【導讀】本項目總投資為萬元人民幣。2．《國務院關于非公有資本進入文化產業(yè)的若干決定》；3．《廣播影視科技“十五”計劃和2020年遠景規(guī)劃》；4．國家廣電總局頒發(fā)的《電影數(shù)字化發(fā)展綱要》；5．國家廣電總局頒布的《數(shù)字電影發(fā)行放映管理辦法（試行）》；10．中華人民共和國《建筑設計防火規(guī)范》；計劃進行第一期數(shù)字影院投資，以期取得良好的社會效益和一定的經濟效益。達產年平均年銷售收入為萬元；財務凈現(xiàn)值為萬元，3440億元，占GDP的%，2020年超過5000億元，占GDP的%。文化及相關產業(yè)相對于其他行業(yè)而言，其發(fā)展勢頭還未充分呈現(xiàn)。人次降低到2020年度的約6600萬人次。2020年12月，國務院辦公廳印發(fā)文化體制改革試點中支持文化產業(yè)發(fā)展和經。營性文化事業(yè)單位轉制為企業(yè)的兩個規(guī)定。2020年7月，國家廣電總局為了加快電影產業(yè)化、數(shù)字化進程，推進并規(guī)范。2020年9月，中共中央辦公廳和國務院辦公廳發(fā)布了國家“十一五”時期文

　　

【正文】 2 8～ 14 休息廳 4～ 6 觀眾廳吊頂 1 1 2～ 4 4～ 6 其他房 間 6～ 10 4～ 6 4．供暖制冷系統(tǒng) 供暖制冷達到夏季不高于 28度，冬季不低于 18 度。 5．通風系統(tǒng) 能滿足整個區(qū)域新風量、排風量、排風系統(tǒng)不小于每人每小時 20立方米。 6．供電照明系統(tǒng) 放映機房設備用電對于不同的放映機型號有不同標準： DP100 采用 380V,三相五線制 ,7KW， 32A， 6平方 mm 多股線， 60A 空氣開關； DP90 采用 220V，單相三線制， 5KW，20A， 46 平方 mm多股線， 40A 空氣開關。根據(jù)不同的設備配置 ,提供用電容量。觀眾廳照明應采用分開“進場、放映中、退場、清潔 ”四個過程的控制方式，通過標示為“進場”“退場”兩個船式指甲開關控制分別對應上述四個過程的操作是： 進場開 關 退場開 關 數(shù)字影院 可行性研究報告 第四章 工程建設方案 進場 時 開 關 放映 中 關 關 觀眾退場 時 關 開 清 潔 開 開 進場與退場的燈光控制線路應分開，進場燈為高瓦數(shù)，退場燈為低瓦數(shù)，退場燈宜靠放映機房在觀眾廳的最后一排安裝。 影院各部分的亮度應符合以下要求： 序號 房間名稱 照度標準值（ l） 備注 1 門廳 200 供開會用 200l；非放映時150l 2 休息廳 150 3 觀眾廳 100 4 放映機房 20～ 50 5 疏散通道 75 6 廁所 150 7 售票間 200 8 小賣部 200 9 設備用房 150～ 200 觀眾廳的進場與退場路線應以燈光指引。 7．弱電系統(tǒng) 背景廣播、電話、因特網、有線電視等弱電系統(tǒng)齊全。 8．中央控制系統(tǒng) 數(shù)字影院應根據(jù)影院的具體情況采用合適的中央控制系統(tǒng)。 數(shù)字影院 可行性研究報告 第五章 環(huán)保、節(jié)能、節(jié)水、消防和勞動安全 第五章 環(huán)保、節(jié)能、節(jié)水、消防和勞動安全 一、環(huán)境保護 1． 環(huán)境影響分析 項目在施工過程中將產生一定的固體廢棄物、噪聲和粉塵。對于各種污染物，要盡量妥善處理，以減少 對周邊環(huán)境造成的不利影響。 （ 1） 固體廢棄物 本項目的固體廢棄物主要是改造工程中產生的建筑垃圾。 （ 2） 噪聲 本項目在建設階段將會產生一定的施工噪聲。 在運作階段基本不產生大的噪聲。噪聲主要來源是電影聲響、空調系統(tǒng)和排風系統(tǒng)。污染源有音響系統(tǒng)、冷凍機、排風機、水泵和空壓機等設備。 （ 3） 粉塵 施工工程會產生粉塵影響周邊環(huán)境。 2． 環(huán)境保護措施 上述污染源及污染物如果處理不當，對周邊環(huán)境可能造成不利影響，對各環(huán)境影響因素的管理和防治對本項目具有重要環(huán)保意義。本項目將針對污染環(huán)節(jié)和污染種類采取以下措施進行治理： （ 1） 固體廢棄物治理 建筑垃圾按照建設部的《城市建筑垃圾處理規(guī)定》集中運至環(huán)衛(wèi)部門設置的建筑垃圾儲運（ 堆置 ） 場消納、處理 。 （ 2） 噪聲治理 為盡量減小噪聲污染，主要采取下列措施： ① 建設施工期間不采用產生強烈噪聲的設備，合理布局作業(yè)機械，妥善安排施工時間，將噪聲影響降到最低。 ② 冷凍機房進行圍護機構隔聲處理，設隔聲門。通風機進、排風口安裝消聲器道，設備基礎做隔振處理。 ③ 其他各類通風機的進、排風口安裝消聲器道，設備基礎做隔振處理。 數(shù)字影院 可行性研究報告 第五章 環(huán)保、節(jié)能、節(jié)水、消防和勞動安全 ④ 各類水泵進、出口管道設避振喉和彈性吊架。設備的進出口及管道的連接 處采用軟連接頭以減少振動的傳遞。 ⑤ 冷卻塔安裝在建筑物的樓頂，風機選用低噪聲的軸流風機，空調設備采用低噪聲產品。 ⑥ 空調機房設防火隔聲門、吸聲頂棚、機組做隔振處理。 ⑦ 裝修材料的選用，符合吸聲、防火要求。 （ 3）粉塵 建設施工過程采用噴水方法降塵。 二、節(jié)能措施 本項目在設計和建造過程中應充分重視節(jié)能措施， 應依照有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定， 遵守合理用能標準和節(jié)能設計規(guī)范， 采用節(jié)能型的建筑結構、材料、器具和產品，提高保溫隔熱性能，減少采暖、制冷、照明的能耗。 具體措施包括： 1．建筑 節(jié)能 建設單位應當按照 節(jié)能要求和建筑節(jié)能強制性標準委托工程項目的設計 ； 設計單位應當依據(jù)建設單位的委托以及節(jié)能的標準和規(guī)范進行設計，保證建筑節(jié)能設計質量 ； 施工單位應當按照節(jié)能設計進行施工，保證工程施工質量。 樓宇外圍的建筑材料應采用一些低導熱系數(shù)的制品及保溫材料，有效降低傳熱量。室內保持一定的空氣正壓，防止室外熱空氣或冷空氣侵入室內。 2．公用 工程節(jié)能 選用低耗高效節(jié)能型變壓器，裝設電力電容補償裝置，減少無功損耗。 設備的選用和配置應盡可能考慮采用節(jié)能產品。空調機盡量利用回風，減少能耗。 建立建筑自動化管理系統(tǒng)，對建筑物內的各公用 專業(yè)系統(tǒng)進行計算自動化管理，有利于合理管理，減少不必要的能源消耗，達到節(jié)能效果。 3．其他 節(jié)能措施 通過多種形式的宣傳、培訓，不斷增強員工的節(jié)能意識。 按照國家節(jié)能法規(guī)的要求，制定完善節(jié)能規(guī)范、標準，建立健全能源管理和節(jié)能數(shù)字影院 可行性研究報告 第五章 環(huán)保、節(jié)能、節(jié)水、消防和勞動安全 責任制，進一步加強能源管理和節(jié)能監(jiān)督。 三、節(jié)水措施 具體措施包括： （ 1）在工程設計中，應當采用先進節(jié)水技術、水處理技術，嚴格控制用水、排水，做好廢水回用。 （ 2） 嚴格執(zhí)行有關設計、施工規(guī)范，建立健全管理制度 。 （ 3）嚴格控制用水點的水壓，以免管網跑、冒、滴、漏流速過大或靜壓過高而造成水 源浪費。 （ 4）所有用水器具選用節(jié)水型產品， 合理配置節(jié)水器具和水表等硬件設施。 （ 5）衛(wèi)生間采用感應式自動沖水便器與感應式自動洗手盆。 （ 6）對給水管損壞及是維修。 （ 6）在用水較多的部門或環(huán)節(jié)，盡量應用節(jié)水的新技術和新設備。 （ 7）加強節(jié)水管理，并在用水區(qū)用醒目的標語提醒注意節(jié)水，從而提高用水消費群體的節(jié)水意識。 （ 8）加強節(jié)水節(jié)能的思想教育，積極開展節(jié)水節(jié)能活動。 四、消防措施 1．制定消防安全制度、消防安全操作規(guī)程； 2．實行防火安全責任制，確定本單位和所屬各部門、崗位的消防安全責任人； 3．針對本工 程的特點對職工進行消防宣傳教育； 4．組織防火檢查，及時消除火災隱患； 5．按照國家有關規(guī)定配置消防設施和器材、設置消防安全標志，并定期組織檢驗、維修，確保消防設施和器材完好、有效； 6．保障疏散通道、安全出口暢通，并設置符合國家規(guī)定的消防安全疏散標志。 五、勞動安全 1．對進入施工現(xiàn)場的人員要認真做好安全培訓工作，落實安全文明施工措施。 2．認真做好環(huán)境衛(wèi)生，對公共場所要定時消毒，落實專人責任制。 數(shù)字影院 可行性研究報告 第六章 組織機構及人力資源配置 第六章 組織機構及人力資源配置 一、組織機構的設置 項目公司實行執(zhí)行董事領導下的總經理負責制 。 二、 人力資源配置 1．勞動定員 項目正常年份編制定員 共 210 人，另外需要兼職人員 75人， 。 2．工資福利標準 工資福利將嚴格依照國家和地方相關勞動保障法律法規(guī)和規(guī)章政策執(zhí)行。 3．員工來源 全部為社會公開招聘并在可能的情況下盡可能解決文化產業(yè)下崗職工的再就業(yè)。 數(shù)字影院 可行性研究報告 第七章 項目實施進度安排 第七章 項目實施進度安排 本項目 第 自 2020年 4月開始策劃籌建，計劃在 2020年 9月前 建成并投入運營。 。 數(shù)字影院 可行性研究報告 第八章 投資估算與資金籌措 第八章 投資估算與資金籌措 一、投資估算 1．投資 估算范圍、依據(jù) （ 1）投資估算范圍 本改造工程投資估算的內容包括：綜合樓二層、三層、 三層夾層的裝飾工程，屋面防水工程，綜合樓電梯工程，綜合樓消防改造及宿舍樓加層等工程建安工程費用、劇場專用設備購置費用、工程建設其他費用和預備費。 （ 2）投資估算依據(jù) A． 2020《 江蘇省 建筑工程消耗量標準》 B． 2020《 江蘇省 安裝工程消耗量標準》 C． 2020 年第 12 期《 江蘇省 建設工程價格信息》 D．國家或 江蘇省 建設定額價格管理站頒布的各種收費規(guī)定 E．有關的市場調研資料 2．估算 方法 根據(jù)本項目的具體情況，借鑒各影廳所在地區(qū)近期的同類工程資料，參考2020 年《 江蘇省 建設工程技術經濟指標》， 采用單位指標法 進行投資估算的編制。 3． 投資估算 （ 1）建安工程費用 工程內容包括室內裝飾工程及給排水、電氣、空調等全部建筑安裝工程。 根據(jù)公司的投資計劃，公司將計劃新建 8個影廳。 經測算，單廳的新建裝修成本預計 約 為 萬元 （不含數(shù)字電影放影設備）。 建安工程費用 1530 萬元，詳見表 81： 表 81 建安工程費用匯總表 數(shù)字影院 可行性研究報告 第八章 投資估算與資金籌措 序號 項目名稱 單位 工程量 單位造價 （萬元） 估算造價 （萬元） 備注 一 新建 裝潢 影廳部分 個 8 1530 綜合價格，已包 括建安工程費用、工程建設其他費用等。 二 改造影廳部分 個 0 0 0 合 計 1530 （ 2）專業(yè)設備購置費用 序號 設備名稱 單位 數(shù)量 單價 價格 （萬人民幣） 備注 一 數(shù)字電影放映機 套 8 進口設備，匯率按 價 二 數(shù)碼影院服務系 統(tǒng) 套 8 進口設備，匯率按 價 三 音響系統(tǒng) 套 8 進口設備，匯率按 價 四 空調系統(tǒng) 套 8 45 360 五 消防系統(tǒng) 套 1 226 226 六 配電系統(tǒng) 套 1 七 售票系統(tǒng) 套 4 8 32 八 座椅 套 600 48 九 照明調控系統(tǒng) 套 1 189 189 十 隔音系統(tǒng) 套 合 計 數(shù)字影院 可行性研究報告 第八章 投資估算與資金籌措 二、資金籌措及使用計劃 1． 資金 籌措 項目建設投資、啟動流動資金全部通過公司 自籌 。公司注冊資金 200 萬人民幣 。 2．資金使用 計劃 投資使用計劃及資金籌措情況見下表。 表 84 資金使用計劃表 單位：萬元 序號 名稱 第 1 年 第 2~10 年 分年計劃（％） 1 建設投資 2 建設期利息 3 流動資金 其中：自有流動資金 4 項目投入總資金 數(shù)字影院 可行性研究報告 財務評價 第九章 財務評價 一、概況 本項目擬在 華聯(lián)生活廣場三樓，租賃經營場所 3460 平方米，主要設施包括 放映設備、音像、服務器和中央空調等設施。 本階段經濟評價是在可行性研究完成市場需求預測、建設規(guī)模、工藝技術方案、動力 的供應、建設條件和選址方案、裝修工程及設施安裝方案、環(huán)境保護、生產組織和勞動定員以及項目實施規(guī)劃等方面論證的基礎上進行的。 二、基礎數(shù)據(jù) 1．影院規(guī)模 本項目建成達產后將增加擁有數(shù)字放映 廳 8 個 ，最大能夠同時滿足 600 人同時觀賞電影的需要。 2．實施進度與計算期 項目建設活動主要是裝修工程和設備安裝工程，新建 裝潢 影廳 8 個 ，平均每個影廳 完工工期約為 2個月 。 同時開工， 均為當年建設當年投產當年達產。為計算方便，影院的建設工期按照 2個月計算。 計算期為 10年。建設當年按照建設 2個月，經營 10月計。除經理、副經理工資和 折舊按照全年計算外，其余收入和相應費用按 10個月計算。 3．基準收益率 根據(jù)國家發(fā)布有關參數(shù)及對近幾年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析計算，取 10%。 三、財務評價 1．營業(yè)收入和銷售稅金計算 年營業(yè)額估計值正常年份為 萬元。 數(shù)字影院 可行性研究報告 財務評價 本項目適用營業(yè)稅，按國家規(guī)定計取，票房收入按照 5％計取票房收入電影基金后的余額，依照 ％的稅率計提營業(yè)稅金及附加；售賣收入按照營業(yè)額依照