某日資廣福五金塑料電器廠iso9001程序及流程圖全套(21個文件)內(nèi)審控制程序(存儲版)
【正文】 《內(nèi)審不合格項分布表》 《內(nèi)部審核年度計劃》 《內(nèi)審總結(jié)報告》 《內(nèi)審檢查表》 《內(nèi)審不 合格項報告》 有限公司 編 號 版本 /版次 A/0 文件類別 程 序 文 件 頁 碼 5 / 5 頁 文件名稱 內(nèi)審控制程序 生效日期 附：內(nèi)審控制流程圖 責(zé)權(quán)部門（人） 記錄 是 管理者代表 管理者代表 內(nèi)審組長 審核員 相關(guān)部門 各部門 各部門 各部門 品管課 責(zé)任部門 品管課 年度內(nèi)審計劃 內(nèi)審實施計劃 內(nèi)審檢查表 首次會議記錄 內(nèi)審檢查表 末次會議記錄 內(nèi)審報告 不符合項報告表 內(nèi)審不符合項分布表 不符合項報告表 文件更改單 內(nèi)審工作計劃 編制檢查表 文件修改 首次會 議 現(xiàn)場審核 末次會議制 審核報告 糾正措施 成立內(nèi)審組 記錄保存 文件更改 內(nèi)審實施計劃 。 糾正措施實施中，管理者代表及相關(guān)部門對有關(guān)記錄保存 5 年。 糾正措施 各責(zé)任部門對每一份《糾正措施
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