龍華煤業(yè)流程化管理實施方案-資料下載頁
2025-03-03 23:41本頁面
【導(dǎo)讀】步加強我礦內(nèi)部管理，規(guī)范管理行為，提高工作質(zhì)量和工作效率，全面推進龍華煤業(yè)管理升級，特制訂本方案。行力建設(shè)為抓手，創(chuàng)新管理方法，變革管理模式，整合管理資源，負責流程化管理工作的指導(dǎo)、實施、檢查工作。流程化管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)流程化管理辦公室。勞部，由閆立偉兼任辦公室主任，企管人員為辦公室成員。施、推進過程中本專業(yè)出現(xiàn)的問題，提出合理化建議。按照公司的統(tǒng)一要求進行流。管理、經(jīng)營管理為重點，強力推進，穩(wěn)步實施，力求實效。行為，確保流程高效運行。理的意義，支持這項工作。身素質(zhì)，為實施流程化管理提供有力保障。案，發(fā)揮全體員工在這項工作中的主動性、積極性和創(chuàng)造性。以上各專業(yè)組組長為直接責任人。主要責任部門和次要責任部門。內(nèi)容作出具體要求。員分工進行細化、分解，形成子流程。起，為下一步明晰職責和工作標準打下良好的基礎(chǔ)。有人管，人人都管事。
【正文】 分； 每有一處不與流程清單一致扣 1 分； 3 流程判斷 /決策 流程步驟中判斷 /決策的后續(xù)步驟應(yīng)有兩種及以上情況，即通過與不通過，是與否等。 5 流程步驟中如果出現(xiàn)審核、判定和決策等，后續(xù)步驟應(yīng)有兩種以上情況，否則每有一處扣 1 分。 。 4 流程描述 流程圖中流程步驟（節(jié)點）描述要清晰、簡練。流程步驟描述要采用動詞短語，不得采用名詞短語。流程管理標準中任務(wù)程序的內(nèi)容要求描述清楚、完整。 5 要對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進行描述，突出核 心部分，特別是對存在風險和需要控制的步驟必須描述。每缺少一個關(guān)鍵步驟扣 1 分。 流程步驟描述每出現(xiàn)一個表述不錯誤、不精練或不準確扣 1分。 任務(wù)程序的內(nèi)容中對節(jié)點描述不清晰、不完整、不正確 ,每有一處扣 1 分； 5 流程接口 考慮支持的流程，理順所有流程的銜接關(guān)系。 5 流程過程中所調(diào)用的流程要注明，不得用流程步驟代替流程調(diào)用；流程前后有接口，要寫清楚是哪個流程，如沒有接口，在開頭標“開始”，在結(jié)束的地方標“結(jié)束”。每丟落一個流程接口或流程接口名稱不準確扣 1 分 6 報表 /表單 流程涉及到的報表 /表單 要附在流程文件的后面。 5 未附必要的報表 /表單每有一處扣 1 分。 7 流程目錄 流程目錄層次結(jié)構(gòu)科學合理，流程相互之間關(guān)系、銜接方式、銜接接口順暢。關(guān)鍵流程分析界定科學合理。 5 無流程目錄或流程目錄無層級不得分； 流程層級不合理有一處扣 1 分； 流程 銜接方式、銜接接口不順暢、不合理一處扣 1 分； 關(guān)鍵流程選擇科學合理，否則扣 12 分。 二 流程運行 50 1 組織機構(gòu) 流程管理機構(gòu)完整 ,職責明確。 5 無流程管理機構(gòu)不得分； 無專、兼職流程管理人員不得分，職責不明確扣 1 分； 2 領(lǐng)導(dǎo)重視 領(lǐng)導(dǎo)重視情況。 15 有流程化管理月度工作安排，查記錄無安排扣 3 分 ，安排無時間或?qū)Ｈ丝?2 分。 每月至少學習 4 次流程化管理，學習記錄每少一次扣 1 分。 每月編制并 上 報流程推進總結(jié)，否則扣 3 分 ，內(nèi)容不詳實扣 2分。 流程化管理月度工作安排未完成扣 2 分。 3 崗位職責 核心流程的關(guān)鍵崗位要有細化的崗位職責，格式、編號統(tǒng)一，內(nèi)容科學系統(tǒng)，便于執(zhí)行。 10 崗位職責不齊全 每有一處 扣 1 分； 崗位職責，格式、編號不統(tǒng)一， 每有一處扣 1 分； 崗位職責描述不清晰、不準確，內(nèi)容 抽象、空洞，扣 1 分。 4 流程執(zhí)行 嚴格按照流程內(nèi)容開展工作。 20 抽查流程運行情況，有一項沒按流程執(zhí)行的扣 2 分，執(zhí)行不到位扣 1 分 /處，扣完為止。 三 持續(xù)改進 15 1 流程修訂 嚴格執(zhí)行流程修訂程序，流程及時更新、修訂。 5 不按流程修訂程序執(zhí)行的扣 2 分 /次； 流程更新不及時扣 2 分 /次。 2 制度修訂 對制度及時進行增減、刪除或修訂。 5 制度修訂、更新不及時扣 1 分 /次； 制度與流程不一致、不合理、不 符合實際 扣 1 分 /次。 3 持續(xù)改進報告 編制流程和制度持續(xù)改進 建設(shè)及執(zhí)行情況報告。 5 編制并及時上報月度總結(jié)報告，無報告不得分； 報告內(nèi)容系統(tǒng)、真實、完整，有不足和經(jīng)驗總結(jié)，否則扣 13分。
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