質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核發(fā)品質(zhì)人員學習-資料下載頁
2025-08-21 09:46本頁面
【導讀】第五章內(nèi)審員的能力要求。內(nèi)部審核及其類型。為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，的、獨立的并形成文件的過程。按委托方分第一方審核。義進行，可作為組織自我合格聲明的基礎(chǔ)。這類審核通常提供符合。要求的認證或注冊。審核時，這種情況稱為“一體化審核”。用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。與審核準則有關(guān)的并且能夠驗證的記錄，實施審核的一名或多名審核員。審核組可包含實習審核員，在需要時可包。觀察員可以隨同審核組，但不作為審核員。特定知識或技術(shù)包括關(guān)于被審核的組織、內(nèi)審方案的監(jiān)視和評審。內(nèi)審計劃制定原則。體現(xiàn)完整全面的過程。有專業(yè)性要求的過程或部門應(yīng)安排有專業(yè)。合理分配時間，重要直接或關(guān)鍵過程及部。最高管理層應(yīng)被審核。編制檢查表準備相關(guān)工作文件
【正文】 ？ ?不合格品控制、糾正和預(yù)防措施、顧客投訴、退貨、顧客滿意可以提示什麼審核思路？ ?質(zhì)量管理體系審核、管理評審如何審核？ 67 審核的實施 ? 審核活動的控制 ?忠于審核目的 ?保持審核節(jié)奏，按計劃控制審核進度 ?抽樣的風險性和局限性 ?關(guān)鍵崗位和過程 ?與被審核方及小組的溝通，融洽的審核氣氛 ?審核范圍的控制 ?收集證據(jù) ?不合格項的控制 68 審核的實施 ? 作出審核發(fā)現(xiàn) ?不合格項和觀察項的定義 ?不合格項的類型 ?不合格報告的編寫 ?不合格報告的核心內(nèi)容 69 審核的實施 ? 不合格：未滿足要求 ? 不合格品：未滿足要求的產(chǎn)品或服務(wù) ? 不合格項：未滿足要求的事或活動 在質(zhì)量管理體系審核中，內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)的不合格項是指不符合審核準則的審核發(fā)現(xiàn) 70 審核的實施 ? 不合格項的類型 ?文件性 ?實施性 ?效果性 71 審核的實施 ? 觀察項或改進項 ?情節(jié)或后果極為輕微 ?證據(jù)未完全掌握 72 審核的實施 ? 不合格報告的開列 不合格事實的描述 判定為不合格的理由 不符合的依據(jù) 不符合程度 四項核心內(nèi)容 73 審核的實施 ? 不合格事實的描述 ?正確、清楚、全面、精練 ?人、時、事、地、情節(jié) 74 審核的實施 ? 判定為不合格的理由 ?事實描述帶出理由 ?事實或?qū)嵤┗顒优c規(guī)定不符 ?直接引用標準 ?適當解釋 75 審核的實施 ? 不符合條款的判定 ?確切充分的客觀證據(jù) ?就近不就遠 ?由表及里 ?一事一判 ?反復(fù)出現(xiàn)的問題 ?邊緣狀況 76 審核的實施 ? 不符合程度 ?嚴重 ?系統(tǒng)性失效 ?區(qū)域性失效 ?對產(chǎn)品或服務(wù)及體系運行的有效性產(chǎn)生嚴重的后果 77 審核的實施 ?一般不合格 ? 孤立偶發(fā)的不合格項，后果不嚴重，易于糾正 78 審核的實施 ? 內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格有哪些類型 ？ 79 審核的實施 ? 情景演練（現(xiàn)場模擬審核，分四個組） ? 根據(jù)提供的案例，判斷是否有不符合，你將如何審核 ?四個小組各自完成 一個案例 ?分組評述 80 審核的實施 致謝 重申此次內(nèi)審的目的，范圍和準則 報告內(nèi)審過程 宣讀不合格報告 確認并澄清疑問之處 重申審核原則及抽樣的局限性 對體系作總體評價 宣布審核結(jié)論 要求限期整改，并提交驗證 請高層致辭 末次會議 內(nèi)容 81 審核的實施 受審部門提出糾正措施計劃 確認糾正措施計劃 受審部門實施糾正措施計劃 內(nèi)審組驗證糾正措施有效性 關(guān)閉不合格項 糾正措施跟蹤驗證階段 82 審核的實施 ? 糾正和糾正措施的區(qū)別是什麼 ？ ? 預(yù)防措施是什麼 ？ ? 改進措施是什麼 ？ 83 審核的實施 ? 糾正措施案例分析 84 審核的實施 內(nèi)審組長編制內(nèi)審報告 管理者代表批準內(nèi)審報告 分發(fā)內(nèi)審報告 內(nèi)審記錄整理歸檔 內(nèi)審報告的編制、批準和分發(fā)階段 85 審核的實施 內(nèi)審報告內(nèi)容 審核目的 審核范圍 審核準則 內(nèi)審組成員 現(xiàn)場審核時間及部門 審核發(fā)現(xiàn) 糾正措施完成情況 對體系的總體評價 （包括正面和負面） 分發(fā)清單 86 審核的實施 ? 內(nèi)審報告案例 ? 內(nèi)審報告編寫練習 87 謝 謝！
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