【正文】 ***縣醫(yī)院建設(shè)項目可行性研究報告 第 23 頁 共 28 頁 的檔案資料。項目檔案中包括立項過程、可行性研究報告、初步設(shè)計、施工圖紙、招標投標、施工許可證等與項目有關(guān)的報批文件，資料帳目和勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理合同及監(jiān)理日志。 帳務(wù)管理 嚴格執(zhí)行國債專項資金管理相關(guān)制度，認真落實國債專項資金“三專一封閉”制度，開設(shè)“國債專項資金用戶”，單獨建帳，單獨核算，作到專人、專戶、專帳、封閉運行，確保建設(shè)資金及時有效使用。 四項制度 項目法人負責(zé)制：縣醫(yī)院建設(shè)項目的項目法人，具體負 責(zé)項目的建設(shè)和配套資金的籌措。 實施院長首任負責(zé)制 。 合同制：嚴格按照《合同法》簽訂設(shè)計合同、施工合同、監(jiān)理合同等。 監(jiān)理制：聘請具備相應(yīng)資質(zhì)等級的監(jiān)理單位對工程質(zhì)量實施全方位的工程監(jiān)理， 工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制：項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長對工程質(zhì)量負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 九 、 項目實施進度 2021 年 12 月前，完成項目的考查、論證、可行性分析和項目申報及立項工作。 2021 年 1 月 30 日前，完成土建項目的勘測、設(shè)計等基礎(chǔ)工 ***縣醫(yī)院建設(shè)項目可行性研究報告 第 24 頁 共 28 頁 作。 2021 年 3 月 30 日前， 完成項目的招投標工作和其它前期工作。 2021 年 6 月 20 日前，開始動工土建。 2021 年 12 月底，全面實施建設(shè)項目，完成土建部分和室內(nèi)外裝修。 整個建設(shè)項目工程工為期 24 個月。 十 、 綜合效益分析 **縣 醫(yī)院建設(shè)項目若得以順利實施，將極大推動 **縣 醫(yī)院現(xiàn)代化建設(shè)的步伐，為滿足全縣人民群眾的健康醫(yī)療需求做出更大的貢獻。 社會效益 極大地改善患者的就醫(yī)環(huán)境和醫(yī)療條件，為患者提供安全、便捷、舒適的醫(yī)療保健服務(wù)。 醫(yī)院的基本醫(yī)療設(shè)備和科室設(shè)置得到進一步完善，醫(yī)院的診療手 段更加豐富，服務(wù)領(lǐng)域進一步拓寬。減輕患者外出就醫(yī)的醫(yī)療費用和經(jīng)濟負擔(dān)，逐步緩解人民群眾病病貴、看病難的問題。 醫(yī)、教、研的功能和醫(yī)療指導(dǎo)中心的作用將得到充分的發(fā)揮，提高全縣急、危重病人的搶救治療水平，減少急 ***縣醫(yī)院建設(shè)項目可行性研究報告 第 25 頁 共 28 頁 救搶救死亡率，為提高全縣醫(yī)療服務(wù)水平做出更大地貢獻。 逐步開展醫(yī)學(xué)科研，增加新服務(wù)項目，不斷提高科研能力。 經(jīng)濟效益 分析依據(jù)： 以門診和住院病人接待量、門診病人平均費用和住院病人平均費用、其他收入和醫(yī)院總支出等參數(shù)為分析依據(jù)。 不考慮其他積極因素 影響， 按照 2021— 2021 年醫(yī)院的平均增長速度，保守測算 2021— 2023年 。 考慮城鄉(xiāng)居民收入水平的增加和醫(yī)院診療水平和技術(shù)的提高，以及病人對醫(yī)療服務(wù)水平的需求逐步提高等因素的影響，按照 2021— 2021 年的平均增長速度計算 門診、住院病人數(shù)量、門診病人平均費用和住院病人平均費用。 按 2021— 2021 年 水平 保守測算 其他收入支出，以及 每年成本。 項目投資效益分析表（見下表） **縣 醫(yī)院項目建設(shè)經(jīng)濟效益分析表 項目 收入 門診 人次（萬人） 住院 人次（人） 總收入（萬元） 總支出（萬元） 結(jié)余 （萬元） ***縣醫(yī)院建設(shè)項目可行性研究報告 第 26 頁 共 28 頁 業(yè)務(wù)收入 財政補助 其他收入 合計 年 度 20212021實際 2021 年 2210 904 62 51 1017 1010 7 2021 年 3200 1236 70 94 1400 1390 10 小 計 17 20212023預(yù)測 2021 年 3900 1500 90 100 1690 1650 40 2021 年 4400 1700 120 110 1930 1870 60 2021 年 13 4600 1900 120 120 2140 2060 80 2021 年 14 4800 2021 120 130 2250 2150 100 2021 年 15 4950 2200 130 140 2470 2350 120 2021 年 5140 2420 130 150 2700 2560 140 2021 年 5360 2640 140 150 2930 2770 160 2021 年 5540 2830 140 150 3120 2940 180 2021 年 5690 2980 140 150 3270 3070 200 2021 年 5800 3160 140 150 3450 3230 220 2021 年 24 6050 3350 140 150 3640 3400 240 2021 年 6240 3560 140 150 3850 3590 260 2020 年 6430 3650 150 160 3960 3680 280 2021 年 6620 3860 150 160 4170 3870 300 2022 年 6810 4030 160 170 4360 4040 320 2023 年 7000 4350 170 180 4700 4360 340 小 計 94740 48270 2312 2465 53047 49990 3057 測算結(jié)果 從上表測算結(jié)果表明，在不考慮固定資產(chǎn)折舊，不計提醫(yī)院發(fā)展基金的情況下，醫(yī)院每年增加醫(yī)療收入 200～ 300 萬 元， ***縣醫(yī)院建設(shè)項目可行性研究報告 第 27 頁 共 28 頁 利潤每年遞增 100～ 150 萬元， 2021 年 — 2023 年醫(yī)院的收支結(jié)余累計可以達到 3057 萬元，投資利潤率為 ％，投資回收期為 15年，到 2023 年就可以收回成本。 十一、 需求分析 隨著縣域經(jīng)濟的發(fā)展，農(nóng)村稅費改革的深化，國家收入分配體 制改革的推 行，廣大農(nóng)民群眾和城鎮(zhèn) 居民收入 的進一步提高，人們對醫(yī)療保健服務(wù)的需求量越來越大，服務(wù)質(zhì)量要求越來越高。隨著農(nóng)村合作醫(yī)療制度的實施，城鎮(zhèn)醫(yī)保覆蓋面的逐步擴大，“看病難、看病貴”的現(xiàn)象將成為歷史，人們對醫(yī)療保健服務(wù)的投入也會顯著增加，綜合醫(yī)院的服務(wù)市場規(guī)模只會越 來越大，醫(yī)院的門診病人就診人次和住院病人會逐年增加。 十 二 、研究結(jié)論 黨的十七大的勝利召開，為 農(nóng)村 醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇，十七大報告把重視和解決民生問題提到了前所未有的重要位置，提出了人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的新要求 ， 充分說明黨中央高度重視醫(yī)療衛(wèi)生 事業(yè) 。 綜上所述， **縣 醫(yī)院項目建設(shè) 規(guī)劃設(shè)計科學(xué)合理， 建設(shè)地址安全，水、電、路全面三通，建設(shè)條件成熟，建設(shè)方案可行， ***縣醫(yī)院建設(shè)項目可行性研究報告 第 28 頁 共 28 頁 建設(shè)效益十分可觀， 既 反映了廣大群眾對健康需求的強烈愿望，又符合黨和國家加強 農(nóng)村醫(yī)療基礎(chǔ) 建設(shè)的決定，是一項惠及千家萬戶的民心工程，也是加快 社會主義新農(nóng)村建設(shè)和建設(shè)社會主義和諧社會的重要舉措 。該 項目全部實施后，將對 **縣 醫(yī)院完成二級甲等醫(yī)院上等達標任務(wù)，提高整體 綜合 實力具有十分重要的作用。 全面看，該項目建設(shè)是必要的， 也是 切實可行的。