 5 1700薪酬序列基本工資初級經理主管高級經理中級經理47 正式運行 試運行總結 方案調整 調整關鍵業(yè)績指標 進入試運行 試 運 行 階 段 ?沈陽有線確定各部門和部門經理人員個人職責的基礎上，確定公司的薪酬、考評方案 ?沈陽有線制定 2020年公司計劃預算的基礎上，公司高層和人力資源部確定2020年公司部門經理和各部門關鍵業(yè)績試算指標 ?人力資源部根據(jù)公司年度計劃和預算確定考評試算指標值 ?人力資源部根據(jù)考評方案試算，調整方案的可執(zhí)行程度 ?公司按照試算的考評方案檢查并指導各經理人員和各部門的工作 ?6月底時，公司進行半年度計劃預算全面調整，確定下半年試運行階段的關鍵業(yè)績考評指標 ?總結一年來薪酬考評方案實施的經驗，調整有關內容 ?公司制訂 2020年年度計劃，正式將 KPI考評體系納入計劃體系中 ?考慮運行經驗尚不足，可以設定一定的減小變動差異的方式 工 作要 點 按期試算 進行指標調整 確定關鍵業(yè)績試算指標 ?公司發(fā)布薪酬考評方案和關鍵業(yè)績考評指標 ?人力資源部開始按期計算考評結果并執(zhí)行獎懲 ?考慮試運行階段可能的誤差，考評指標值將依據(jù)實際完成值同比縮放 試 算 階 段 時 間 2020年 1月 2020年 6月 2020年 7月 2020年 12月 2020年 分四個階段逐步建立 KPI業(yè)績考評體系 48 年終績效評估 確定工資特別晉級職員的工資變化 每年年終績效評估以后，由人力資源部根據(jù)本年度公司總體利潤狀況和下年度經營計劃確定下年度工資總體晉級幅度和特別晉級額度，并根據(jù)各部門評估結果將特別晉級額度分配到各個部門，各部門經理確定特別晉級人員。 – 沒有職位變動的職員：隨總體晉級幅度調整工資；再根據(jù)其日常工作表現(xiàn)，由部門經理決定是否特別晉級 – 有職位變動的職員：根據(jù)其所在新職位的職位說明書確定工資級別 – 新進的職員：根據(jù)其所在新職位的職位說明書確定工資級別；其在試用期間的工作績效評估結果記入員工檔案，但不參加第一年的工資晉級 確定總體晉級幅度和特別晉級額度 確定有職位 變動職員的 工資變化 注意事項 1. 當員工薪酬標準跨職級類別時，就高不就低。如某人既是高級工程師又是高級經理時按高級經理級別定薪酬； 2. 當某員工到達某職級類別的頂峰時，人事部門應考慮為其換晉升臺階或提供其他的激勵措施 3. 某個工資序列的工資水平可以隨公司對此類人員的需求程度及市場價格水平而有所調整。 薪酬調整流程與注意事項 49 薪酬考評方案的內容結構 薪酬方案 績效考評方案 薪酬考評實施方案 部門以上 KPI考評指標建議 附：管理人員能力和道德素質指標考評 50 業(yè)績考評指標建議：公司總經理 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 *公司銷售收入 財務部 40% 公司利潤 財務部 *公司投資收益率 財務部 經營類 市場份額 市場部調查報告 30% 行業(yè)內年度排名 行業(yè)內部報告 *重大工程進度 工程項目組 *戰(zhàn)略規(guī)劃和執(zhí)行 董事會 用戶滿意度 年度調查 管理類 *公司干部培養(yǎng) 人力資源部 30% 公司員工滿意度 內部調查 *公司規(guī)范管理 內部調查、外部審計 單位 51 業(yè)績考評指標建議：公司市場副總 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 *公司銷售收入 財務部 40% 公司利潤 財務部 *公司市場費用 財務部 經營類 市場份額 市場部調查報告 40% 行業(yè)內年度排名 行業(yè)內部報告 *老用戶收費率 運營部客戶數(shù)據(jù) *當年新用戶數(shù)額 運營部客戶數(shù)據(jù) *年度業(yè)務規(guī)劃和執(zhí)行 年度會議 新產品計劃和執(zhí)行 年度會議 用戶滿意度 年度調查 管理類 *下屬干部培養(yǎng) 人力資源部 20% 下屬員工滿意度 內部調查 公司市場規(guī)范管理 內部調查、外部審計 單位 52 業(yè)績考評指標建議：公司技術副總 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 *公司銷售收入 財務部 30% 公司利潤 財務部 *公司直接成本 財務部 經營類 行業(yè)內年度排名 行業(yè)內部報告 40% *重大工程進度 工程項目組 *網絡規(guī)劃和執(zhí)行 年度會議 新產品市場目標 市場部 用戶滿意度 年度調查 管理類 *下屬干部培養(yǎng) 人力資源部 30% 下屬員工滿意度 內部調查 *公司技術規(guī)范管理 內部調查、外部審計 單位 53 業(yè)績考評指標建議：運營部經理 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 *公司收視費收入 財務部 30% 公司運營費用 財務部 經營類 *老用戶收費率 運營部客戶數(shù)據(jù) 40% *當年新用戶數(shù)額 運營部客戶數(shù)據(jù) 代理點發(fā)展計劃和執(zhí)行 代理檔案、市場副總 用戶檔案管理 服務站站長、市場副 總 *用戶滿意度 年度調查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 30% 部門員工滿意度 內部調查 *部門規(guī)范管理 內部調查、外部審計 單位 54 業(yè)績考評指標建議：市場部經理 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 *公司新增銷售收入 財務部 40% *公司市場費用 財務部 經營類 市場份額 市場部調查報告 40% *當年新用戶數(shù)額 運營部客戶數(shù)據(jù) *年度市場計劃和執(zhí)行 年度會議 新產品計劃和執(zhí)行 年度會議 用戶滿意度 年度調查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 20% 部門員工滿意度 內部調查 *部門規(guī)范管理 董事會、內部調查、 外部審計單位 55 業(yè)績考評指標建議：技術部經理 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 *公司銷售收入 財務部 30% *公司采購成本 財務部 部門費用 財務部 經營類 行業(yè)內年度排名 行業(yè)內部報告 40% *公司網絡規(guī)劃和執(zhí)行 年度會議 *當年重大故障處理 客服故障記錄 用戶滿意度 年度調查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 30% 部門員工滿意度 內部調查 *公司技術規(guī)范管理 內部調查、外部審計 單位 56 業(yè)績考評指標建議：工程部經理 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 *公司工程成本 財務部 20% 經營類 *工程預決算準確率 財務部 40% *安裝工程差錯率 客服記錄 新用戶數(shù)額 運營部客戶數(shù)據(jù) *公司網絡規(guī)劃和執(zhí)行 年度會議 用戶滿意度 年度調查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 40% 部門員工滿意度 內部調查 *公司工程規(guī)范管理 董事會、內部調查、 外部審計單位 57 業(yè)績考評指標建議：財務部經理 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 *公司財務費用 財務部 30% 公司綜合稅率 財務部 經營類 *公司計劃預算編制 年度會議 40% *財務報告及時性準確性 總經理、外部審計單 位 *公司資金計劃準確性靈活性 公司高管 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 30% 部門員工滿意度 內部調查 *公司財務規(guī)范管理 董事會、內部調查、 外部審計單位 58 業(yè)績考評指標建議：人力資源部經理 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 公司人力資源成本 財務部 30% *公司年度人均利潤 財務部 經營類 公司人力資源計劃和執(zhí)行 年度會議 40% 公司人員流動率 人力資源部 *公司培訓計劃和執(zhí)行 公司中高層經理 公司當年通過相關職業(yè)考核人數(shù) 人力資源部 *公司招聘工作滿意度 公司中高層經理 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 30% *公司員工滿意度 內部調查 部門員工滿意度 內部調查 公司人力資源規(guī)范管理 內部調查、外部審計 單位 59 業(yè)績考評指標建議：辦公室經理 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 *公司行政費用 財務部 20% 經營類 *行政服務內部滿意度 內部調查 50% *總經理滿意度 總經理 公司計劃預算執(zhí)行 年度會議 *公司檔案管理 內部調查 管理類 部門人員技能提升 人力資源部 30% 部門員工滿意度 內部調查 *公司行政規(guī)范管理 內部調查、外部審計 單位 60 業(yè)績考評指標建議：服務站站長 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 *所屬服務站維護成本 財務部 30% *所屬服務站收視費收入 財務部 經營類 *轄區(qū)收視費收費率 賬務中心 40% *轄區(qū)用戶投訴次數(shù) 客服記錄 維護工作按時完工率 客服記錄 轄區(qū)用戶檔案管理 內部調查 維護工作返工率 客服記錄 管理類 *服務站人員技能提升 人力資源部 30% 下屬員工滿意度 內部調查 *服務站規(guī)范管理 內部調查 61 業(yè)績考評指標建議：客服主管 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 公司銷售收入 財務部 % 部門費用 財務部 經營類 *受理業(yè)務按時完工率 客服記錄 60% *受理響應時間 客服記錄 *客服工作用戶投訴次數(shù) 客服記錄 *客服記錄準確性 人力資源部、內部相 關部門調查 管理類 *下屬人員技能提升 人力資源部 40% 下屬員工滿意度 內部調查 *客服規(guī)范管理 內部調查 62 業(yè)績考評指標建議：質保主管 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 部門費用 財務部 % 經營類 *質檢申請響應 內部相關部門調查 60%