【正文】 地方配套 資金使用計劃詳見表 82 分年度投資估算表 40 表 8— 2 項目分年度投資估算表 序號 建設(shè)內(nèi)容 總投資 額 2021 年 2021 年 投資額 資金來源 投資額 資金來源 中央 地方 國家 地方 總投資 一 工程建設(shè)費 27 1 土建工程 17 3 實驗室裝修改建 15 工作用房建設(shè) 溫室大棚 3 2 田間工程 土壤地力監(jiān)測點 肥料區(qū)域試驗基地田間建設(shè) 3 儀器設(shè)備購置 實驗室儀器設(shè)備 地力監(jiān)測車 灌排水設(shè)備 二 工程建設(shè)其它費用 7 7 1 可研 報告編制費 2 設(shè)計費 3 招標(biāo)費 4 研究試驗費 5 環(huán)境影響評價費 6 建設(shè)單位管理費 2 2 2 2 三 基本預(yù)備費 41 第 9 章 項目建設(shè)期限和實施進度安排 項目建設(shè)期限 本項目計劃期限為 2021— 2021 年 項目實施進度安排 項目建設(shè)總體分為 策劃（制定總體建設(shè)實施方案和各項建設(shè)內(nèi)容具體實施方案），實施（按月份時間進度分布實施），驗收（項目建成后組織驗收）三個階段。 圖 9— 1 項目進度陰影圖 項目實施進度圖 年 份 2021 2021 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一、前期準(zhǔn)備 二、土建工程 ⒈化驗室改造 ⒉溫室大棚 ⒊工作用房 三、田間工程 ⒈地力監(jiān)測點建設(shè) ⒉肥料區(qū)域試驗基地 四、儀器采購 五、項目驗收 42 第 10 章 土地規(guī)劃和環(huán)保 土地及規(guī)劃 本項目不新增建設(shè)用地，不需要辦理建設(shè)規(guī)劃報建和項目用地審批 ,只與農(nóng)戶和市農(nóng)科所簽訂用地協(xié)議。 環(huán)境保護 現(xiàn)狀及污染因素分析 項目建設(shè)中的耕地地力監(jiān)測點只設(shè)置無肥保護區(qū)，不施肥，不對周圍環(huán)境產(chǎn)生任何影響。肥料區(qū)域試驗基地的各項肥料試驗采取了防滲漏措施，不會對環(huán)境產(chǎn)生污染。化驗室人員有經(jīng)驗、有基礎(chǔ)、能規(guī)范操作，且均在室進行，故不會產(chǎn)生污染。當(dāng)然在土建工程及田間工程建設(shè)中會不可避免產(chǎn)生挖壓占地、破壞植被、固體廢棄物污染等現(xiàn)象。 環(huán)保措施 加強施工人員的環(huán)保意識，嚴(yán)格按規(guī) 范施工，對項目實施過程因挖壓占地，破壞植被造成的地表裸露部位在施工結(jié)束后，必須復(fù)墾或種植綠化苗木。嚴(yán)格控制施工機械的高音鳴笛和夜間施工。施工結(jié)束后，對建筑垃圾及時妥善處理。對化驗室產(chǎn)生的廢水、廢棄物實行專儲、專放、專門處理，規(guī)范操作，確保環(huán)境安全。 安全生產(chǎn) 現(xiàn)狀與不安全因素分析 43 項目實施中可能存在的不安全因素主要來自于農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土建工程和化驗室化驗分析中人員操作不當(dāng)。 安全措施 對施工人員加強培訓(xùn)，嚴(yán)格資質(zhì)條件，對化驗人員嚴(yán)格操作規(guī)范、建立安全生產(chǎn)責(zé)任目 標(biāo)管理責(zé)任制。 44 第 11 章 項目組織管理與運行 項目組織管理 本項目在省農(nóng)業(yè)廳、市政府的領(lǐng)導(dǎo)和支持下實施。項目實施主管部門為 XX 省農(nóng)業(yè)廳，具體負(fù)責(zé)項目可行性研究、送審報批、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、管理項目建設(shè)實施。承擔(dān)實施單位為 XX 市土肥站，具體負(fù)責(zé)項目組織實施。成立項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室。辦公室成立技術(shù)指導(dǎo)組、財務(wù)監(jiān)督組和基建管理組。 成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長：李元文 XX 市農(nóng)業(yè)局局長 副組長：張育鵬 XX 市農(nóng)業(yè)局副局長 成 員：楊孟林 XX 市農(nóng)業(yè)局計 財科科長 吳繼紅 XX 市農(nóng)業(yè)局種植業(yè)科科長 杜華清 XX 市土壤肥料工作站站長 金文明 XX 市農(nóng)業(yè)局對外經(jīng)濟合作科科長 成立項目工作小組： 項目實行法人負(fù)責(zé)制，項目法人代表為杜華清，對該項目負(fù)全責(zé)。項目法人對本項目的規(guī)劃、設(shè)計、施工、投資以及資金運行、工程質(zhì)量監(jiān)理負(fù)總責(zé)，并負(fù)責(zé)項目投入運行后責(zé)、權(quán)、利的綜合協(xié)調(diào)。 下設(shè)三個實施工作小組： 45 項目技術(shù)工作小組 該項目技術(shù)上依托省土壤肥料工作站。項目技術(shù)小組負(fù)責(zé)制定項目實施方案、總體規(guī)劃、田間技術(shù)指導(dǎo)，并負(fù)責(zé)項目考察及人員培訓(xùn)。 其組成人員如下： 組 長：胡體國 XX 市農(nóng)業(yè)局總農(nóng)藝師 成 員：杜華清 XX 市土壤肥料工作站站長 高級農(nóng)藝師 肖習(xí)明 XX 市土壤肥料工作站副站長 農(nóng)藝師 基建管理工作小組 主要負(fù)責(zé)對該項目的土建工程進行統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計，并根據(jù)建設(shè)內(nèi)容編制工程投資預(yù)算，根據(jù)有關(guān)規(guī)定組織工程招、投標(biāo)，根據(jù)批準(zhǔn)后的《項目實施方案》和工程建設(shè)規(guī)范組織施工，完成設(shè)備安裝調(diào)試，建立項目檔案。其組成人員如下： 組長：杜華清 XX 市土壤肥料工作站站長 成員：肖習(xí)明 XX 市土壤肥料工作站副站長 農(nóng)藝師 陳 鋒 XX 市土壤肥料工作站副站長 農(nóng)藝師 財務(wù)管理工作小組 主要負(fù)責(zé)項目資金的落實、運作、使用與管理，即按照農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目管理辦法》對項目資金進行資金管理；根據(jù)相關(guān)規(guī)定建立專戶、專帳，對票證、專帳進行妥善保管，確保資金安全、帳目完整；并對項目資金進行合理調(diào)度，確保項目資金使用合理、運行安全、運作規(guī)范；負(fù)責(zé)項目實施過程中各級各部門的財務(wù)檢查、審計和項目建成后的財務(wù)終結(jié)審計驗收以及項目建設(shè)形成的 46 固定資產(chǎn)的移交和管理。其組成人員如下： 組長：楊孟林 XX 市農(nóng)業(yè)局計財科科長 成員：李小梅 XX 市農(nóng)業(yè)局計財科主任科員 蔣 燕 XX 市土壤肥料工作站 會計 綜合組 主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項目各方面關(guān)系，控制項目進度實施進度 組長：杜華清 XX 市土壤肥料工作站站長 成員：肖習(xí)明 XX 市土壤肥料工作站副站長 陳 鋒 XX 市土壤肥料工作站副站長 圖 111 項目管理結(jié)構(gòu)框架圖 實施組織領(lǐng)導(dǎo)小組 組長：李元文 計劃財務(wù)科 楊孟林 種植業(yè)科 吳繼紅 辦公室 杜華清 對外合作科 金文明 土 肥 站 基建組 財務(wù)組 綜合組 技術(shù)組 47 項目建成后運行與管理 運行管理 項目建成后，在運行上，一是充分發(fā)揮人才資源的主觀作用。二是充分發(fā)揮儀器設(shè)備的功能作用。三是充分發(fā)揮示范樣板的帶動作用。全方位提供監(jiān)測信息、 施肥培訓(xùn)技術(shù)、樣品檢測技術(shù)三大服務(wù)。在管理上，一是建立合理的管理制度，強化“人、財、物”管理；二是實行崗位目標(biāo)責(zé)任制管理，定崗定人定責(zé)；三是實行“四個結(jié)合”，即資源、信息、技術(shù)共享與非共享相結(jié)合，基礎(chǔ)工作、開發(fā)研究與推廣應(yīng)用相結(jié)合，公益性與產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合，社會效益、生態(tài)效益與經(jīng)濟效益相結(jié)合。通過創(chuàng)新運行模式，強化項目管理，確保項目正常、持久運行。運行管理模式見圖 運行組織管理機構(gòu)圖。 運行經(jīng)費解決辦法 本項目建成后預(yù)計年需運行經(jīng)費 15 萬元。其中耕地地力監(jiān)測點監(jiān)測費 2 萬元，化驗室年需業(yè)務(wù)經(jīng) 費 9 萬元，肥料區(qū)域試驗基地運行費用 4 萬元?；炇夜ぷ?、地力監(jiān)測工作和區(qū)域肥料試驗工作屬公益性服務(wù)，市政府承諾項目批復(fù)后，每年在原有財政撥款的基礎(chǔ)上拔付專項耕地質(zhì)量監(jiān)測經(jīng)費 15 萬元，每年用于上述業(yè)務(wù)工作的開展，保障服務(wù)工作的正常發(fā)展。 48 圖 112 運行組織管理機構(gòu)圖 荊門市耕地質(zhì)量監(jiān)測項目管理辦公室 監(jiān)督管理 信息反饋 技術(shù)指導(dǎo) 技術(shù)培訓(xùn) 村管護人 監(jiān)測點肥料區(qū)域試驗基地 化驗室分析 監(jiān)測服務(wù)與小區(qū)試驗 土肥站 上報部門 樣品 49 第 12 章 項目效益分析與風(fēng)險評價 經(jīng)濟效益 工程建設(shè)費中剔除利潤（ 2%），稅金 (%)等國民經(jīng)濟內(nèi)部轉(zhuǎn)移支付后，本工程投資形成新增固定資產(chǎn) 萬元。 本項目屬公益性事業(yè)，以社 會效益和生態(tài)效益為主，不直接對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生明顯的經(jīng)濟效益，但可間接的從提高農(nóng)民科學(xué)種田水平，提高農(nóng)業(yè)科技貢獻(xiàn)率方面來促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。項目建成后，預(yù)計年需運行經(jīng)費 15 萬元（不含人員工資、人員工資由財政拔款），由于是單純的農(nóng)業(yè)公益性事業(yè)，將由財政經(jīng)費解決運行費用，可以實現(xiàn)收支平衡。 社會效益 項目實施后，能初步建立覆蓋全市水稻土的地力監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)體系，通過跟蹤監(jiān)測，可以準(zhǔn)確及時的了解全市水稻土的土壤肥力狀況，耕地質(zhì)量的動態(tài)變化情況，為政府決策、農(nóng)民科學(xué)種田提供服務(wù)。 通過開展肥料區(qū)域試驗，可以指 導(dǎo)農(nóng)民施用適宜肥料品種、合理投肥，減少盲目施肥和偏施肥料造成的肥料浪費，實現(xiàn)增收節(jié)支；可大大提高化驗室分析檢測能力，全方位提供土壤、肥料、水質(zhì)、植株、微量元素、重金屬元素檢測服務(wù)，為肥料科學(xué)配方和使用提供科學(xué)依據(jù)；同時通過肥料肥效鑒定和肥情監(jiān)測可有效減少假冒偽 50 劣肥料坑農(nóng)害農(nóng)事件發(fā)生，保護農(nóng)民的合法權(quán)益。通過流動宣傳培訓(xùn)服務(wù)，可使基層農(nóng)技人員、村組干部、廣大農(nóng)民等得到有效培訓(xùn)，提高農(nóng)民科技素質(zhì)。 生態(tài)效益 隨著項目建設(shè)實施，以培肥地力、科學(xué)施肥為中心的耕地質(zhì)量保障體系相應(yīng)建立，有利于帶動全市耕地質(zhì) 量建設(shè)，促進科學(xué)施肥水平的提高，從而促進農(nóng)業(yè)環(huán)境的改善，逐步降低不合理施肥而造成的水體污染、農(nóng)田生態(tài)污染。 51 第 13 章 項目招投標(biāo)方案 招投標(biāo)范圍 本項目招投標(biāo)范圍確定依據(jù)為《農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)項目管理辦法》和《農(nóng)業(yè)部關(guān)于加強建設(shè)項目管理的意見》（農(nóng)計發(fā) [2021]18號）中的有關(guān)規(guī)定，依照《中華人民共和國招投標(biāo)法》，對本項目的土建工程施工及儀器設(shè)備采購均實行招投標(biāo)。 招標(biāo)方式 本項目采取公開招標(biāo)。 招投標(biāo)形式 本項目招標(biāo)采取委托招標(biāo)代理機構(gòu)進行委托招標(biāo)。經(jīng)過綜合比較，我們 擬委托 XX 市招投標(biāo)辦公室進行招標(biāo)，位于 XX 市白云大道 25 號，資質(zhì)類別為乙級。 52 第 14 章 結(jié)論和建議 實施該項目，能建立起耕地質(zhì)量監(jiān)測預(yù)測、預(yù)報系統(tǒng)，為政府科學(xué)決策提供依據(jù)；并可提高耕地綜合生產(chǎn)能力，有效遏制耕地地力逐年下降的態(tài)勢，增強農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展后勁。 綜上所述，本項目背景突出，理由充分，基礎(chǔ)條件具備，項目區(qū)具有典型性和示范性；建設(shè)內(nèi)容合理，技術(shù)可靠；項目建設(shè)方案與運行機制切實可行，資金籌措與管理措施得力；效益評估客觀，預(yù)期效益顯著，建設(shè)實施符合農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目和國家沃土工程項目要求。建議農(nóng)業(yè)部 將本項目列入 2021 年度農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目立項予以建設(shè)實施。