【正文】 ***縣醫(yī)院建設(shè)項目可行性研究報告 第 20 頁 共 28 頁 施工期間保護 措施 醫(yī)院平時的住院病人在 160 人左右，距施工地點都在 30 米以內(nèi)。院區(qū) ***縣醫(yī)院建設(shè)項目可行性研究報告 第 19 頁 共 28 頁 內(nèi)應(yīng) 采用分回路供電方式。 藥劑科的配方室、貯藥室、中心藥房、藥庫 ： 采取防潮、防鼠等措施。 建設(shè)方案和功能要求 設(shè)計原則 堅持科學(xué)合理、節(jié)約用地的原則 ； 在滿足基本功能需要的同時，適當(dāng)考慮未來發(fā)展。交通十分便利，水電設(shè)施齊全，院內(nèi)地平寬敞，有足夠的建設(shè)場地保證， 符合“三通一平”的建設(shè) 要求。 五 、 項目建設(shè)的施工條件 建設(shè)用地 現(xiàn)已 預(yù)留出計劃建設(shè)用地 4 畝 ， 位于 醫(yī)院東側(cè)堰溪溝旁 ，完全滿足 修建綜合住院樓 用地需要 。 完善 業(yè)務(wù)指導(dǎo)功能 受衛(wèi)生行政部門的委托，負責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村級衛(wèi)生人員組織開展業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；受衛(wèi)生行政部門的委托，負責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村級衛(wèi)生人員組織開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支持。加 快建立健全以縣級醫(yī)院為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為骨干、村衛(wèi)生室為基礎(chǔ)的農(nóng)村三級醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 改善醫(yī)療環(huán)境。本項目根據(jù)不同功能定位，結(jié)合業(yè)務(wù)開展情況，合理配置大中型醫(yī)療設(shè)備， 能 逐步開展新的醫(yī)療項目，拓展檢查手段， 醫(yī)院綜合技術(shù)實力 將不斷提高 ?，F(xiàn)有的醫(yī)技科室用房設(shè)計和功能不符合更新設(shè)備的要求，水電及其他條件不符合《國債項目縣級醫(yī)院建設(shè)指導(dǎo)意見》技術(shù)要求。目前，醫(yī) 院業(yè)務(wù)用房總面積為 6500 平方米，其中門診樓 2100 平方米，外科住院樓 2021 平方米，醫(yī)技樓 (包括內(nèi)科住院部、放射科、藥庫 )1100 平方米，傳染病區(qū) 700平方米，其它用房 (包括鍋爐房、單身宿舍、總務(wù)庫房 )600 平方米，門診擁擠不堪，急診科的業(yè)務(wù)用房嚴重不足，僅有 50 多平方米。共 有病床250 張，其中縣直醫(yī)療機構(gòu) 160 張，全縣縣級醫(yī)院病床千人均 張，全縣病床平均使用率 80％左右。 項目單位 **縣 醫(yī)院，法人代表： (院長 ) 項目投資 項目投資 總計 3375 萬元。 **縣 境內(nèi)以山地為主，呈南高北低走勢。現(xiàn)有職工 128 人，離退休職工 46 人，其中衛(wèi)生技術(shù)人員 105 人，占職工總?cè)藬?shù)的 82％，醫(yī)技人員中副高職稱 4 人，占 4％，中級職稱 69 人 ，占 65％；學(xué)歷結(jié)構(gòu)為大學(xué)本科 12 人，大專 58 人，中專 38 人 。 全 縣 17 萬人口，按《綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》每千人口醫(yī)院床位 2 張的下限計算，全縣醫(yī)院建設(shè)的床位數(shù)應(yīng)達到 340 張，減去縣中醫(yī)院和其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的床位數(shù)， **縣 醫(yī)院的床位應(yīng)達到 200 張。逐步完成醫(yī)療機構(gòu)規(guī)范執(zhí)業(yè)、臨床合理用藥、基礎(chǔ)技能培訓(xùn)、病歷書寫質(zhì)量、臨床檢驗質(zhì)量、臨床輸血質(zhì)量、手術(shù)室、供應(yīng)室質(zhì)量、內(nèi)窺鏡消 毒、口腔器械消毒 10 項達標(biāo)活動，爭取在 2021 年實現(xiàn)二級甲等醫(yī)院的任務(wù)目標(biāo)。完善縣醫(yī)院公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療功能、提高服務(wù)能力是形勢所趨，也是廣大群眾的共同呼聲。提高疾病預(yù)防控制和醫(yī)療救治服務(wù)能力……” 該 項目實施后，對原有住院樓和門診樓進行裝修改造，加上新建住院樓的投入使用，將使醫(yī)院的醫(yī)療房屋格局趨于合理，綠化面積進一 步增加，醫(yī)院整體將變得更加整潔衛(wèi)生，環(huán)境得到優(yōu)化，能初步達到醫(yī)院現(xiàn)有的發(fā)展要求，即能為就醫(yī)患者營造一個安全、有效、價廉的就診環(huán)境，又能改善醫(yī)護人員的工作環(huán)境。 減輕患者的經(jīng)濟負擔(dān)。 手術(shù)室、供應(yīng)室和產(chǎn)房按凈化分區(qū)設(shè)計， 分隔離區(qū)、半隔離區(qū) 和污染區(qū)。地質(zhì)構(gòu)造屬大巴山弧形構(gòu)造地帶，地質(zhì)系元古代淺變質(zhì)沉積類，大量酸土壤，土壤系亞粘土和部分粘土，氣候?qū)俦眮啛釒夂騾^(qū)，四季分明，溫暖濕潤，雨量充沛，氣候宜人。污水處理站建成投入使用。 主體設(shè)計 樓層： 十層 結(jié)構(gòu)： 框架結(jié)構(gòu) ，達 八級 抗震標(biāo)準(zhǔn) 層高： 診查室 ， 病房 ， 醫(yī)技科室 ， 手術(shù)室凈高 3m。 輔助設(shè)施 電梯 綜合住院樓設(shè)置 電梯，二臺，其中一臺為無障礙電梯。 中心供氧和中心呼叫 設(shè)置中心供氧系統(tǒng)和中心呼叫系統(tǒng)， 滿足業(yè)務(wù)工作需要的醫(yī)用氣體供應(yīng) ，便于住院病人的呼叫 。因此要求，避免在夜間進行開挖、打夯、使用振動棒等產(chǎn)生強噪聲源的工作，晝間施工避開午休時間，并盡可能合理安排施工計劃，縮短施工周期。 污水處理站 主要 采用 了 無消毒劑污水凈化裝置 ，用 二氧化氯來 消毒 處理 。施 工中邀請具備資格規(guī)范合同，施工邀請具備資格條件的監(jiān)理人員進行全程監(jiān)督檢查。 九 、 項目實施進度 2021 年 12 月前，完成項目的考查、論證、可行性分析和項目申報及立項工作。 醫(yī)院的基本醫(yī)療設(shè)備和科室設(shè)置得到進一步完善，醫(yī)院的診療手 段更加豐富，服務(wù)領(lǐng)域進一步拓寬。 項目投資效益分析表（見下表） **縣 醫(yī)院項目建設(shè)經(jīng)濟效益分析表 項目 收入 門診 人次（萬人） 住院 人次（人） 總收入（萬元） 總支出（萬元） 結(jié)余 （萬元） ***縣醫(yī)院建設(shè)項目可行性研究報告 第 26 頁 共 28 頁 業(yè)務(wù)收入 財政補助 其他收入 合計 年 度 20212021實際 2021 年 2210 904 62 51 1017 1010 7 2021 年 3200 1236 70 94 1400 1390 10 小 計 17 20212023預(yù)測 2021 年 3900 1500 90 100 1690 1650 40 2021 年 4400 1700 120 110 1930 1870 60 2021 年 13 4600 1900 120 120 2140 2060 80 2021 年 14 4800 2021 120 130 2250 2150 100 2021 年 15 4950 2200 130 140 2470 2350 120 2021 年 5140 2420 130 150 2700 2560 140 2021 年 5360 2640 140 150 2930 2770 160 2021 年 5540 2830 140 150 3120 2940 180 2021 年 5690 2980 140 150 3270 3070 200 2021 年 5800 3160 140 150 3450 3230 220 2021 年 24 6050 3350 140 150 3640 3400 240 2021 年 6240 3560 140 150 3850 3590 260 2020 年 6430 3650 150 160 3960 3680 280 2021 年 6620 3860 150 160 4170 3870 300 2022 年 6810 4030 160 170 4360 4040 320 2023 年 7000 4350 170 180 4700 4360 340 小 計 94740 48270 2312 2465 53047 49990 3057 測算結(jié)果 從上表測算結(jié)果表明，在不考慮固定資產(chǎn)折舊，不計提醫(yī)院發(fā)展基金的情況下，醫(yī)院每年增加醫(yī)療收入 200～ 300 萬 元， ***縣醫(yī)院建設(shè)項目可行性研究報告 第 27 頁 共 28 頁 利潤每年遞增 100～ 150 萬元， 2021 年 — 2023 年醫(yī)院的收支結(jié)余累計可以達到 3057 萬元，投資利潤率為 ％，投資回收期為 15年，到 2023 年就可以收回成