【導讀】理手冊》，闡述公司質量/環(huán)境管理體系的控制活動和要求。和準則，現(xiàn)予以公布，于2020年01月05日起正式實施。管理部保留三年。公司各級員工必須遵照管理者代表的指令，樂清市西洲電器塑膠有限公司的誠信、實力和產(chǎn)品質量獲得業(yè)界的認可。有限公司參觀、指導和業(yè)務洽談。關愛環(huán)境，持續(xù)改進；A、遵守國家法律法規(guī)，全面培訓員工，提高全員素質，強化質量/環(huán)境意識。B、控制外協(xié)件、外購件、原材料、輔料的采購質量，并向環(huán)境相關方施加影響，嚴格評定和挑選合格的供方?？椛a(chǎn)；加強工序質量控制，做好產(chǎn)品標識，保證質量的可追溯性；嚴把產(chǎn)品質量關，確?！安缓细竦脑牧喜煌度胧褂?，不合格的在制品不轉序，不合格的成品不出廠”。D、加強產(chǎn)品售后服務，及時處理顧客投訴，增進顧客滿意度。E、切實貫徹執(zhí)行ISO9001：2020/ISO14001:2020標準要求，實施全面優(yōu)質管理，顧客滿意率為95%以上，三年內(nèi)每年遞增%；廢水、廢氣、噪聲排放符合國家標準。廢物回收、分類處理。

　　

【正文】 門和相應人員的責任及權 限和相互關系（見本手冊的第 2 章 節(jié)和《部門機構和職責》 ） 。 總經(jīng)理應對組織機構的確定和調(diào)整負責，并安排各部門的質量 /環(huán)境職責，明確 其責任和權限。 管理者代表 樂清市西洲電器塑膠有限公司 章節(jié)號 第五章 版 本 B/0 管理手冊 管 理 職 責 頁 次 3/4 總經(jīng)理應負責任命管理者代表，授權其承擔質量 /環(huán)境管理體系的維持工作和內(nèi) 外日常事務的聯(lián)絡工作，確保公司管理體系的有效實施和維持。 管理者代表可直接向總經(jīng)理報告管理體系的運作情況和來自顧客的質量信息、 相關方的環(huán)境信息，他可作為公司的代表就產(chǎn)品質量問題、服務質量問題、質量保證 方面的有關問題及環(huán)境方面的有關問題與外界聯(lián)絡溝通。 向總經(jīng)理匯報質量 /環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進的需要。 在公司內(nèi)部，采用可能的方法提供公司內(nèi)滿足顧客要求的意識。 內(nèi)部溝通 公司制定并有效實施《溝通與信息交流控制程序》，為確保質量 /環(huán)境管理體系 的有效和達成持續(xù)改進的目的，公司管理層之間，各職能部門之間按照文件規(guī)范和工 作要求，建立并保持經(jīng)常性的溝通。 溝通內(nèi)容至少包括：質量 /環(huán)境目標和公司質量 /環(huán)境管理體系業(yè)績等。 內(nèi)部溝通的方式包括（但不限于）： A、各類工作 會議； B、布告欄； C、公司內(nèi)部刊物； D、電話、電子郵件； E、各類管理活動、評審活動。 信息交流 管理部負責組織外部環(huán)境有關信息的收集與回復，包括對環(huán)境投訴的受理和處置，涉及重大環(huán)境因素的信息交流由管理部作好相應記錄。 支持文件 《溝通與信息交流控制程序》 管理評審 公司制定并實施《管理評審程序》為確保質量 /環(huán)境管理體系的持續(xù)有效和適用， 公司總經(jīng)理或管理者代表必須按策劃的時間間隔（ 不超過 12 個月）對現(xiàn)行的質量 /環(huán)境 管理體系進行評審，以確保質量 /環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評審會議須由總經(jīng)理或管理者代表召集并主持，會議須對內(nèi)部質量審核結 果連同其它相關的報告或文件進行審核，以決定現(xiàn)行的質量 /環(huán)境管理體系是否完備和有效。將管理體系中不適用的、無效和不足的內(nèi)容加以修訂及改善，并確保在一個合理的時限內(nèi)完成相關的糾正及改善措施。 一般情況下，管理評審會議的召開一般一年不少于一次 ，并且間隔不超過 12個月 。 評審輸入 管理評審輸入 至少應包括如下信息： A、 審核結果； B、顧客及相關方反饋； C、管理過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； 樂清市西洲電器塑膠有限公司 章節(jié)號 第五章 版 本 B/0 管理手冊 管 理 職 責 頁 次 4/4 D、糾正和預防措施的狀況； E、以往管理評審的跟蹤措施； F、可能影響質量 /環(huán)境管理體系的變更； G、改進的建議。 評審輸出 會議后須形成《管理評審報告》，并將其發(fā)放到相關人員手中，報告內(nèi)容應包 括如下方面有關的任何決定和措 施： A、質量 /環(huán)境管理體系及其過程有效性的改進； B、與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進； C、資源要求。 支持文件 《管理評審程序》 樂清市西洲電器塑膠有限公司 章節(jié)號 第六章 版 本 B/0 管理手冊 資 源 管 理 頁 次 1/2 資源提供 為確保質量 /環(huán)境管理體系的有效運行，以達到質量 /環(huán)境管理方針和目標所規(guī)定 的要求，并實現(xiàn)持續(xù)改進，公司應提供充分的、相應工作所必備的人力資源、財力資 源、信息資源、基礎 設施和工作環(huán)境。 公司應對保證生產(chǎn)能力，保證產(chǎn)品質量和服務質量，保證各類驗證工作的有效性 和可信性所需的資源，應確定其要求并滿足這些要求； 對過程能力的資源適應性應通過必要的評審進行檢查和確定；對檢驗和試驗能 力、人員素質等方面資源適應性、質量 /環(huán)境管理體系的適應性等應通過管理評審來檢 查。當出現(xiàn)以上不適應情況時，總經(jīng)理應負責協(xié)調(diào)解決。 公司應確保滿足顧客要求，增進顧客滿意所需的資源。 人力資源 總則 公司管理部組織相關部門編制相應崗位《 任職要求說明》，明確每一個崗位工作 人員的學歷、培訓、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后， 作為人員選擇、招聘、安排和考評的主要依據(jù)。從而使與質量 /環(huán)境有關的人員均是能 夠信任的。 能力、培訓和意識 公司根據(jù)產(chǎn)品和提供服務要求及顧客的要求，確定了與質量 /環(huán)境有關的人員所 必須的能力要求，必要時通過培訓或其它措施達成能力要求。 公司規(guī)定了有關員工培訓的職責和控制要點，以便提供和保持員工的素質和能力。 員工培訓管理、人力資源調(diào)整和 資格評審等工作由管理部負責，確定各部門具 體的培訓要求并堅持執(zhí)行。 每年初公司管理部根據(jù)各部門提交的培訓申請及公司發(fā)展方向，制訂下年度的 培訓計劃，經(jīng)負責人審核，總經(jīng)理批準后，下發(fā)到各部門，并督促、協(xié)助各部門按計 劃執(zhí)行，確保與質量管理體系有關的所有人員都經(jīng)過相應的教育和培訓，具備所從事 工作必須的能力（資格）。同時意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質量目標的重要性， 意識到應積極尋求工作質量的改進，為本組織的持續(xù)發(fā)展作出貢獻。 培訓要求包括（但不限于）： A、專業(yè)技能要求； B、質量 /環(huán)境意識 要求； C、企業(yè)文化及廠規(guī)廠紀培訓要求； D、管理方針和目標教育； E、國家、行業(yè)、法律法規(guī)明確規(guī)定的培訓要求； F、特殊崗位的資格要求。 從事特定工種的人員（檢驗、內(nèi)部審核、特殊工種等），須根據(jù)相應的教育、培訓和（或）經(jīng)驗加以評價和考核，并進行資格認定。 樂清市西洲電器塑膠有限公司 章節(jié)號 第六章 版 本 B/0 管理手冊 資 源 管 理 頁 次 2/2 培訓應達到使員工認識到所從事活動的相關性和重要性，并獲得必要的信息， 增強員工的： A、為實現(xiàn)質量 /環(huán)境 目標作出貢獻的意識； B、質量 /環(huán)境 意識、動力和參與精神。 每次培訓需填寫《培訓記錄表》，培訓后相關部門將培訓簽到表、記錄表及相應的試卷（考核記錄）等送交公司管理部，由管理部在員工檔案上記錄。連同該員工檔案放入員工的檔案袋予以保存。 因特殊原因臨時培訓，可由相關部門以《培訓申請單》的形式提出。經(jīng)管理部審核，總經(jīng)理批準后，由相關部門組織實施。 培訓后二個月內(nèi)管理部應組織相關部門負責人對培訓效果進行評估，以提高培訓 的有效性，為 下次的培訓打下基礎，便于以后開展培訓工作，提升人員的綜合素質。 支持文件 《 人力資源 管理程序》 基礎設施 總經(jīng)理應根據(jù)生產(chǎn)和服務提供的需要配備必要的基礎設施，并定期對基礎設施的 狀況進行評審，以滿足需要。 這種基礎設施包括（但不限于）：廠房及車間等配套設施、辦公場所、過程所需 軟硬件設備、需要的運輸和通訊設備、環(huán)境保護和處理設施、相關設施等。 公司制造部負責基礎設施的維護、保養(yǎng)和運行的管理，并應有書面的規(guī)定，明確 管理的要求，確保其滿足要求。 支持文件 《設備設施管理與維護程序》 工作環(huán)境 公司應確定并確保為達到產(chǎn)品和服務符合要求的工作環(huán)境。 這種工作環(huán)境應包括（但不限于）： A、工作標準； B、符合要求的工作場所； C、周圍的工作條件，如防靜電要求、防塵、溫度、濕度和污染等； D、安全衛(wèi)生的生產(chǎn)條件等。 樂清市西洲電器塑膠有限公司 章節(jié)號 第七章 版 本 B/0 管理手冊 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 頁 次 1/9 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司對產(chǎn)品實現(xiàn)和服務提供的主要過程及內(nèi)部管理過程進行了識別和策劃，以確保： A、明確產(chǎn)品及服務提供的質量、技術要求及顧客的要求； B、確定了所需的過程及方法、資源要求等，包括適當?shù)臅婊螅? C、明確產(chǎn)品所要求的驗證、確認、檢驗和試驗活動； D、明確產(chǎn)品的接受要求，及產(chǎn)品和服務質量滿足預期的要求。 由 技質部 負責組織對產(chǎn)品實現(xiàn)所要求的子過程的順序和相互關系進行策劃，管理者代表根據(jù)策劃的結果，確定以下適應內(nèi)容： A、產(chǎn)品、項目應達到質量目標和技術 要求； B、產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； C、有關人員的職責、所需資源； D、應采用的工藝流程、程序、方法和作業(yè)指導書； 在需要時，針對特定的產(chǎn)品、項目或合同制定和實施質量計劃過程。 針對上述主要過程，公司主要按如下原則進行管理： A、對各主要過程進行過程分析并形成必要的書面文件； B、識別有關政府法規(guī)、國家標準、企業(yè)標準及顧客要求并確保滿足； C、對影響產(chǎn)品和服務質量 /環(huán)境績效的各類人員進行培訓或資格認定； D、對影響產(chǎn)品和服務質量的設備和環(huán)保設施進行必要 的維護和保養(yǎng)； E、對供方供貨質量、供貨周期進行有效的控制； F、對影響產(chǎn)品質量的工作環(huán)境進行適當?shù)目刂疲? G、對相關的過程進行連續(xù)的監(jiān)視和測量； H、確保獲得過程和體系有效運行的有關信息，并對其進行分析，以達到改進的目的。 I、保存過程實施結果的記錄，以提供有效運行和監(jiān)視的證據(jù)。 與顧客有關的過程、 環(huán)境因素、法律與其他要求 與產(chǎn)品有關的要求的確定 公司制定并實施《與顧客有關的過程控制程序》，應確定與產(chǎn)品有關的要求， 包 括： A、顧客的現(xiàn)實要求，包括交付和交付后的 要求； B、顧客未明示的，但潛在的要求或期望； C、可能涉及的法律法規(guī)及標準的要求； D、公司或總經(jīng)理認為必要的附加要求。 環(huán)境因素 環(huán)境因素識別 管理部負責組織公司內(nèi)的環(huán)境因素識別工作，各相關責任部門配合實施： a) 識別環(huán)境因素時，應考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)； 樂清市西洲電器塑膠有限公司 章節(jié)號 第七章 版 本 B/0 管理手冊 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 頁 次 2/9 b) 環(huán)境因素的類型包括大氣排放、水體排放、廢 物管理、土地污染、對社區(qū)的影響、原材料與自然資源的使用及其他地方環(huán)境問題； c)管理部對各部門已識別的《環(huán)境因素登記表》進行匯總、審定，并編制《環(huán)境因素匯總表》。 環(huán)境因素評價及重大環(huán)境因素等級確定 a) 重大環(huán)境因素評價原則應根據(jù)相關環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，考慮環(huán)境影響的規(guī)模、嚴重程度及持續(xù)時間、發(fā)生的概率，改變環(huán)境影響的技術難度、費用等諸多因素來確定； b)管理部負責組織相關部門依據(jù)《環(huán)境因素匯總表》、相關的環(huán)保法律、法規(guī)及應遵守其他要求等資料，按照《環(huán)境因素識別與評價程 序》進行環(huán)境因素的評價，以確定《重大環(huán)境因素一覽表》，提交管理者代表批準； c)當公司內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務發(fā)生變化時，法律法規(guī)變更時，管理部負責組織責任部門更新《環(huán)境因素登記表》、《環(huán)境因素匯總表》。并相應組織相關部門按規(guī)定的程序重新評價是否有新的重大環(huán)境因素產(chǎn)生，并按原審批手續(xù)重新確定《重大環(huán)境因素一覽表》。 支持文件 《環(huán)境因素識別、評價與管理控制程序》 法律與其它要求 管理部負責向有關書籍、網(wǎng)站、政府環(huán)保部門、咨詢 /認證機構等收集相關的環(huán)保法律法規(guī) 及其他應遵守的要求，評價其適用性和遵循情況，并定期跟蹤其變化。 管理部負責將適用的環(huán)保法律法規(guī)及其他要求傳達到公司相關部門和員工。 支持文件 《法律法規(guī)管理程序》 與產(chǎn)品有關的要求的評審 公司制定并實施《與顧客有關的過程控制程序》， 業(yè)務部 應在向顧客作出承諾， 包括必要時的管理方針和目標的制定或修訂前，組織評審與產(chǎn)品有關的要求。 在接受合同或訂單以及接受合同或訂單的更改之前，應確定和評審與產(chǎn)品有關 的 要求、確保： A、產(chǎn)品要求得到規(guī)定； B、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； C、公司有能力滿足規(guī)定的要求； 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，不能滿足原要求時，應與顧客溝通爭得顧客同意后方可修訂合同和修改相應文件，并將更改通知到相關人員，保持相應的記錄。 支持文件 《與顧客有關的過程控制程序》 顧客溝通 公司制定并實施《與顧客有關的過程控制程序》，要以顧客為關注的焦點，爭取 樂清市西洲電器塑膠有限公司 章節(jié)號 第七章 版 本 B/0 管理手冊 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 頁 次 3/9 主動與顧客溝通，以便： A、及時獲得產(chǎn)品信息，包括可能的改進要求； B、詢問合同或訂單的處理，包括對其的修改； C、接受顧客反饋，包括顧客抱怨。 及時妥善處理顧客對產(chǎn)品或服務質量的抱怨，包括： A、 業(yè)務部 接受、登記抱怨狀況； B、向有關部