【導讀】◆負責公司供應商的開發(fā)、評估和更換等管理工作。◆根據(jù)公司客戶定單或合同所需進行產(chǎn)品、半成品及輔助材料的采購?！糌撠煾鞣N信息的分析與處理并提交相關部門?！糌撠熢趲煳镔Y的安全。1）根據(jù)公司崗位設置和部門發(fā)展狀況提出用人需求。按照要求填寫《用人申請單》，并將需要招募人員的。崗位職責和要求進行整理。司的年度培訓計劃。1）嚴格按照公司的規(guī)章制度對員工的考勤進行記錄和控制，對不符合要求的即使向人事行政部反映。2）按照公司的規(guī)范對部門內(nèi)人員的工作紀律進行控制，維護良好的工作秩序，提出獎懲建議。4．工作內(nèi)容：組織對本部門績效管理并對下屬進行績效管理和能力考評。的問題，保持例會有效的開展。中出現(xiàn)的問題，及時和相關部門溝通，督促相關部門按照要求配合。

　　

【正文】 一 )采購流程圖 市場部根據(jù)補辦訂貨申請單 倉庫人員根據(jù) 補辦的訂貨單進行發(fā)貨手續(xù)，填寫出庫單。 倉庫進行借用的銷帳手續(xù)。 倉庫人員進行庫存登帳 并將有關出庫單交財務。 第 22 頁 (二 )采購流程說明 人員以完整簽字的 《訂貨申請單》 作為采購指令和憑據(jù)，采 購主管根據(jù)訂貨單的內(nèi)容確認訂貨的數(shù)量和型號。同時根據(jù)最小訂貨量和經(jīng)濟定貨量來審核 訂貨申請單 。 .首先根據(jù)產(chǎn)品選擇公司的供應商目錄，選擇合適的供應商，對于公司采購目錄沒有的貨物或價格出現(xiàn)變動的，則需要進行詢價、議價與比價（具體詳見詢價、議價與比價流程）。 3. 將各個供應商提供的數(shù)據(jù)提交 主管 領導選擇合適供應商。 按照 主管 領導選擇的供應商制作 《 采購訂單 》 (采購清單 ),采購訂單需將品名 ,規(guī)格 ,數(shù)量 ,單價 ,交貨期 ,日期等重要信息填寫清楚 . 主管 領導 審批 , 采購清單共三聯(lián) ,一聯(lián)采購專員存底 ,一聯(lián)財務付款 ,一聯(lián)交領導待查 . .同時采購人員將有關采購的交貨期等信息及時反饋給倉庫。 ,按合同要求匯款 （具體見采購付款流程） . ,實時掌握貨物的路途信息 ,以便控制交貨時限 . ,如沒有送貨上門的 ,需通知司機前往取貨 .回貨后 ,需查看所到貨物是否與采購清單貨物一致 ,如無問題便通知倉庫入庫 ,如有問題需與供應商及時溝通解決 . ,將采購訂單整理歸檔 ,每月 1號 將上個月的所有采購訂單裝訂成冊 ,方便查閱 . 附 : 采購訂單 (采購清單 ) 單交采購部 選供應商 單 (簽訂合同 ) 認 ,通知倉庫 程 通 知財務 付款 單 (采購合同 ) 作業(yè) \儀價 \比價 應商 (管理 ) 第 23 頁 深 圳 市 惠 銘 電 子 有 限 公 司電話：（0 7 5 5 ）8 2 2 8 1 8 4 8 、8 2 2 8 9 0 8 8 傳真：（0 7 5 5 ）8 2 2 8 9 0 8 8網(wǎng)站：h t t p : / / w w w . f u t u r e s c i e n c e . c o m . c n 　e m a i l ：f u t u r e s c i e n c e @ 2 1 c n . c o m單據(jù)編號: 訂貨日期: 交貨日期:供 應 商: 業(yè) 務 員:備 注: 原始單號:序 號 貨品編號 貨品名稱 類 型 規(guī) 格 單 位 數(shù) 量 單 價 折 扣 金 額 備 注1制單人: 制單日期: 審核人: 審核日期：合計 收貨地址:深圳市羅湖區(qū)深南東路 95號湖潤大廈1 703 室莊玉珊收FROM:F s香港：中環(huán)德已立街2 7 ~ 3 7 號榮華大廈四樓D E 座深圳：深圳市深南東路9 5 號湖潤大廈1 7 0 3 1 7 0 4 室電話：（8 5 2 ）2 5 2 3 2 6 0 1 傳真：（8 5 2 ）2 8 4 0 0 2 4 6采購訂單( 采購清單) 二 .供應商管理流程 一 ). 供應商管理流程圖 產(chǎn)品等調(diào)查 4. 建立供應商檔案 、 產(chǎn)品目錄 5. 供應商考核 3. 供應商評估 5. 供應商更換 第 24 頁 二 )供應商管理說明 。采購人員通過各種渠道進行供應商的開發(fā)，通過網(wǎng)站、黃頁、行業(yè)展覽會、介紹等關注公司所需產(chǎn)品的信息。 ２．供應商評估。采購人員通過初步的聯(lián)系和考察，對供應商提供的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格、供貨周期、結(jié)算方式、公司規(guī)模等進行考察和評估，采購人員將有關情況向公司領導匯報。 ３．通過公司的評估后，即可成為 公司的供應商，采購人員建立供應商檔案，對供應商的名稱、地址、基本產(chǎn)品、聯(lián)絡人進行登記。 ４．采購人員根據(jù)公司的產(chǎn)品編制《產(chǎn)品價格和供應商目錄》，對產(chǎn)品的價格、送貨周期、最低起定量。付款方式進行詳細的登記， 作為公司采購產(chǎn)品的依據(jù)和價格的參考。 ５．供應商的考核，采購人員應該根據(jù)供應商的供貨能力、配合響應程度、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等方面進行，對于嚴重影響公司的運作或給公司造成損失的，將停止供應商資格。 ６．對于經(jīng)過考核不合格的供應商應進行更換。重新進行新的供應商開發(fā)。 三 . 采購貨款結(jié)算流程 一） 采購貨 款結(jié)算流程圖 ] 二） 采購貨款結(jié)算流程說明 １． 采購專員 準備付款的資料交財務部。并按照采購付款的要求申請貨款。 ２．對于款到發(fā)貨的產(chǎn)品，采購專員需要提供供應商簽字確認的采購合同或采購訂單來申請資料交財務。 2. 分類付款 憑采購合同或者采購訂單付款 ,按合同要求支付 貨單上需有倉庫人員已收貨的簽名方可付款 憑采購合同或者采購訂單付款 款到發(fā)貨 預付 后再發(fā)貨或者生產(chǎn) 貨到付款 其他 付款方式 月結(jié)或者年結(jié)或者不定期結(jié)款 發(fā)票 . 第 25 頁 付款，由采購人員根據(jù)合同的金額填寫財務費用或貨款申請，經(jīng)過公司審核批準后交財務付款。 同時應及時將發(fā)票或收據(jù)入庫單交財務。 ３．對于 預付后再發(fā)貨或者生產(chǎn)的訂單， 采購專員需要提供供應商簽字確認的采購合同或采購訂單來申請預付款，由采購人員根據(jù)合同的金額填寫財務費用或貨 款申請，經(jīng)過公司審核批準后交財務付款。待貨到公司后，采購人員憑借《入庫單》和發(fā)票申請余下的貨款。 ４．對于貨到付款的訂單，采購人員憑借《采購訂單》《入庫單》和發(fā)票申請的貨款支付。 ５．對于月結(jié)或不定期付款的訂單，采購人員憑借一段時間的《采購訂單》《入庫單》和發(fā)票申請的貨款支付。 ６．對于需要現(xiàn)場采購的，由采購專員根據(jù)訂單的金額申請現(xiàn)金，憑借發(fā)票和入庫單等進行費用的報銷。 ７．對于需提前付款的，采購人員應在公司財務付款后 將付款憑證傳真給供應商 ，并跟進供應商的貨款到帳情況。 四．詢價與議價流程 一）流程圖 二）流程說明 １．當公司訂購的產(chǎn)品無合格供應商或新品采購的，采購專員應根據(jù)采購的產(chǎn)品型號進行詢價。 ２．采購專員一般應選擇 ３家 或以上的供應商進行詢價。以做比較和價格分析。 ３．采購專員將有關詢價的報價單交部門主管審核，部門主管需要進行議價的，退回采購專員重新議價，對于審核合格的，將交公司領導審批，對于需要議價的將交采購部重新議價或領導處理。 ４．審核合格后，采購人員按照價格采購。 ５．采購人員應經(jīng)常搜集市場信息，了解價格變動。 ６．對于價格出現(xiàn)漲跌，采 購須重新進行價格審核，具體按照新產(chǎn)品價格流程進行。 采購專員根據(jù)需要的產(chǎn)品進行詢價 將有關詢價單交主管審核。審核合格后交公司領導審批 公司領導根據(jù)情況進行審批 審批后由采購進行價格登記并采購。 第 26 頁 ７．在同等價格和品質(zhì)的條件下，漲跌后采購應優(yōu)先考慮原供應商。 ８．為配合公司的成本降低策略，在采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商降低價格。 第 27 頁