【導讀】肉羊養(yǎng)殖示范基地以及產業(yè)化開發(fā)項目可行性研究

　　

【正文】 戶、每戶飼養(yǎng)10 只羊的規(guī)模計算，每年可間接帶動 200 戶進行肉羊育肥。 農民增收、農業(yè)增效評價 農民增收 每戶飼養(yǎng) 50 只基礎母羊，通過基地的技術服務和培訓， 按受胎率 100%、產羔率 200%、接羔成活率 98%的生產指標計算，每年出欄 196 只羔羊，只羊可達到毛重 40公斤。根據目前市場行情，以毛重 14 元 /公斤的價格計算，可獲得賣羊收入 560 元。只羊年飼養(yǎng)成本約為 330 元，則每戶年創(chuàng)利潤 230 元，出欄 196 只可獲利 ，具有比較可觀的經濟效益。 農業(yè)增效 肉羊育肥主要通過干草、青貯玉米和精飼料完成，其中精飼料主要由玉米和豆粕構成。因此肉羊產業(yè)的發(fā)展將直接帶動飼草和 青貯 玉米、大豆等農作物的廣泛種植。 青貯玉米 是世界公認和廣泛應用于生產奶、肉等副食產品的重要飼料來源。世界上畜牧業(yè)發(fā)達國家以大面積進行推廣種植，早已成為反芻家畜口糧中主要的有效成分和幼獸育肥的強化飼料。而我國受原有糧食生產政策的影響，青飼 玉米 較 少，主要以第十章 產業(yè)化經營與農民增收效果評價 42 糧食 玉米 品種為主，人畜共糧、糧飼共用。隨著近年來強勁的畜牧業(yè)發(fā)展勢頭，小規(guī)模的以糧食飼養(yǎng)為主的 畜牧業(yè)已越來越不經濟。 青貯玉米因為能夠 充分利用植物莖稈葉的同時增加其營養(yǎng)物質的產量， 1 公頃的飼用 青貯玉米 可得到相當于 2 公頃的普通 玉米 的飼料量，具有顯著的經濟效益 。因此通過本項目的示范帶動，可在項目區(qū)及周邊地區(qū)引進推廣青貯玉米的種植， 對農牧交錯區(qū)提高農民收入、實現 農業(yè)結構優(yōu)化 方面具有深遠的意義。 以本項目年飼養(yǎng) 6 萬只肉羊計算，每年消耗牧草 54000 噸、青貯 16000 噸、精飼料 6200 噸，精飼料按玉米 60%計算年消耗3720 噸。按牧草 100 元 /噸、青貯 50 元 /噸、玉米 1400 元 /噸計算，每年可轉化種植業(yè)產值 億元以上，再加上各飼養(yǎng)戶的轉化需求，對種植業(yè)具有較強的拉動作用。 項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析 本項目對項目區(qū)農民增收、農業(yè)增效方面的帶動主要通過提高飼養(yǎng)水平提升單位生產能力和保障銷售渠道確保養(yǎng)殖效益方面，而非項目區(qū)不考慮其他項目帶動的情況，其肉羊養(yǎng)殖主要依靠家庭散養(yǎng)以及傳統(tǒng)的糧食種植，生產結構單調、致富途徑匱乏，其生產效益低廉且無保障、銷售渠道也不暢通，沒有長期穩(wěn)定的產業(yè)發(fā)展和致富途徑。 其它影響評價 項目的實施將有助于提高當地農牧業(yè)生產的技術水平、提高第十章 產業(yè)化經營與農民增收效果評價 43 農牧民科技文化素質，帶動農民養(yǎng) 羊積極性、提高養(yǎng)殖業(yè)生產能力，同時對轉移農村剩余勞動力、維護社會穩(wěn)定、改善生態(tài)環(huán)境、增加地方財政收入、推動經濟社會發(fā)展均產生積極的影響。 第十一章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 本項目由 某某 （內蒙古）肉業(yè)有限責任公司建設運營。建設階段由 **公司組建項目組，負責項目建設。 項目建成后成立肉羊養(yǎng)殖場（公司制），自主經營、獨立核算，設立總經理辦公室、財務、生產技術、產業(yè)發(fā)展、采購供應等部室，負責養(yǎng)殖基地的正常生產經營。其中產業(yè)發(fā)展部負責產業(yè)化開發(fā)。 本項目勞動定員 110 人，其中飼養(yǎng)人員 80 人、 主要管理人員5 人、技術人員 10 人、財務及行政服務人員 15 人。其中飼養(yǎng)員平均月薪 1000 元、管理人員月薪 3000 元、技術人員月薪 2020 元、行政人員平均月薪 1500 元，福利制度按國家有關規(guī)定執(zhí)行。 經營管理模式 項目建成運營采取以 **公司控股、養(yǎng)殖基地自主經營、獨立核算的組織經營模式。實行董事會領導下的總經理負責制，設立總經理辦公室、財務、生產技術、產業(yè)化開發(fā)、采購供應等部室，人員結構采取主要人員由 **公司派駐其余人員社會招聘的方式。 第十 一章 項目組織與管理 44 經營管理措施 項目建設要嚴格按照基本建設有關規(guī)定條例進 行工程建設，對主要工程和設備以招標方式選擇施工單位和企業(yè)，規(guī)范監(jiān)理監(jiān)督，確保各項工程按計劃進度組織實施。 基地運營以“公司 +基地 +農戶”的現代農業(yè)產業(yè)化開發(fā)模式市場化運作，同地方農業(yè)、畜牧、扶貧等部門建立長期穩(wěn)定的協作關系，以收購合同、收購定金、技術服務指導、最低保護價等方式同飼養(yǎng)戶建立產、供、銷為一體的利益聯結機制；工廠設立“綠色通道”進行優(yōu)先收購、優(yōu)先屠宰、優(yōu)先結算，以解決飼養(yǎng)戶的賣羊難、回款慢的問題，形成農戶增收、工廠增效、產業(yè)發(fā)展的多贏格局。 技術培訓 根據生產技術要求， 將對基地飼養(yǎng)員及廣 大飼養(yǎng)戶進行肉羊配種、防疫、飼養(yǎng)、飼草儲備等各方面的培訓和指導，定期舉辦技術培訓、市場信息、行業(yè)動態(tài)等講座，以提高綜合生產能力 。 勞動保護與安全衛(wèi)生 項目在建設和運營當中，建立健全勞動安全衛(wèi)生制度，嚴格執(zhí)行國家勞動安全衛(wèi)生規(guī)程和標準，勞動安全衛(wèi)生設施符合國家規(guī)定。為員工期進行健康檢查，做到 防止牲畜疫病的蔓延甚至對人的傳染，嚴格禁止錄用不符合條件的人員勞動保護 第十二章 可行性研究結論與建議 45 施工、生產、管理人員配備工作服和勞保用品，設置相應的醫(yī)療保健、文體、洗浴等公用設施。 安全衛(wèi)生 嚴格進行安全衛(wèi)生方面的培訓和監(jiān)督， 每年進行一次體檢，持證上崗。車輛和工作人員的流動進行消毒，不同崗位的工作服及工器具等應有不同的標志，工作人員不得串崗。加強敏感、薄弱的環(huán)節(jié) (關鍵控制點 )的監(jiān)督、檢測，做到隨時發(fā)現問題隨時解決第十二章 可行性研究結論與建議 可行性研究結論 本項目是以需求為導向、以資源為基礎、產業(yè)發(fā)展為目標的標準化肉羊養(yǎng)殖基地建設及示范推廣項目。本可行性研究報告根據建設單位提供的基礎資料結合相關行業(yè)標準和產業(yè)發(fā)展現狀，從建設背景、市場前景、建設內容、實施方案、投資規(guī)模、組織經營、財務分析、環(huán)境影響及對農牧業(yè)的促進 農牧民的帶動等方面進行了多方位的分析和評價。 通過分析與論證，我們認為本項目在品種搭配、技術路線、種群周轉方面較為科學合理，建設內容、實施方案、投資規(guī)模方面比較經濟高效，產業(yè)開發(fā)、市場銷售、組織經營方案成熟穩(wěn)定。 綜上所述，本項目建設目標明確、市場前景廣闊、技術路線合理、經濟效益顯著，將為 **公司提供穩(wěn)定而優(yōu)質的羊源保障的同時，對加快項目區(qū)肉羊產業(yè)發(fā)展速度、促進農業(yè)產業(yè)結構調整、第十二章 可行性研究結論與建議 46 農牧戶脫貧致富、農村剩余勞動力轉移方面都具有積極意義。 問題與建議 本項目的實施面臨的主要問題 是提高農戶飼養(yǎng)積極性和疫病防治，對此 我們建議： 盡快制定和完善技術服務、收購體系標準，讓農戶切實看到肉羊養(yǎng)殖所帶來的經濟效益和比較優(yōu)勢，以提高飼養(yǎng)積極性。 應與各級防疫部門、科研院所建立長期穩(wěn)定的合作關系，充分發(fā)揮公司、政府、院校的技術優(yōu)勢，確保疫病的預防和控制。 附錄 一、附表 ： 附表 1：可研報告編寫人員情況表 附表 2：固定資產投資估算表 附表 21：土建工程投資明細表 附表 22：設備投資明細表 附表 23：無償資金使用明細表 附表 3：流動資金估算表 附表 4：投資計劃與資金籌措表 附表 5：總成本費用估算表 附表 51：單位產品生產 成本估算表 附表 6：固定資產折舊及無形和遞延資產攤銷估算表 第十二章 可行性研究結論與建議 47 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：產品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 附表 8：財務現金流量表（增量全部投資） 附表 9：借款（含財政有償資金）還本付息計算表 其它附表 二、附圖 現狀圖 總平面布置圖 工藝流程圖（加工項目） 其它附圖 三、附件： 附件 1：項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復印件 附件 2：項目單位近兩年現金流量表和社會中介機構出具的近兩年財務審計報告 附件 3：企業(yè)信用等級證明和龍頭企業(yè)級別認定材料 附件 4：新技術、新工藝證明材料（如新 技術認定證書、技術鑒定與推廣意見、中試報告等） 附件 5：加工、流通項目的土地使用證，種養(yǎng)項目的土地使用證或與土地所有者簽訂的租賃合同 附件 6：環(huán)評報告和環(huán)評審批意見 第十二章 可行性研究結論與建議 48 其它附件 附表 49 **肉業(yè)肉羊養(yǎng)殖示范基地羊群周轉表 單位：只 序號 項目 生 產 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 年初存欄數 5050 21302 41047 60036 59762 59806 59799 59800 59800 59800 基礎母羊 5000 10301 20200 20200 20200 20200 20200 20200 20200 20200 種公羊 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 育肥羔羊 10952 20997 39986 39712 39756 39749 39750 39750 39750 2 增加數 24402 48185 92514 92149 92207 92198 92199 92199 92199 92199 第一胎 9800 20189 39199 39199 39199 39199 39199 39199 39199 39199 育肥羔 7350 15142 29399 29399 29399 29399 29399 29399 29399 29399 留用母羔 2450 5047 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800 第二胎 14602 27996 53315 52950 53008 52999 53000 53000 53000 53000 育肥羔羊 10952 20997 39986 39712 39756 39749 39750 39750 39750 39750 留用母羔 3651 6999 13329 13237 13252 13250 13250 13250 13250 13250 3 減少數 8150 30392 63725 82623 82364 82405 82398 82399 82399 82399 出欄育肥羊 7350 26093 50396 69386 69112 69155 69148 69149 69149 69149 第一批 10952 20997 39986 39712 39756 39749 39750 39750 39750 第二批 7350 15142 29399 29399 29399 29399 29399 29399 29399 29399 死亡母羊 50 67 162 174 172 172 172 172 172 172 淘汰母羊 750 998 2435 2610 2582 2587 2586 2586 2586 2586 出售母羔 3235 10731 10453 10498 10490 10492 10491 10491 10491 4 年末存欄數 21302 41047 60036 59762 59806 59799 59800 59800 59800 59800 基礎母羊 6650 16236 17402 17215 17245 17240 17241 17241 17241 17241 種公羊 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 育肥羔羊 10952 20997 39986 39712 39756 39749 39750 39750 39750 39750 留用母羔 3651 3764 2598 2784 2754 2759 2758 2759 2759 2759 生產指標： 受胎率 100% 產羔率 200% 成活率 98% 淘汰率 15% 留用比例 50% 死亡率 1% 附表 50 建設投資估算表 表 1 人民幣單位：萬元，外幣單位： 序號 工程或費用名稱 建筑工程費 設備購置費 安裝工程費 其他費用 合計 比例（ %） 1 第一部分 工程費用 主體工程 % 繁育羊舍 育肥羊舍 飼草庫（含加工車間） 隔離羊舍 配種及檢疫站 運動場