【導(dǎo)讀】◆負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)估和更換等管理工作?！舾鶕?jù)公司客戶定單或合同所需進(jìn)行產(chǎn)品、半成品及輔助材料的采購(gòu)?！糌?fù)責(zé)各種信息的分析與處理并提交相關(guān)部門?！糌?fù)責(zé)在庫(kù)物資的安全。1）根據(jù)公司崗位設(shè)置和部門發(fā)展?fàn)顩r提出用人需求。按照要求填寫《用人申請(qǐng)單》，并將需要招募人員的。崗位職責(zé)和要求進(jìn)行整理。司的年度培訓(xùn)計(jì)劃。1）嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度對(duì)員工的考勤進(jìn)行記錄和控制，對(duì)不符合要求的即使向人事行政部反映。2）按照公司的規(guī)范對(duì)部門內(nèi)人員的工作紀(jì)律進(jìn)行控制，維護(hù)良好的工作秩序，提出獎(jiǎng)懲建議。4．工作內(nèi)容：組織對(duì)本部門績(jī)效管理并對(duì)下屬進(jìn)行績(jī)效管理和能力考評(píng)。的問題，保持例會(huì)有效的開展。中出現(xiàn)的問題，及時(shí)和相關(guān)部門溝通，督促相關(guān)部門按照要求配合。

　　

【正文】 一 )采購(gòu)流程圖 市場(chǎng)部根據(jù)補(bǔ)辦訂貨申請(qǐng)單 倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù) 補(bǔ)辦的訂貨單進(jìn)行發(fā)貨手續(xù)，填寫出庫(kù)單。 倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行借用的銷帳手續(xù)。 倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行庫(kù)存登帳 并將有關(guān)出庫(kù)單交財(cái)務(wù)。 第 22 頁(yè) (二 )采購(gòu)流程說明 人員以完整簽字的 《訂貨申請(qǐng)單》 作為采購(gòu)指令和憑據(jù)，采 購(gòu)主管根據(jù)訂貨單的內(nèi)容確認(rèn)訂貨的數(shù)量和型號(hào)。同時(shí)根據(jù)最小訂貨量和經(jīng)濟(jì)定貨量來審核 訂貨申請(qǐng)單 。 .首先根據(jù)產(chǎn)品選擇公司的供應(yīng)商目錄，選擇合適的供應(yīng)商，對(duì)于公司采購(gòu)目錄沒有的貨物或價(jià)格出現(xiàn)變動(dòng)的，則需要進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)與比價(jià)（具體詳見詢價(jià)、議價(jià)與比價(jià)流程）。 3. 將各個(gè)供應(yīng)商提供的數(shù)據(jù)提交 主管 領(lǐng)導(dǎo)選擇合適供應(yīng)商。 按照 主管 領(lǐng)導(dǎo)選擇的供應(yīng)商制作 《 采購(gòu)訂單 》 (采購(gòu)清單 ),采購(gòu)訂單需將品名 ,規(guī)格 ,數(shù)量 ,單價(jià) ,交貨期 ,日期等重要信息填寫清楚 . 主管 領(lǐng)導(dǎo) 審批 , 采購(gòu)清單共三聯(lián) ,一聯(lián)采購(gòu)專員存底 ,一聯(lián)財(cái)務(wù)付款 ,一聯(lián)交領(lǐng)導(dǎo)待查 . .同時(shí)采購(gòu)人員將有關(guān)采購(gòu)的交貨期等信息及時(shí)反饋給倉(cāng)庫(kù)。 ,按合同要求匯款 （具體見采購(gòu)付款流程） . ,實(shí)時(shí)掌握貨物的路途信息 ,以便控制交貨時(shí)限 . ,如沒有送貨上門的 ,需通知司機(jī)前往取貨 .回貨后 ,需查看所到貨物是否與采購(gòu)清單貨物一致 ,如無問題便通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù) ,如有問題需與供應(yīng)商及時(shí)溝通解決 . ,將采購(gòu)訂單整理歸檔 ,每月 1號(hào) 將上個(gè)月的所有采購(gòu)訂單裝訂成冊(cè) ,方便查閱 . 附 : 采購(gòu)訂單 (采購(gòu)清單 ) 單交采購(gòu)部 選供應(yīng)商 單 (簽訂合同 ) 認(rèn) ,通知倉(cāng)庫(kù) 程 通 知財(cái)務(wù) 付款 單 (采購(gòu)合同 ) 作業(yè) \儀價(jià) \比價(jià) 應(yīng)商 (管理 ) 第 23 頁(yè) 深 圳 市 惠 銘 電 子 有 限 公 司電話：（0 7 5 5 ）8 2 2 8 1 8 4 8 、8 2 2 8 9 0 8 8 傳真：（0 7 5 5 ）8 2 2 8 9 0 8 8網(wǎng)站：h t t p : / / w w w . f u t u r e s c i e n c e . c o m . c n 　e m a i l ：f u t u r e s c i e n c e @ 2 1 c n . c o m單據(jù)編號(hào): 訂貨日期: 交貨日期:供 應(yīng) 商: 業(yè) 務(wù) 員:備 注: 原始單號(hào):序 號(hào) 貨品編號(hào) 貨品名稱 類 型 規(guī) 格 單 位 數(shù) 量 單 價(jià) 折 扣 金 額 備 注1制單人: 制單日期: 審核人: 審核日期：合計(jì) 收貨地址:深圳市羅湖區(qū)深南東路 95號(hào)湖潤(rùn)大廈1 703 室莊玉珊收FROM:F s香港：中環(huán)德已立街2 7 ~ 3 7 號(hào)榮華大廈四樓D E 座深圳：深圳市深南東路9 5 號(hào)湖潤(rùn)大廈1 7 0 3 1 7 0 4 室電話：（8 5 2 ）2 5 2 3 2 6 0 1 傳真：（8 5 2 ）2 8 4 0 0 2 4 6采購(gòu)訂單( 采購(gòu)清單) 二 .供應(yīng)商管理流程 一 ). 供應(yīng)商管理流程圖 產(chǎn)品等調(diào)查 4. 建立供應(yīng)商檔案 、 產(chǎn)品目錄 5. 供應(yīng)商考核 3. 供應(yīng)商評(píng)估 5. 供應(yīng)商更換 第 24 頁(yè) 二 )供應(yīng)商管理說明 。采購(gòu)人員通過各種渠道進(jìn)行供應(yīng)商的開發(fā)，通過網(wǎng)站、黃頁(yè)、行業(yè)展覽會(huì)、介紹等關(guān)注公司所需產(chǎn)品的信息。 ２．供應(yīng)商評(píng)估。采購(gòu)人員通過初步的聯(lián)系和考察，對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、供貨周期、結(jié)算方式、公司規(guī)模等進(jìn)行考察和評(píng)估，采購(gòu)人員將有關(guān)情況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 ３．通過公司的評(píng)估后，即可成為 公司的供應(yīng)商，采購(gòu)人員建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的名稱、地址、基本產(chǎn)品、聯(lián)絡(luò)人進(jìn)行登記。 ４．采購(gòu)人員根據(jù)公司的產(chǎn)品編制《產(chǎn)品價(jià)格和供應(yīng)商目錄》，對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格、送貨周期、最低起定量。付款方式進(jìn)行詳細(xì)的登記， 作為公司采購(gòu)產(chǎn)品的依據(jù)和價(jià)格的參考。 ５．供應(yīng)商的考核，采購(gòu)人員應(yīng)該根據(jù)供應(yīng)商的供貨能力、配合響應(yīng)程度、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面進(jìn)行，對(duì)于嚴(yán)重影響公司的運(yùn)作或給公司造成損失的，將停止供應(yīng)商資格。 ６．對(duì)于經(jīng)過考核不合格的供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行更換。重新進(jìn)行新的供應(yīng)商開發(fā)。 三 . 采購(gòu)貨款結(jié)算流程 一） 采購(gòu)貨 款結(jié)算流程圖 ] 二） 采購(gòu)貨款結(jié)算流程說明 １． 采購(gòu)專員 準(zhǔn)備付款的資料交財(cái)務(wù)部。并按照采購(gòu)付款的要求申請(qǐng)貨款。 ２．對(duì)于款到發(fā)貨的產(chǎn)品，采購(gòu)專員需要提供供應(yīng)商簽字確認(rèn)的采購(gòu)合同或采購(gòu)訂單來申請(qǐng)資料交財(cái)務(wù)。 2. 分類付款 憑采購(gòu)合同或者采購(gòu)訂單付款 ,按合同要求支付 貨單上需有倉(cāng)庫(kù)人員已收貨的簽名方可付款 憑采購(gòu)合同或者采購(gòu)訂單付款 款到發(fā)貨 預(yù)付 后再發(fā)貨或者生產(chǎn) 貨到付款 其他 付款方式 月結(jié)或者年結(jié)或者不定期結(jié)款 發(fā)票 . 第 25 頁(yè) 付款，由采購(gòu)人員根據(jù)合同的金額填寫財(cái)務(wù)費(fèi)用或貨款申請(qǐng)，經(jīng)過公司審核批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)付款。 同時(shí)應(yīng)及時(shí)將發(fā)票或收據(jù)入庫(kù)單交財(cái)務(wù)。 ３．對(duì)于 預(yù)付后再發(fā)貨或者生產(chǎn)的訂單， 采購(gòu)專員需要提供供應(yīng)商簽字確認(rèn)的采購(gòu)合同或采購(gòu)訂單來申請(qǐng)預(yù)付款，由采購(gòu)人員根據(jù)合同的金額填寫財(cái)務(wù)費(fèi)用或貨 款申請(qǐng)，經(jīng)過公司審核批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)付款。待貨到公司后，采購(gòu)人員憑借《入庫(kù)單》和發(fā)票申請(qǐng)余下的貨款。 ４．對(duì)于貨到付款的訂單，采購(gòu)人員憑借《采購(gòu)訂單》《入庫(kù)單》和發(fā)票申請(qǐng)的貨款支付。 ５．對(duì)于月結(jié)或不定期付款的訂單，采購(gòu)人員憑借一段時(shí)間的《采購(gòu)訂單》《入庫(kù)單》和發(fā)票申請(qǐng)的貨款支付。 ６．對(duì)于需要現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)的，由采購(gòu)專員根據(jù)訂單的金額申請(qǐng)現(xiàn)金，憑借發(fā)票和入庫(kù)單等進(jìn)行費(fèi)用的報(bào)銷。 ７．對(duì)于需提前付款的，采購(gòu)人員應(yīng)在公司財(cái)務(wù)付款后 將付款憑證傳真給供應(yīng)商 ，并跟進(jìn)供應(yīng)商的貨款到帳情況。 四．詢價(jià)與議價(jià)流程 一）流程圖 二）流程說明 １．當(dāng)公司訂購(gòu)的產(chǎn)品無合格供應(yīng)商或新品采購(gòu)的，采購(gòu)專員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)的產(chǎn)品型號(hào)進(jìn)行詢價(jià)。 ２．采購(gòu)專員一般應(yīng)選擇 ３家 或以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。以做比較和價(jià)格分析。 ３．采購(gòu)專員將有關(guān)詢價(jià)的報(bào)價(jià)單交部門主管審核，部門主管需要進(jìn)行議價(jià)的，退回采購(gòu)專員重新議價(jià)，對(duì)于審核合格的，將交公司領(lǐng)導(dǎo)審批，對(duì)于需要議價(jià)的將交采購(gòu)部重新議價(jià)或領(lǐng)導(dǎo)處理。 ４．審核合格后，采購(gòu)人員按照價(jià)格采購(gòu)。 ５．采購(gòu)人員應(yīng)經(jīng)常搜集市場(chǎng)信息，了解價(jià)格變動(dòng)。 ６．對(duì)于價(jià)格出現(xiàn)漲跌，采 購(gòu)須重新進(jìn)行價(jià)格審核，具體按照新產(chǎn)品價(jià)格流程進(jìn)行。 采購(gòu)專員根據(jù)需要的產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià) 將有關(guān)詢價(jià)單交主管審核。審核合格后交公司領(lǐng)導(dǎo)審批 公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)情況進(jìn)行審批 審批后由采購(gòu)進(jìn)行價(jià)格登記并采購(gòu)。 第 26 頁(yè) ７．在同等價(jià)格和品質(zhì)的條件下，漲跌后采購(gòu)應(yīng)優(yōu)先考慮原供應(yīng)商。 ８．為配合公司的成本降低策略，在采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商降低價(jià)格。 第 27 頁(yè)