某日資廣福五金塑料電器廠iso9001程序及流程圖全套(21個文件)內審控制程序-資料下載頁
2025-05-13 10:21本頁面
【導讀】針、質量目標是否合適，以驗證質量管理體系運行的符合性、有效性。品管課負責對公司內部審核的計劃、組織、協(xié)調、檢查以及審核的具體實施進行管理；各部門配合內部審核。內審員負責審核工作的實施，有效地策劃和履行被賦予的職責；將審核結果形成文件；內審組長制定審核計劃，對審核工作的開展和審核觀察結果作最后決定，提交審核報告。⑶．內部發(fā)生了嚴重的質量問題或嚴重的問題；且需注明增加的依據(jù)，經(jīng)總經(jīng)理批準后生效?！顿|量管理體系審核實施計劃》報管理者代表審批后由審核組提前七天發(fā)至被審核部門；每個審核員應編制《內審檢查表》經(jīng)審核組組長審核后實施?，F(xiàn)場審核結束后，審核組長應按質量管理體系審核實施計劃召開末次會議。要求他們調查分析造成不合格的原因，完成糾正措施的期限。糾正措施計劃的限期整改期限為30天。延期，管理者代表批準后應通知質管部門修改措施計劃。
【正文】 《記錄控制程序》 《文件和資料控制 程序 》 7 記錄 《內部審核實施計劃》 《內審不合格項分布表》 《內部審核年度計劃》 《內審總結報告》 《內審檢查表》 《內審不 合格項報告》 有限公司 編 號 版本 /版次 A/0 文件類別 程 序 文 件 頁 碼 5 / 5 頁 文件名稱 內審控制程序 生效日期 附：內審控制流程圖 責權部門（人） 記錄 是 管理者代表 管理者代表 內審組長 審核員 相關部門 各部門 各部門 各部門 品管課 責任部門 品管課 年度內審計劃 內審實施計劃 內審檢查表 首次會議記錄 內審檢查表 末次會議記錄 內審報告 不符合項報告表 內審不符合項分布表 不符合項報告表 文件更改單 內審工作計劃 編制檢查表 文件修改 首次會 議 現(xiàn)場審核 末次會議制 審核報告 糾正措施 成立內審組 記錄保存 文件更改 內審實施計劃
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