某日資廣福五金塑料電器廠iso9001程序及流程圖全套(21個(gè)文件)內(nèi)審控制程序(完整版)
【正文】 綜述（包括審核情況、不符合情況、糾正措施計(jì)劃和建議等）。 如在實(shí)施中發(fā)生困難，非一個(gè)部門自身力量所能解決，則應(yīng)向管理者代表提出，請(qǐng)總 經(jīng)理解決。 內(nèi)審員 ：經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，有資格、有能力實(shí)施內(nèi)部審核的人員。 如在協(xié)議的期 限內(nèi)未能完成一項(xiàng)同意的糾正措施，管理者代表應(yīng)對(duì)此進(jìn)行跟蹤，如無正當(dāng)理由或未能規(guī)定出可接受的修正的期限，該問題應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告。 受審部門負(fù)責(zé)人提出的糾正措施建議首先要經(jīng)過審核組的認(rèn)可，還要經(jīng)過管理者代表的批準(zhǔn)，最后呈報(bào)總經(jīng)理決定，批準(zhǔn)后該措施計(jì)劃正式成立，糾正措施建議變?yōu)檎降募m正措施計(jì)劃。 末次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)應(yīng)按質(zhì)量管理體系審核實(shí)施計(jì)劃召開末次會(huì)議。 審 核范圍 1) 常規(guī)審核的范圍為所有體系部門和要素； 2) 追加審核的范圍由質(zhì)量管理者代表及審核組長(zhǎng)共同決定。 管理者代表負(fù)責(zé)成立內(nèi)部質(zhì)量體系小組，負(fù)責(zé)審核和更改內(nèi)部年度審核計(jì)劃，并組織內(nèi)部質(zhì)量審核，并根據(jù)審核結(jié)果決定質(zhì)量體系的有效性向總經(jīng)理報(bào)告。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)審核工作的實(shí)施，有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)；將審核結(jié)果形成文件；報(bào)告審核結(jié)果；驗(yàn)證所采取糾正措施的有效性；收存和保護(hù)與審核有關(guān)的文件，配合并支持審核組長(zhǎng)的工作。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定《質(zhì)量管理體系審核實(shí)施計(jì)劃》，其內(nèi)容必須包括：進(jìn)行本次審核的目的、范圍、審核依據(jù)、時(shí)間、日程安排、審核組成員名單及其他事項(xiàng)。末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，審核組成員、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員參加。 糾正措施計(jì)劃的限期整改期限為 30 天。 當(dāng)糾正措施完成時(shí)，由管理者代表作出內(nèi)審總結(jié)報(bào)告，并提交到管理評(píng)審會(huì)中討論。 5 術(shù)語解釋 審核 ：為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行 的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。 糾正措施實(shí)施如發(fā)生 問題，不能按期完成須由受審部門向管理者代表說明原因，請(qǐng)求
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