【導(dǎo)讀】本項(xiàng)目總投資為萬元人民幣。2．《國務(wù)院關(guān)于非公有資本進(jìn)入文化產(chǎn)業(yè)的若干決定》；3．《廣播影視科技“十五”計(jì)劃和2020年遠(yuǎn)景規(guī)劃》；4．國家廣電總局頒發(fā)的《電影數(shù)字化發(fā)展綱要》；5．國家廣電總局頒布的《數(shù)字電影發(fā)行放映管理辦法（試行）》；10．中華人民共和國《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》；計(jì)劃進(jìn)行第一期數(shù)字影院投資，以期取得良好的社會(huì)效益和一定的經(jīng)濟(jì)效益。達(dá)產(chǎn)年平均年銷售收入為萬元；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為萬元，3440億元，占GDP的%，2020年超過5000億元，占GDP的%。文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)相對(duì)于其他行業(yè)而言，其發(fā)展勢(shì)頭還未充分呈現(xiàn)。人次降低到2020年度的約6600萬人次。2020年12月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)文化體制改革試點(diǎn)中支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)。營性文化事業(yè)單位轉(zhuǎn)制為企業(yè)的兩個(gè)規(guī)定。2020年7月，國家廣電總局為了加快電影產(chǎn)業(yè)化、數(shù)字化進(jìn)程，推進(jìn)并規(guī)范。2020年9月，中共中央辦公廳和國務(wù)院辦公廳發(fā)布了國家“十一五”時(shí)期文

　　

【正文】 2 8～ 14 休息廳 4～ 6 觀眾廳吊頂 1 1 2～ 4 4～ 6 其他房 間 6～ 10 4～ 6 4．供暖制冷系統(tǒng) 供暖制冷達(dá)到夏季不高于 28度，冬季不低于 18 度。 5．通風(fēng)系統(tǒng) 能滿足整個(gè)區(qū)域新風(fēng)量、排風(fēng)量、排風(fēng)系統(tǒng)不小于每人每小時(shí) 20立方米。 6．供電照明系統(tǒng) 放映機(jī)房設(shè)備用電對(duì)于不同的放映機(jī)型號(hào)有不同標(biāo)準(zhǔn)： DP100 采用 380V,三相五線制 ,7KW， 32A， 6平方 mm 多股線， 60A 空氣開關(guān)； DP90 采用 220V，單相三線制， 5KW，20A， 46 平方 mm多股線， 40A 空氣開關(guān)。根據(jù)不同的設(shè)備配置 ,提供用電容量。觀眾廳照明應(yīng)采用分開“進(jìn)場(chǎng)、放映中、退場(chǎng)、清潔 ”四個(gè)過程的控制方式，通過標(biāo)示為“進(jìn)場(chǎng)”“退場(chǎng)”兩個(gè)船式指甲開關(guān)控制分別對(duì)應(yīng)上述四個(gè)過程的操作是： 進(jìn)場(chǎng)開 關(guān) 退場(chǎng)開 關(guān) 數(shù)字影院 可行性研究報(bào)告 第四章 工程建設(shè)方案 進(jìn)場(chǎng) 時(shí) 開 關(guān) 放映 中 關(guān) 關(guān) 觀眾退場(chǎng) 時(shí) 關(guān) 開 清 潔 開 開 進(jìn)場(chǎng)與退場(chǎng)的燈光控制線路應(yīng)分開，進(jìn)場(chǎng)燈為高瓦數(shù)，退場(chǎng)燈為低瓦數(shù)，退場(chǎng)燈宜靠放映機(jī)房在觀眾廳的最后一排安裝。 影院各部分的亮度應(yīng)符合以下要求： 序號(hào) 房間名稱 照度標(biāo)準(zhǔn)值（ l） 備注 1 門廳 200 供開會(huì)用 200l；非放映時(shí)150l 2 休息廳 150 3 觀眾廳 100 4 放映機(jī)房 20～ 50 5 疏散通道 75 6 廁所 150 7 售票間 200 8 小賣部 200 9 設(shè)備用房 150～ 200 觀眾廳的進(jìn)場(chǎng)與退場(chǎng)路線應(yīng)以燈光指引。 7．弱電系統(tǒng) 背景廣播、電話、因特網(wǎng)、有線電視等弱電系統(tǒng)齊全。 8．中央控制系統(tǒng) 數(shù)字影院應(yīng)根據(jù)影院的具體情況采用合適的中央控制系統(tǒng)。 數(shù)字影院 可行性研究報(bào)告 第五章 環(huán)保、節(jié)能、節(jié)水、消防和勞動(dòng)安全 第五章 環(huán)保、節(jié)能、節(jié)水、消防和勞動(dòng)安全 一、環(huán)境保護(hù) 1． 環(huán)境影響分析 項(xiàng)目在施工過程中將產(chǎn)生一定的固體廢棄物、噪聲和粉塵。對(duì)于各種污染物，要盡量妥善處理，以減少 對(duì)周邊環(huán)境造成的不利影響。 （ 1） 固體廢棄物 本項(xiàng)目的固體廢棄物主要是改造工程中產(chǎn)生的建筑垃圾。 （ 2） 噪聲 本項(xiàng)目在建設(shè)階段將會(huì)產(chǎn)生一定的施工噪聲。 在運(yùn)作階段基本不產(chǎn)生大的噪聲。噪聲主要來源是電影聲響、空調(diào)系統(tǒng)和排風(fēng)系統(tǒng)。污染源有音響系統(tǒng)、冷凍機(jī)、排風(fēng)機(jī)、水泵和空壓機(jī)等設(shè)備。 （ 3） 粉塵 施工工程會(huì)產(chǎn)生粉塵影響周邊環(huán)境。 2． 環(huán)境保護(hù)措施 上述污染源及污染物如果處理不當(dāng)，對(duì)周邊環(huán)境可能造成不利影響，對(duì)各環(huán)境影響因素的管理和防治對(duì)本項(xiàng)目具有重要環(huán)保意義。本項(xiàng)目將針對(duì)污染環(huán)節(jié)和污染種類采取以下措施進(jìn)行治理： （ 1） 固體廢棄物治理 建筑垃圾按照建設(shè)部的《城市建筑垃圾處理規(guī)定》集中運(yùn)至環(huán)衛(wèi)部門設(shè)置的建筑垃圾儲(chǔ)運(yùn)（ 堆置 ） 場(chǎng)消納、處理 。 （ 2） 噪聲治理 為盡量減小噪聲污染，主要采取下列措施： ① 建設(shè)施工期間不采用產(chǎn)生強(qiáng)烈噪聲的設(shè)備，合理布局作業(yè)機(jī)械，妥善安排施工時(shí)間，將噪聲影響降到最低。 ② 冷凍機(jī)房進(jìn)行圍護(hù)機(jī)構(gòu)隔聲處理，設(shè)隔聲門。通風(fēng)機(jī)進(jìn)、排風(fēng)口安裝消聲器道，設(shè)備基礎(chǔ)做隔振處理。 ③ 其他各類通風(fēng)機(jī)的進(jìn)、排風(fēng)口安裝消聲器道，設(shè)備基礎(chǔ)做隔振處理。 數(shù)字影院 可行性研究報(bào)告 第五章 環(huán)保、節(jié)能、節(jié)水、消防和勞動(dòng)安全 ④ 各類水泵進(jìn)、出口管道設(shè)避振喉和彈性吊架。設(shè)備的進(jìn)出口及管道的連接 處采用軟連接頭以減少振動(dòng)的傳遞。 ⑤ 冷卻塔安裝在建筑物的樓頂，風(fēng)機(jī)選用低噪聲的軸流風(fēng)機(jī)，空調(diào)設(shè)備采用低噪聲產(chǎn)品。 ⑥ 空調(diào)機(jī)房設(shè)防火隔聲門、吸聲頂棚、機(jī)組做隔振處理。 ⑦ 裝修材料的選用，符合吸聲、防火要求。 （ 3）粉塵 建設(shè)施工過程采用噴水方法降塵。 二、節(jié)能措施 本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)和建造過程中應(yīng)充分重視節(jié)能措施， 應(yīng)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定， 遵守合理用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范， 采用節(jié)能型的建筑結(jié)構(gòu)、材料、器具和產(chǎn)品，提高保溫隔熱性能，減少采暖、制冷、照明的能耗。 具體措施包括： 1．建筑 節(jié)能 建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照 節(jié)能要求和建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)委托工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì) ； 設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)建設(shè)單位的委托以及節(jié)能的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)，保證建筑節(jié)能設(shè)計(jì)質(zhì)量 ； 施工單位應(yīng)當(dāng)按照節(jié)能設(shè)計(jì)進(jìn)行施工，保證工程施工質(zhì)量。 樓宇外圍的建筑材料應(yīng)采用一些低導(dǎo)熱系數(shù)的制品及保溫材料，有效降低傳熱量。室內(nèi)保持一定的空氣正壓，防止室外熱空氣或冷空氣侵入室內(nèi)。 2．公用 工程節(jié)能 選用低耗高效節(jié)能型變壓器，裝設(shè)電力電容補(bǔ)償裝置，減少無功損耗。 設(shè)備的選用和配置應(yīng)盡可能考慮采用節(jié)能產(chǎn)品?？照{(diào)機(jī)盡量利用回風(fēng)，減少能耗。 建立建筑自動(dòng)化管理系統(tǒng)，對(duì)建筑物內(nèi)的各公用 專業(yè)系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)算自動(dòng)化管理，有利于合理管理，減少不必要的能源消耗，達(dá)到節(jié)能效果。 3．其他 節(jié)能措施 通過多種形式的宣傳、培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)員工的節(jié)能意識(shí)。 按照國家節(jié)能法規(guī)的要求，制定完善節(jié)能規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，建立健全能源管理和節(jié)能數(shù)字影院 可行性研究報(bào)告 第五章 環(huán)保、節(jié)能、節(jié)水、消防和勞動(dòng)安全 責(zé)任制，進(jìn)一步加強(qiáng)能源管理和節(jié)能監(jiān)督。 三、節(jié)水措施 具體措施包括： （ 1）在工程設(shè)計(jì)中，應(yīng)當(dāng)采用先進(jìn)節(jié)水技術(shù)、水處理技術(shù)，嚴(yán)格控制用水、排水，做好廢水回用。 （ 2） 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)設(shè)計(jì)、施工規(guī)范，建立健全管理制度 。 （ 3）嚴(yán)格控制用水點(diǎn)的水壓，以免管網(wǎng)跑、冒、滴、漏流速過大或靜壓過高而造成水 源浪費(fèi)。 （ 4）所有用水器具選用節(jié)水型產(chǎn)品， 合理配置節(jié)水器具和水表等硬件設(shè)施。 （ 5）衛(wèi)生間采用感應(yīng)式自動(dòng)沖水便器與感應(yīng)式自動(dòng)洗手盆。 （ 6）對(duì)給水管損壞及是維修。 （ 6）在用水較多的部門或環(huán)節(jié)，盡量應(yīng)用節(jié)水的新技術(shù)和新設(shè)備。 （ 7）加強(qiáng)節(jié)水管理，并在用水區(qū)用醒目的標(biāo)語提醒注意節(jié)水，從而提高用水消費(fèi)群體的節(jié)水意識(shí)。 （ 8）加強(qiáng)節(jié)水節(jié)能的思想教育，積極開展節(jié)水節(jié)能活動(dòng)。 四、消防措施 1．制定消防安全制度、消防安全操作規(guī)程； 2．實(shí)行防火安全責(zé)任制，確定本單位和所屬各部門、崗位的消防安全責(zé)任人； 3．針對(duì)本工 程的特點(diǎn)對(duì)職工進(jìn)行消防宣傳教育； 4．組織防火檢查，及時(shí)消除火災(zāi)隱患； 5．按照國家有關(guān)規(guī)定配置消防設(shè)施和器材、設(shè)置消防安全標(biāo)志，并定期組織檢驗(yàn)、維修，確保消防設(shè)施和器材完好、有效； 6．保障疏散通道、安全出口暢通，并設(shè)置符合國家規(guī)定的消防安全疏散標(biāo)志。 五、勞動(dòng)安全 1．對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的人員要認(rèn)真做好安全培訓(xùn)工作，落實(shí)安全文明施工措施。 2．認(rèn)真做好環(huán)境衛(wèi)生，對(duì)公共場(chǎng)所要定時(shí)消毒，落實(shí)專人責(zé)任制。 數(shù)字影院 可行性研究報(bào)告 第六章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置 第六章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置 一、組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置 項(xiàng)目公司實(shí)行執(zhí)行董事領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 。 二、 人力資源配置 1．勞動(dòng)定員 項(xiàng)目正常年份編制定員 共 210 人，另外需要兼職人員 75人， 。 2．工資福利標(biāo)準(zhǔn) 工資福利將嚴(yán)格依照國家和地方相關(guān)勞動(dòng)保障法律法規(guī)和規(guī)章政策執(zhí)行。 3．員工來源 全部為社會(huì)公開招聘并在可能的情況下盡可能解決文化產(chǎn)業(yè)下崗職工的再就業(yè)。 數(shù)字影院 可行性研究報(bào)告 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目 第 自 2020年 4月開始策劃籌建，計(jì)劃在 2020年 9月前 建成并投入運(yùn)營。 。 數(shù)字影院 可行性研究報(bào)告 第八章 投資估算與資金籌措 第八章 投資估算與資金籌措 一、投資估算 1．投資 估算范圍、依據(jù) （ 1）投資估算范圍 本改造工程投資估算的內(nèi)容包括：綜合樓二層、三層、 三層夾層的裝飾工程，屋面防水工程，綜合樓電梯工程，綜合樓消防改造及宿舍樓加層等工程建安工程費(fèi)用、劇場(chǎng)專用設(shè)備購置費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)。 （ 2）投資估算依據(jù) A． 2020《 江蘇省 建筑工程消耗量標(biāo)準(zhǔn)》 B． 2020《 江蘇省 安裝工程消耗量標(biāo)準(zhǔn)》 C． 2020 年第 12 期《 江蘇省 建設(shè)工程價(jià)格信息》 D．國家或 江蘇省 建設(shè)定額價(jià)格管理站頒布的各種收費(fèi)規(guī)定 E．有關(guān)的市場(chǎng)調(diào)研資料 2．估算 方法 根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，借鑒各影廳所在地區(qū)近期的同類工程資料，參考2020 年《 江蘇省 建設(shè)工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)》， 采用單位指標(biāo)法 進(jìn)行投資估算的編制。 3． 投資估算 （ 1）建安工程費(fèi)用 工程內(nèi)容包括室內(nèi)裝飾工程及給排水、電氣、空調(diào)等全部建筑安裝工程。 根據(jù)公司的投資計(jì)劃，公司將計(jì)劃新建 8個(gè)影廳。 經(jīng)測(cè)算，單廳的新建裝修成本預(yù)計(jì) 約 為 萬元 （不含數(shù)字電影放影設(shè)備）。 建安工程費(fèi)用 1530 萬元，詳見表 81： 表 81 建安工程費(fèi)用匯總表 數(shù)字影院 可行性研究報(bào)告 第八章 投資估算與資金籌措 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 工程量 單位造價(jià) （萬元） 估算造價(jià) （萬元） 備注 一 新建 裝潢 影廳部分 個(gè) 8 1530 綜合價(jià)格，已包 括建安工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用等。 二 改造影廳部分 個(gè) 0 0 0 合 計(jì) 1530 （ 2）專業(yè)設(shè)備購置費(fèi)用 序號(hào) 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 價(jià)格 （萬人民幣） 備注 一 數(shù)字電影放映機(jī) 套 8 進(jìn)口設(shè)備，匯率按 價(jià) 二 數(shù)碼影院服務(wù)系 統(tǒng) 套 8 進(jìn)口設(shè)備，匯率按 價(jià) 三 音響系統(tǒng) 套 8 進(jìn)口設(shè)備，匯率按 價(jià) 四 空調(diào)系統(tǒng) 套 8 45 360 五 消防系統(tǒng) 套 1 226 226 六 配電系統(tǒng) 套 1 七 售票系統(tǒng) 套 4 8 32 八 座椅 套 600 48 九 照明調(diào)控系統(tǒng) 套 1 189 189 十 隔音系統(tǒng) 套 合 計(jì) 數(shù)字影院 可行性研究報(bào)告 第八章 投資估算與資金籌措 二、資金籌措及使用計(jì)劃 1． 資金 籌措 項(xiàng)目建設(shè)投資、啟動(dòng)流動(dòng)資金全部通過公司 自籌 。公司注冊(cè)資金 200 萬人民幣 。 2．資金使用 計(jì)劃 投資使用計(jì)劃及資金籌措情況見下表。 表 84 資金使用計(jì)劃表 單位：萬元 序號(hào) 名稱 第 1 年 第 2~10 年 分年計(jì)劃（％） 1 建設(shè)投資 2 建設(shè)期利息 3 流動(dòng)資金 其中：自有流動(dòng)資金 4 項(xiàng)目投入總資金 數(shù)字影院 可行性研究報(bào)告 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、概況 本項(xiàng)目擬在 華聯(lián)生活廣場(chǎng)三樓，租賃經(jīng)營場(chǎng)所 3460 平方米，主要設(shè)施包括 放映設(shè)備、音像、服務(wù)器和中央空調(diào)等設(shè)施。 本階段經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是在可行性研究完成市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、建設(shè)規(guī)模、工藝技術(shù)方案、動(dòng)力 的供應(yīng)、建設(shè)條件和選址方案、裝修工程及設(shè)施安裝方案、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)組織和勞動(dòng)定員以及項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃等方面論證的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。 二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1．影院規(guī)模 本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后將增加擁有數(shù)字放映 廳 8 個(gè) ，最大能夠同時(shí)滿足 600 人同時(shí)觀賞電影的需要。 2．實(shí)施進(jìn)度與計(jì)算期 項(xiàng)目建設(shè)活動(dòng)主要是裝修工程和設(shè)備安裝工程，新建 裝潢 影廳 8 個(gè) ，平均每個(gè)影廳 完工工期約為 2個(gè)月 。 同時(shí)開工， 均為當(dāng)年建設(shè)當(dāng)年投產(chǎn)當(dāng)年達(dá)產(chǎn)。為計(jì)算方便，影院的建設(shè)工期按照 2個(gè)月計(jì)算。 計(jì)算期為 10年。建設(shè)當(dāng)年按照建設(shè) 2個(gè)月，經(jīng)營 10月計(jì)。除經(jīng)理、副經(jīng)理工資和 折舊按照全年計(jì)算外，其余收入和相應(yīng)費(fèi)用按 10個(gè)月計(jì)算。 3．基準(zhǔn)收益率 根據(jù)國家發(fā)布有關(guān)參數(shù)及對(duì)近幾年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析計(jì)算，取 10%。 三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 1．營業(yè)收入和銷售稅金計(jì)算 年?duì)I業(yè)額估計(jì)值正常年份為 萬元。 數(shù)字影院 可行性研究報(bào)告 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目適用營業(yè)稅，按國家規(guī)定計(jì)取，票房收入按照 5％計(jì)取票房收入電影基金后的余額，依照 ％的稅率計(jì)提營業(yè)稅金及附加；售賣收入按照營業(yè)額依照