【導(dǎo)讀】份、住址、身份證號(hào)、聯(lián)系方式）?？?cè)藬?shù)的%；非農(nóng)業(yè)成員2人，占總?cè)藬?shù)的%。規(guī)定返還后的剩余部分，以成員賬戶中記載的出資額和公積金份額，按比例分配給本社成員，并記載在成員個(gè)人賬戶中。認(rèn)定為河北省無(wú)公害畜產(chǎn)品產(chǎn)地。2021年被市政府評(píng)為市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)稱號(hào)。及國(guó)家863重點(diǎn)項(xiàng)目“高繁肉羊新品系培育”項(xiàng)目。長(zhǎng)一名，理事兩名。具體工作管理實(shí)行理事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)。制，負(fù)責(zé)建設(shè)和竣工后運(yùn)行中的重大決策，日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等。電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)，傳真機(jī)等各種先進(jìn)的辦公設(shè)備。師3人、經(jīng)濟(jì)師1人。養(yǎng)殖專業(yè)村都配有1-2名畜牧技術(shù)員，依托

　　

【正文】 崗，并制訂嚴(yán)格的管理、獎(jiǎng)懲制度，確保安全工作的落實(shí)。 對(duì)生產(chǎn)管理人員定期進(jìn)行健康檢查，發(fā)現(xiàn)帶病人員及時(shí)調(diào)離工作崗位，防止傳染病的發(fā)生。 本社的消防工作，要從實(shí)抓起，一是要設(shè)立消防組，明確責(zé)任，由一名副經(jīng)理負(fù)責(zé)，將消防任務(wù)分解到人；二是制訂消防制度，以防為主，消除火災(zāi)隱患。 五、投資估算與資金來(lái)源 35 五、投資估算與資金來(lái)源 投資估算依據(jù) 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資概算依據(jù)《河北省建筑工程核算定額》，河北省農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《河北省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)備選項(xiàng)目 庫(kù)建設(shè)試行辦法》的通知， 2021 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南， 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目農(nóng)民專業(yè)合作社申報(bào)書編寫參考大綱 等文件進(jìn)行編制。設(shè)備出廠價(jià)格按近期向生產(chǎn)廠家詢價(jià)計(jì)算，建筑工程根據(jù)結(jié)構(gòu)形式按當(dāng)?shù)貙?shí)際造價(jià)水平計(jì)算，其它各項(xiàng)費(fèi)用按國(guó)家、部門和地區(qū)有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 （一）總投資估算 包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息、流動(dòng)資金及分建設(shè)內(nèi)容的投資估算。 總投資 本項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 ，其中建設(shè)投資 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 萬(wàn)元 （詳見附表 ） 。 建設(shè)投資 建設(shè) 投資 ，其中土建工程費(fèi)用 ，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 ，工程建設(shè)其他費(fèi)用 。 （ 1）土建投資 ，其中羊舍投資 9萬(wàn)元、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)投資、供水管道投資 、硬化路面投資 、排水溝投資 （詳見附表 ） 。 （ 2）設(shè)備購(gòu)置投資 ，其中青貯切碎機(jī)投資 元、 電風(fēng)扇投資 （詳見附表 ） ；引進(jìn)國(guó)五、投資估算與資金來(lái)源 36 外著名肉用純種母羊投資 33萬(wàn)元、小尾寒羊母羊投資 100萬(wàn)元 （詳見附表 25. 生產(chǎn) 性和公益性生物資產(chǎn)投資測(cè)算表 ） 。 （ 3）科技措施：科技投資 ，全部用于引進(jìn)種畜（ 國(guó)外著名肉用純種公羊） （詳見附表 ） ； （ 4）其他：投資 2萬(wàn)元，用于申報(bào)書編制及相關(guān)費(fèi)用； （ 5）預(yù)備費(fèi) 4萬(wàn)元，其中基本預(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)各 2萬(wàn)元。 流動(dòng)資金 該項(xiàng)目屬于一次性投入，后期需再連續(xù)投入，季節(jié)性產(chǎn)出的項(xiàng)目。經(jīng)測(cè)算， 該項(xiàng)目需要流動(dòng)資金 萬(wàn)元 （詳見附表 資金測(cè)算表 ） （二）資金來(lái)源 申請(qǐng)中央財(cái)政資金 55萬(wàn)元。 申請(qǐng)地方配套資金 22萬(wàn)元（其中：省級(jí)財(cái)政配套資金 18萬(wàn)元、市級(jí)財(cái)政配套資金 4 萬(wàn)元）。 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)自籌資金 ，已召開成員大會(huì)，由各成員集資籌集，到位并存入銀行賬戶。 本項(xiàng)目自籌資金 ,全部為自有資金 ,不涉及銀行貸款 ，不做銀行貸款分析。 五、投資估算與資金來(lái)源 37 本項(xiàng)目不涉及其他資金來(lái)源 。 （三）財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理 該項(xiàng)目為財(cái)政無(wú)償資金補(bǔ)助項(xiàng)目，財(cái)政無(wú)償資金主要用于編制可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì) 、新品種引進(jìn)、購(gòu)置儀器設(shè)備，基地生產(chǎn)設(shè)施。 該項(xiàng)目計(jì)劃無(wú)償資金 77萬(wàn)元，其中中央財(cái)政無(wú)償資金 55萬(wàn)元、地方配套財(cái)政無(wú)償資金 22萬(wàn)元 （其中：省級(jí)財(cái)政配套資金 18萬(wàn)元、市級(jí)財(cái)政配套資金 4 萬(wàn)元）。 （ 1）土建工程 補(bǔ)貼財(cái)政資金 ： ①新建羊舍 500 平方米，投資 9 萬(wàn)元 （全部補(bǔ)貼財(cái)政資金） ； ②新建運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 900平方米，投資 （全部補(bǔ)貼財(cái)政資金） ； ③供水管道 60米，投資 萬(wàn)元 （全部補(bǔ)貼財(cái)政資金） ； ④路面硬化 90平方米，投資 （全部補(bǔ)貼財(cái)政資金） ； ⑤新建排水溝 50米，投資 萬(wàn)元 （全部補(bǔ)貼財(cái)政資金） ； （ 2）設(shè)備補(bǔ)貼 ： ① 青貯切碎機(jī) 1 臺(tái)，投資 （全部補(bǔ)貼財(cái)政資金）； ②電風(fēng)扇 10臺(tái)，投資 （全部補(bǔ)貼為財(cái)政資金） ； ③新品種引進(jìn)投資 133 萬(wàn)元，補(bǔ)貼 萬(wàn)元，其中引進(jìn)國(guó)外著名肉羊新品種（包括英系薩?？?、新西蘭無(wú)角道賽特和荷蘭特克塞爾）純種肉用母羊 100只，投資 33萬(wàn)元 （全部補(bǔ)貼財(cái)政資金） ；引進(jìn)小尾寒羊（基礎(chǔ)母羊） 500只，投資 100萬(wàn)元，（補(bǔ)貼財(cái)政資金） 五、投資估算與資金來(lái)源 38 （ 3）科技投資 萬(wàn)元 （全部補(bǔ)貼財(cái)政資金）， 用于引進(jìn)國(guó)外著名純種肉用公羊（包括英系薩?？恕⑿挛魈m無(wú)角道賽特和荷蘭特克塞爾） 6 只； （ 4） 編制項(xiàng)目申報(bào)書及其它 費(fèi)用 2萬(wàn)元 （全部補(bǔ)貼財(cái)政資金） ； 財(cái)政補(bǔ)助資金的管理 無(wú)償資金實(shí)行報(bào)賬制，企業(yè)的項(xiàng)目工程完成后，由區(qū)農(nóng)開辦驗(yàn)收、開具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和項(xiàng)目工程進(jìn)度表、提款申請(qǐng)，再到區(qū)財(cái)政局辦理?yè)芸钍掷m(xù)，將資金直接撥到施工單位或供貨單位，做到資金專款專用。 （四）自籌資金的使用和管理 本項(xiàng)目自籌資金計(jì)劃為 萬(wàn)元，現(xiàn)已籌齊，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和流動(dòng)資金，自籌資金首先要求由企業(yè)在項(xiàng)目財(cái)政資金到位前籌足，并列入企業(yè)項(xiàng)目專賬，并按項(xiàng)目要求做出資金使用計(jì)劃，由理事長(zhǎng)按項(xiàng)目計(jì)劃審批，嚴(yán)格按項(xiàng)目申報(bào)書執(zhí)行，不準(zhǔn) 挪用，待自籌資金全部用于工程，經(jīng)區(qū)財(cái)政局、區(qū)農(nóng)開辦驗(yàn)收認(rèn)可后，方可使用財(cái)政資金。 六、效益分析 39 六、效益分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 方法 按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》及國(guó)家和河北省現(xiàn)行的財(cái)務(wù)、金融政策的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 實(shí)施進(jìn)度及項(xiàng)目計(jì)算期：項(xiàng)目計(jì)算期 10年，第 1年為建設(shè)期，第 2 年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 70%，第 3 年達(dá)到設(shè)計(jì)能力，達(dá)產(chǎn)年限為 8年。 基準(zhǔn)收益率： 8% 稅收：根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，養(yǎng)殖項(xiàng)目不需交納增值稅。 折舊及攤銷年限：根據(jù)行業(yè)規(guī)定，房屋及建筑物折舊年限為 20年； 機(jī)器設(shè)備 為 10 年；無(wú)形資產(chǎn)攤銷年限為 10 年 ；待攤費(fèi)用（遞延資產(chǎn)）攤銷年限為 5 年。 產(chǎn)品銷售價(jià)格：按照行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，高標(biāo)準(zhǔn)選育種用羊，價(jià)格低于國(guó)家種羊場(chǎng)；雜交母羊和商品羊的價(jià)格按 2021 年至 2021年三年的平均市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。 該項(xiàng)目為擴(kuò)建項(xiàng)目，所占土地為廢棄地，無(wú)項(xiàng)目沒有經(jīng)濟(jì)收入。因此，該項(xiàng)目不進(jìn)行有無(wú)項(xiàng)目分析。 （一）經(jīng)濟(jì)效益 (1)產(chǎn)出量： 達(dá)產(chǎn)后 可年產(chǎn)國(guó)外肉用羊品種純種公羊 30只、純種母羊 100 只，雜交一代可繁雜交母羊 750只、育肥羊 820 只，共計(jì) 1700只。 (2)銷售收入 : 根據(jù)該項(xiàng)目設(shè)計(jì)的生產(chǎn)工藝，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后 ，六、效益分析 40 正常年份銷售收入為 。包括以下五項(xiàng)： ①年出欄育肥商品羊 820只。育肥羊體重達(dá) 50公斤時(shí)出售，按活重 16元 /公斤計(jì)算，育肥商品羊平均價(jià)格為 800元 /只 , 銷售額為800元 820247。 10000=。 ②年出欄優(yōu)質(zhì)雜交一代母羊 750 只，單價(jià) 860 元 /只 ,銷售額為860元 750247。 10000=。 ③年可產(chǎn)國(guó)外肉用純種公羊 30 只，單價(jià) 2021 元 /只 ,銷售額為2021元 30247。 10000=6 萬(wàn)元。 ④ 年可產(chǎn)國(guó)外肉用純種母羊 100只，單價(jià) 1300元 /只 ,銷售額為1300元 100247。 10000=13 萬(wàn)元。 ⑤每只羔羊和涉及的基礎(chǔ)母羊所產(chǎn)羊毛、羊糞價(jià)值按約 15元計(jì)算， 1700 只羔羊涉及的副產(chǎn)品銷售額為 15 元 1700247。 10000＝ 萬(wàn)元。 （ 3）總成本及經(jīng)營(yíng)成本 ①單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本 : 該項(xiàng)目單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本以 100 只羔羊?yàn)楹怂銌挝弧Ｃ?100 只公、母羊（包括羔羊從出生到出欄，加上涉及到的公、母種羊）每年消耗飼料 13噸、飼草 81噸，價(jià)值 43030元；每年藥品費(fèi)用為 400元、水電費(fèi)為 240元、工資福利費(fèi)為 4500元，每 100只羔羊涉及的單位成本為 48170 元。 ②項(xiàng)目總成本 : 外購(gòu)原材料 費(fèi)（包括飼料、飼草、藥品費(fèi)）為 ,水電費(fèi)為 萬(wàn)元 ,工資福利費(fèi)為 萬(wàn)元 ,修理費(fèi)、折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)為 ，項(xiàng)目總成本費(fèi)為 （詳見附表 六、效益分析 41 用測(cè)算表 ） 。 ③經(jīng)營(yíng)成本 : 經(jīng)營(yíng)成本等于項(xiàng)目外購(gòu)原輔材料費(fèi)、外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)、工資福利費(fèi)、修理費(fèi)和其他費(fèi)用之和為 萬(wàn)元（詳見附表 費(fèi)用測(cè)算表 ）。 ④盈余 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年銷售收入 ，年總成本 ，年盈余總額 萬(wàn)元，提取法定（ 10%）、任意（ 5%）盈余公積金 萬(wàn)元，可分配 盈余為 萬(wàn)元。 (詳見附表 配表 ) A、 投資利潤(rùn)率 =盈余總額 /總投資 =B、 稅前投資回收期 =總投資 /盈余總額 =C 投入產(chǎn)出比 =總投資 /銷售收入 =:1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果表明，項(xiàng)目盈利能力較好， 項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。 本成員均采用先進(jìn)的雜交組合技術(shù)和羔羊快速育肥技術(shù)，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)肉羊，具有產(chǎn)羔率高、體形大、生長(zhǎng)快、產(chǎn)肉率高、品質(zhì)好的特點(diǎn)，本社成員所養(yǎng)的優(yōu)質(zhì)肉羊（同是六月齡） 比未入社人員所養(yǎng)的當(dāng)?shù)匮虍a(chǎn)肉量高 30%以上，所生產(chǎn)的高檔羊肉價(jià)格比當(dāng)?shù)匮蛉飧?0%左右，飼養(yǎng)優(yōu)質(zhì)肉羊比當(dāng)?shù)匮?，在同等?shù)量的情況下，農(nóng)戶增收33%以上。 按照項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目正常年份，可分配盈余為 ，六、效益分析 42 其中按成員與合作社的交易額分配 萬(wàn)元，占可分配盈余的61%；按成員出資和公積金份額比例分配 ，占可分配盈余的 39%。 （二）社會(huì)及生態(tài)效益 社會(huì)效益 : （ 1）項(xiàng)目建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響： 衡水市桃城區(qū)《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》及《桃城區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)“十一五”規(guī)劃》明確提出：堅(jiān)持以畜牧業(yè)為主，全面發(fā)展，高起點(diǎn)發(fā)展養(yǎng)羊。實(shí)施集約養(yǎng)殖、科技興牧、質(zhì)量安全、動(dòng)物保護(hù)、龍頭帶動(dòng)五大工程，大力發(fā)展“城郊型”牧漁業(yè)。以周通肉羊加工基地為龍頭，以河沿、趙圈、彭杜、麻森等鄉(xiāng)鎮(zhèn)為基地，集養(yǎng)加銷為一體的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)格局已初具雛形。按照優(yōu)種化、規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化的發(fā)展要求，到 2021 年，全區(qū)優(yōu)種羊覆蓋率要達(dá) 90%以上。在全市范圍內(nèi)，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)肉羊的更新?lián)Q代，重點(diǎn)發(fā)展棗強(qiáng)、饒陽(yáng)、武邑等縣，帶動(dòng)全市 11個(gè)縣（市、區(qū)）優(yōu)質(zhì)肉羊的大發(fā)展，使優(yōu)質(zhì)肉羊發(fā)展成全市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。因此，建設(shè)擴(kuò) 大種羊場(chǎng)規(guī)模，大力發(fā)展種羊生產(chǎn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)性能，提高我區(qū)羊肉產(chǎn)品在國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，可有力地促進(jìn)全區(qū)、全市養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展，調(diào)整養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)養(yǎng)羊?qū)I(yè)村、養(yǎng)殖小區(qū)的快速發(fā)展。 （ 2）項(xiàng)目輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動(dòng)增收情況： ①項(xiàng)目輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，采用“合作社 +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化基地養(yǎng)六、效益分析 43 殖新模式，在滿足合作社成員發(fā)展的基礎(chǔ)上，努力擴(kuò)大帶動(dòng)范圍，向全市各縣（市、區(qū)）發(fā)展，與農(nóng)戶簽訂合同，將部分一代雜交母羊發(fā)放到農(nóng)戶飼養(yǎng)。 每年直接為周邊縣（市、區(qū)）提供種母羊 850 只，直接帶動(dòng)農(nóng)戶 81個(gè)。 ②帶動(dòng)增收情況 直接帶動(dòng)增收情況 每年直接為周邊縣（市、區(qū)）提供種母羊 850只、種公羊 30只、高檔育肥羊 820只，年新增產(chǎn)值 ，年增加值 ，農(nóng)戶增加收入 。直接安排農(nóng)民就業(yè) 16人，年工資總額增加 。 間接帶動(dòng)增收情況 本項(xiàng)目通過(guò)擴(kuò)繁，五年內(nèi)可向社會(huì)提供可繁母羊 6000只，年可生產(chǎn)高檔育肥羊 ，年增產(chǎn)值 1400萬(wàn)元，年增加值可達(dá) 715萬(wàn)元， 農(nóng)民增加純收入 483萬(wàn)元。 使桃城區(qū) 80%以上的養(yǎng)羊?qū)I(yè)戶和500多個(gè)貧困戶進(jìn)行優(yōu)質(zhì)肉羊的品種更新?lián)Q代；同時(shí)輻射帶動(dòng) 延伸到周市縣，可間接新增帶動(dòng) 2021個(gè)養(yǎng)羊?qū)I(yè)戶走上致富路。 年人均收入可增加 300 多元?？稍黾泳蜆I(yè)機(jī)會(huì) 800 人。 本社在輻射帶動(dòng)過(guò)程中，與農(nóng)戶（非合作社成員）簽訂合同，將部分一代雜交母羊發(fā)放到農(nóng)戶飼養(yǎng)，每發(fā)放一只種母羊，在三年內(nèi)共回收兩只 6月齡羊（第二年、第三年各一只母羊），種母羊及繁育的其它羊歸農(nóng)戶所有。 每只母羊年均可為農(nóng)戶增收 1100元左右，而 每只當(dāng)?shù)啬秆?每年增收只有 400 元左右。 六、效益分析 44 本項(xiàng)目的實(shí)施可為龍頭企業(yè)、養(yǎng)羊農(nóng)戶帶來(lái)穩(wěn)定收益的同時(shí)，還可帶動(dòng)糧食轉(zhuǎn)化、飼料加工及運(yùn)輸、皮革等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拉動(dòng)內(nèi)需，增 加就業(yè)，提高經(jīng)濟(jì)收入。同時(shí)，本項(xiàng)目的實(shí)施，可為廣大城鄉(xiāng)居民提供高檔優(yōu)質(zhì)羊肉及其制品，讓普通百姓都能吃上這種綠色食品，改善人民生活質(zhì)量，提高人民生活水平。具有巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 生態(tài)效益 : 本項(xiàng)目可消耗農(nóng)作物秸稈 1500噸，有效地減輕焚燒秸稈量，降低環(huán)境污染使 700畝的秸稈變廢為寶，秸稈按 120元 /噸計(jì)算，可為農(nóng)民增收 18萬(wàn)元 ,涉及戶 600個(gè)、人口 2100人。另外還可解決部分農(nóng)民剩余勞動(dòng)力問(wèn)題。羊糞肥田也可增加土壤有機(jī)質(zhì)含量，降低化肥使用量，減少糧食生產(chǎn)投入，形成有機(jī)循環(huán)體系。