【導讀】份、住址、身份證號、聯(lián)系方式）?？側藬?shù)的%；非農業(yè)成員2人，占總人數(shù)的%。規(guī)定返還后的剩余部分，以成員賬戶中記載的出資額和公積金份額，按比例分配給本社成員，并記載在成員個人賬戶中。認定為河北省無公害畜產品產地。2021年被市政府評為市級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)稱號。及國家863重點項目“高繁肉羊新品系培育”項目。長一名，理事兩名。具體工作管理實行理事長領導下的總經(jīng)理負責。制，負責建設和竣工后運行中的重大決策，日常生產經(jīng)營管理等。電腦、打印機、復印機，傳真機等各種先進的辦公設備。師3人、經(jīng)濟師1人。養(yǎng)殖專業(yè)村都配有1-2名畜牧技術員，依托

　　

【正文】 崗，并制訂嚴格的管理、獎懲制度，確保安全工作的落實。 對生產管理人員定期進行健康檢查，發(fā)現(xiàn)帶病人員及時調離工作崗位，防止傳染病的發(fā)生。 本社的消防工作，要從實抓起，一是要設立消防組，明確責任，由一名副經(jīng)理負責，將消防任務分解到人；二是制訂消防制度，以防為主，消除火災隱患。 五、投資估算與資金來源 35 五、投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 本項目固定資產投資概算依據(jù)《河北省建筑工程核算定額》，河北省農業(yè)開發(fā)辦公室關于印發(fā)《河北省農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經(jīng)營備選項目 庫建設試行辦法》的通知， 2021 年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經(jīng)營項目申報指南， 國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經(jīng)營財政補助項目農民專業(yè)合作社申報書編寫參考大綱 等文件進行編制。設備出廠價格按近期向生產廠家詢價計算，建筑工程根據(jù)結構形式按當?shù)貙嶋H造價水平計算，其它各項費用按國家、部門和地區(qū)有關規(guī)定計算。 （一）總投資估算 包括建設投資、建設期利息、流動資金及分建設內容的投資估算。 總投資 本項目總投資 萬元 ，其中建設投資 萬元，流動資金 萬元 （詳見附表 ） 。 建設投資 建設 投資 ，其中土建工程費用 ，設備購置費用 ，工程建設其他費用 。 （ 1）土建投資 ，其中羊舍投資 9萬元、運動場投資、供水管道投資 、硬化路面投資 、排水溝投資 （詳見附表 ） 。 （ 2）設備購置投資 ，其中青貯切碎機投資 元、 電風扇投資 （詳見附表 ） ；引進國五、投資估算與資金來源 36 外著名肉用純種母羊投資 33萬元、小尾寒羊母羊投資 100萬元 （詳見附表 25. 生產 性和公益性生物資產投資測算表 ） 。 （ 3）科技措施：科技投資 ，全部用于引進種畜（ 國外著名肉用純種公羊） （詳見附表 ） ； （ 4）其他：投資 2萬元，用于申報書編制及相關費用； （ 5）預備費 4萬元，其中基本預備費、漲價預備費各 2萬元。 流動資金 該項目屬于一次性投入，后期需再連續(xù)投入，季節(jié)性產出的項目。經(jīng)測算， 該項目需要流動資金 萬元 （詳見附表 資金測算表 ） （二）資金來源 申請中央財政資金 55萬元。 申請地方配套資金 22萬元（其中：省級財政配套資金 18萬元、市級財政配套資金 4 萬元）。 本項目設計自籌資金 ，已召開成員大會，由各成員集資籌集，到位并存入銀行賬戶。 本項目自籌資金 ,全部為自有資金 ,不涉及銀行貸款 ，不做銀行貸款分析。 五、投資估算與資金來源 37 本項目不涉及其他資金來源 。 （三）財政補助資金使用和管理 該項目為財政無償資金補助項目，財政無償資金主要用于編制可行性研究報告和初步設計 、新品種引進、購置儀器設備，基地生產設施。 該項目計劃無償資金 77萬元，其中中央財政無償資金 55萬元、地方配套財政無償資金 22萬元 （其中：省級財政配套資金 18萬元、市級財政配套資金 4 萬元）。 （ 1）土建工程 補貼財政資金 ： ①新建羊舍 500 平方米，投資 9 萬元 （全部補貼財政資金） ； ②新建運動場 900平方米，投資 （全部補貼財政資金） ； ③供水管道 60米，投資 萬元 （全部補貼財政資金） ； ④路面硬化 90平方米，投資 （全部補貼財政資金） ； ⑤新建排水溝 50米，投資 萬元 （全部補貼財政資金） ； （ 2）設備補貼 ： ① 青貯切碎機 1 臺，投資 （全部補貼財政資金）； ②電風扇 10臺，投資 （全部補貼為財政資金） ； ③新品種引進投資 133 萬元，補貼 萬元，其中引進國外著名肉羊新品種（包括英系薩?？?、新西蘭無角道賽特和荷蘭特克塞爾）純種肉用母羊 100只，投資 33萬元 （全部補貼財政資金） ；引進小尾寒羊（基礎母羊） 500只，投資 100萬元，（補貼財政資金） 五、投資估算與資金來源 38 （ 3）科技投資 萬元 （全部補貼財政資金）， 用于引進國外著名純種肉用公羊（包括英系薩?？恕⑿挛魈m無角道賽特和荷蘭特克塞爾） 6 只； （ 4） 編制項目申報書及其它 費用 2萬元 （全部補貼財政資金） ； 財政補助資金的管理 無償資金實行報賬制，企業(yè)的項目工程完成后，由區(qū)農開辦驗收、開具驗收報告和項目工程進度表、提款申請，再到區(qū)財政局辦理撥款手續(xù)，將資金直接撥到施工單位或供貨單位，做到資金?？顚Ｓ?。 （四）自籌資金的使用和管理 本項目自籌資金計劃為 萬元，現(xiàn)已籌齊，主要用于基礎設施建設和流動資金，自籌資金首先要求由企業(yè)在項目財政資金到位前籌足，并列入企業(yè)項目專賬，并按項目要求做出資金使用計劃，由理事長按項目計劃審批，嚴格按項目申報書執(zhí)行，不準 挪用，待自籌資金全部用于工程，經(jīng)區(qū)財政局、區(qū)農開辦驗收認可后，方可使用財政資金。 六、效益分析 39 六、效益分析 財務評價依據(jù) 項目財務評價 方法 按照《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》及國家和河北省現(xiàn)行的財務、金融政策的有關規(guī)定進行。 實施進度及項目計算期：項目計算期 10年，第 1年為建設期，第 2 年達到設計能力的 70%，第 3 年達到設計能力，達產年限為 8年。 基準收益率： 8% 稅收：根據(jù)國家有關政策規(guī)定，養(yǎng)殖項目不需交納增值稅。 折舊及攤銷年限：根據(jù)行業(yè)規(guī)定，房屋及建筑物折舊年限為 20年； 機器設備 為 10 年；無形資產攤銷年限為 10 年 ；待攤費用（遞延資產）攤銷年限為 5 年。 產品銷售價格：按照行業(yè)生產技術規(guī)程，高標準選育種用羊，價格低于國家種羊場；雜交母羊和商品羊的價格按 2021 年至 2021年三年的平均市場價格計算。 該項目為擴建項目，所占土地為廢棄地，無項目沒有經(jīng)濟收入。因此，該項目不進行有無項目分析。 （一）經(jīng)濟效益 (1)產出量： 達產后 可年產國外肉用羊品種純種公羊 30只、純種母羊 100 只，雜交一代可繁雜交母羊 750只、育肥羊 820 只，共計 1700只。 (2)銷售收入 : 根據(jù)該項目設計的生產工藝，項目建成投產后 ，六、效益分析 40 正常年份銷售收入為 。包括以下五項： ①年出欄育肥商品羊 820只。育肥羊體重達 50公斤時出售，按活重 16元 /公斤計算，育肥商品羊平均價格為 800元 /只 , 銷售額為800元 820247。 10000=。 ②年出欄優(yōu)質雜交一代母羊 750 只，單價 860 元 /只 ,銷售額為860元 750247。 10000=。 ③年可產國外肉用純種公羊 30 只，單價 2021 元 /只 ,銷售額為2021元 30247。 10000=6 萬元。 ④ 年可產國外肉用純種母羊 100只，單價 1300元 /只 ,銷售額為1300元 100247。 10000=13 萬元。 ⑤每只羔羊和涉及的基礎母羊所產羊毛、羊糞價值按約 15元計算， 1700 只羔羊涉及的副產品銷售額為 15 元 1700247。 10000＝ 萬元。 （ 3）總成本及經(jīng)營成本 ①單位產品生產成本 : 該項目單位產品生產成本以 100 只羔羊為核算單位。每 100 只公、母羊（包括羔羊從出生到出欄，加上涉及到的公、母種羊）每年消耗飼料 13噸、飼草 81噸，價值 43030元；每年藥品費用為 400元、水電費為 240元、工資福利費為 4500元，每 100只羔羊涉及的單位成本為 48170 元。 ②項目總成本 : 外購原材料 費（包括飼料、飼草、藥品費）為 ,水電費為 萬元 ,工資福利費為 萬元 ,修理費、折舊費和攤銷費為 ，項目總成本費為 （詳見附表 六、效益分析 41 用測算表 ） 。 ③經(jīng)營成本 : 經(jīng)營成本等于項目外購原輔材料費、外購燃料及動力費、工資福利費、修理費和其他費用之和為 萬元（詳見附表 費用測算表 ）。 ④盈余 項目建成投產后，年銷售收入 ，年總成本 ，年盈余總額 萬元，提取法定（ 10%）、任意（ 5%）盈余公積金 萬元，可分配 盈余為 萬元。 (詳見附表 配表 ) A、 投資利潤率 =盈余總額 /總投資 =B、 稅前投資回收期 =總投資 /盈余總額 =C 投入產出比 =總投資 /銷售收入 =:1 財務評價結果表明，項目盈利能力較好， 項目在財務上可行。 本成員均采用先進的雜交組合技術和羔羊快速育肥技術，生產優(yōu)質肉羊，具有產羔率高、體形大、生長快、產肉率高、品質好的特點，本社成員所養(yǎng)的優(yōu)質肉羊（同是六月齡） 比未入社人員所養(yǎng)的當?shù)匮虍a肉量高 30%以上，所生產的高檔羊肉價格比當?shù)匮蛉飧?0%左右，飼養(yǎng)優(yōu)質肉羊比當?shù)匮?，在同等?shù)量的情況下，農戶增收33%以上。 按照項目預期目標，項目正常年份，可分配盈余為 ，六、效益分析 42 其中按成員與合作社的交易額分配 萬元，占可分配盈余的61%；按成員出資和公積金份額比例分配 ，占可分配盈余的 39%。 （二）社會及生態(tài)效益 社會效益 : （ 1）項目建設對當?shù)刂鲗Мa業(yè)發(fā)展的影響： 衡水市桃城區(qū)《關于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》及《桃城區(qū)農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營“十一五”規(guī)劃》明確提出：堅持以畜牧業(yè)為主，全面發(fā)展，高起點發(fā)展養(yǎng)羊。實施集約養(yǎng)殖、科技興牧、質量安全、動物保護、龍頭帶動五大工程，大力發(fā)展“城郊型”牧漁業(yè)。以周通肉羊加工基地為龍頭，以河沿、趙圈、彭杜、麻森等鄉(xiāng)鎮(zhèn)為基地，集養(yǎng)加銷為一體的產業(yè)化生產格局已初具雛形。按照優(yōu)種化、規(guī)?；?、標準化的發(fā)展要求，到 2021 年，全區(qū)優(yōu)種羊覆蓋率要達 90%以上。在全市范圍內，推進優(yōu)質肉羊的更新?lián)Q代，重點發(fā)展棗強、饒陽、武邑等縣，帶動全市 11個縣（市、區(qū)）優(yōu)質肉羊的大發(fā)展，使優(yōu)質肉羊發(fā)展成全市主導產業(yè)。因此，建設擴 大種羊場規(guī)模，大力發(fā)展種羊生產，提高產品質量和生產性能，提高我區(qū)羊肉產品在國際國內市場上的競爭力，可有力地促進全區(qū)、全市養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展，調整養(yǎng)殖結構，帶動養(yǎng)羊專業(yè)村、養(yǎng)殖小區(qū)的快速發(fā)展。 （ 2）項目輻射周邊農戶數(shù)量及帶動增收情況： ①項目輻射周邊農戶數(shù)量 項目建成投產后，采用“合作社 +基地 +農戶”的產業(yè)化基地養(yǎng)六、效益分析 43 殖新模式，在滿足合作社成員發(fā)展的基礎上，努力擴大帶動范圍，向全市各縣（市、區(qū)）發(fā)展，與農戶簽訂合同，將部分一代雜交母羊發(fā)放到農戶飼養(yǎng)。 每年直接為周邊縣（市、區(qū)）提供種母羊 850 只，直接帶動農戶 81個。 ②帶動增收情況 直接帶動增收情況 每年直接為周邊縣（市、區(qū)）提供種母羊 850只、種公羊 30只、高檔育肥羊 820只，年新增產值 ，年增加值 ，農戶增加收入 。直接安排農民就業(yè) 16人，年工資總額增加 。 間接帶動增收情況 本項目通過擴繁，五年內可向社會提供可繁母羊 6000只，年可生產高檔育肥羊 ，年增產值 1400萬元，年增加值可達 715萬元， 農民增加純收入 483萬元。 使桃城區(qū) 80%以上的養(yǎng)羊專業(yè)戶和500多個貧困戶進行優(yōu)質肉羊的品種更新?lián)Q代；同時輻射帶動 延伸到周市縣，可間接新增帶動 2021個養(yǎng)羊專業(yè)戶走上致富路。 年人均收入可增加 300 多元?？稍黾泳蜆I(yè)機會 800 人。 本社在輻射帶動過程中，與農戶（非合作社成員）簽訂合同，將部分一代雜交母羊發(fā)放到農戶飼養(yǎng)，每發(fā)放一只種母羊，在三年內共回收兩只 6月齡羊（第二年、第三年各一只母羊），種母羊及繁育的其它羊歸農戶所有。 每只母羊年均可為農戶增收 1100元左右，而 每只當?shù)啬秆?每年增收只有 400 元左右。 六、效益分析 44 本項目的實施可為龍頭企業(yè)、養(yǎng)羊農戶帶來穩(wěn)定收益的同時，還可帶動糧食轉化、飼料加工及運輸、皮革等相關產業(yè)發(fā)展，拉動內需，增 加就業(yè)，提高經(jīng)濟收入。同時，本項目的實施，可為廣大城鄉(xiāng)居民提供高檔優(yōu)質羊肉及其制品，讓普通百姓都能吃上這種綠色食品，改善人民生活質量，提高人民生活水平。具有巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。 生態(tài)效益 : 本項目可消耗農作物秸稈 1500噸，有效地減輕焚燒秸稈量，降低環(huán)境污染使 700畝的秸稈變廢為寶，秸稈按 120元 /噸計算，可為農民增收 18萬元 ,涉及戶 600個、人口 2100人。另外還可解決部分農民剩余勞動力問題。羊糞肥田也可增加土壤有機質含量，降低化肥使用量，減少糧食生產投入，形成有機循環(huán)體系。