【導讀】家政服務員身體健康問題。活消費品的商品社會化服務和家庭服務的勞動社會化服務。爭取3年內特許連鎖店達到100. 布局上，前期立足深圳，進入北京、上海、廣州等特大城市，再逐步發(fā)。展其他省會城市和目標城市。長期共同生活中成為不成文的習慣規(guī)則。親密，以及家庭成員的全面發(fā)展。資料顯示在美國有近千家高校設有家政系，部分高校還培養(yǎng)研究生和博士。對美國人民而言,在菲律賓，80%的婦女從家庭中走出來，從事家庭服務工作，被稱為。，她們具備良好的服務意識和敬業(yè)精神，世界各地都有她們的身影。家政服務是改革開放以來，城市經(jīng)濟的繁榮，城市建設。根據(jù)勞動保障部培訓就業(yè)司在天津、上海、重慶、沈陽、南京、廈門、南昌、青島、武漢等就九個城市，對發(fā)展家政服務業(yè)擴大就業(yè)問題進行的系統(tǒng)調查顯示，九大城市共有萬人分別以全日工、半日工、小時工等形式從事家政服務，

　　

【正文】 潔特別是高層寫字樓、工業(yè)廠房、管道等的清潔業(yè)務方興未艾，是環(huán)保的重要組成部分，非?？春?。 以上總投資合計 1204 萬元（該預算不包括自購辦公樓）。 七、組織機構、管理團隊及激勵政策考量 （一）組織架構及職能設置考量 公司設董事會，董事會設董事長 1 人，副董事長 2 人，組成公司最高權力機構。 本公司以 職能分工角度來設置組織，整體上可分為人力資源、培訓、銷售及維權、資源支持等四個管理模塊 ，配備專門高層管理人員。該架構的個性化特征在于： 本公司屬于服務高度密集，但市場相對成熟，難點在從業(yè)人員質量，故設置常務副總經(jīng)理職位統(tǒng)籌人力資源管理、資源合作等職能； 公司內部完成的產(chǎn)業(yè)鏈較短，人力資源外購后，進入公司需全方位培訓，該環(huán)節(jié)也為公司核心競爭力所在，故設置培訓副總經(jīng)理職位來加強培訓管理工作及深圳家政服務公司項目可行性研究報告 28 與人力資源采購、銷售及維權等環(huán)節(jié)的溝通； 作為競爭非常激烈、行業(yè)標準不全的服務行業(yè)，銷售及維權工作甚為重要，可以認為?銷售工作從與客戶簽訂派遣合同后才開始?，故設置與營銷職能平行的銷售及維權服務機構，由銷售副總經(jīng)理統(tǒng)一協(xié)調。 資源支持部門，主要整合公司的廣告宣傳、加盟店管理、資金周轉等工作。 （二）管理團隊、管理方法及模式 采用職業(yè)經(jīng)理人管理模式，聘請專業(yè)經(jīng)理人，再由其組成管理層，按照職能需要設立各職能部門。 管理方法：組織結構與業(yè)務模式之間有較強的針對性； 管理方法上強調剛性的制度架設和柔性的文化建設并重，注重培養(yǎng)員工的自豪感與危機感 。 日常事項的流程化、制度化和表單化；各層級之間的溝通渠道正規(guī)化和便捷化 ；崗位權責清晰，績效考核量化且與個人待遇密切關聯(lián)；工作環(huán)境改善、內部刊物溝通、群體活動、員工福利等多種形式體現(xiàn)對員工的人性關懷，增強組織的凝聚力；在內部宣傳中，強化員工的自豪感，同時，突出行業(yè)內激烈的競爭狀況和與行業(yè)領先者的差距以保持員工的危機感。 （三）人員配備 管理人員配備 20人，四個板塊各 5人。培訓機構師資 8人。 從業(yè)人員初期與內地家政學校、衛(wèi)校護理專業(yè)掛鉤吸收畢業(yè)生為主，前期300名規(guī)模。 （四）人事管理與激勵政策 公司高度重視管理層在發(fā)展中所起的巨大作用，在用人方面采取外部聘請和內部培養(yǎng)兩種辦 法，同時把對下屬的培養(yǎng)列為考核管理人員的重要指標； 公司給管理層提供培訓的機會、發(fā)展的平臺和優(yōu)厚的薪資福利待遇，總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高層管理人員 采用目標責任制與年薪制 ，將經(jīng)營成果與收入直接掛鉤； 本公司未來的發(fā)展規(guī)劃中，預留 10%期權份額為核心管理人員激勵手段； 本公司同每位雇員均簽訂勞動合同、技術秘密和商業(yè)秘密的保密合同，深圳家政服務公司項目可行性研究報告 29 與掌握公司商業(yè)信息的人員簽訂競業(yè)禁止協(xié)議； 按照國家要求和行業(yè)標準為每位員工購買養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)和工傷保險。 八、各業(yè)務單元之銷售、盈利預測及財務評價 （一）未來營銷計劃及 運作思路 服務結構的完善、銷售模式的創(chuàng)新與市場區(qū)域的拓展將是增長策略的重點。主要經(jīng)營計劃，是確保 100 間加盟店之建立及銷售量穩(wěn)步增長。具體營銷措施： 理解客戶需求，加強研發(fā)力度，進入高端市場，深耕普通市場 完善產(chǎn)品功能，加大銷售力度，利用當?shù)睾献骰锇閮?yōu)勢，加快連鎖發(fā)展 針對各市場區(qū)域角度的問題，本公司將采取下述策略： 1）加強市場營銷力量，包括營銷人員和服務人員的投入、展會和廣告的投入，提高品牌知名度，重點是大型、中高端客戶上； 2）連鎖市場方面，公司將通過多種渠道加強對市場的理解程度，選擇當?shù)赜袑?力的業(yè)內企業(yè)合作，加強對代理商管理和支持的力度。 （二）贏利預測 前提：我們按照總部早期 3500 人規(guī)模（主要是深圳市場）、中期 10500 人（擴展到廣州、上海市場）、遠期 35000 人規(guī)模（拓展到主要大城市），以及加盟連鎖早期 2間形象品牌店、中期 20 間加盟店以及遠期 100 間連鎖店，分別進行模型測算。 我們的測算基礎，是成熟業(yè)務，未包括將深度開發(fā)的特色服務（如早期教育、家庭教育、廣義單位清潔業(yè)務）以及產(chǎn)業(yè)一體化項目（如傳媒、教育及服務工業(yè)產(chǎn)品開發(fā)）等。 我們的測算也未考慮公司的管理創(chuàng)新以及在資本市場的股權融資和創(chuàng) 業(yè)融資帶來的發(fā)展機會。以期有保守及穩(wěn)健的預算。 測算模型： 模型一 模型二 模型三 項目 3500人規(guī)模 10500人規(guī)模 （中期目標） 35000人規(guī)模 （長遠目標） 一、總部 一、收入項目 深圳家政服務公司項目可行性研究報告 30 月護、育嬰師、早期教育員 20% 700 人＊ 3000 元 /月＊12月 =2528萬元 /年 輸送費 28萬 7668 25560 普通家政員40% 1400 人 ＊ 1400 元 /月＊ 12月 =2352 萬元 輸送費 42萬 7182 23940 外籍家政 8% 280 人 ＊ 4000 元 /月＊ 12月 =1120 萬元 輸送費 14萬 3402 11340 醫(yī)院護理、家庭護理 8% 280＊ 2500 元 /月＊12 月 =840 萬元 無輸送費工資付 85% 2520 8400 家政家教、家庭助理 10% 350＊ 2300 元 /月＊12 月 =966 萬元 輸送費 14萬 2898 9660 鐘點工 10% 350＊ 2020 元 /月＊12 月 =840 萬元 無輸送費工資付 80% 2520 8400 單位清潔 護理及其他 4% 140 人 ＊ 1500 元 /月＊ 12月 =252 萬元 756 2520 收入合計 工資 8898萬元 輸送費 98 合計 8996 26988 89960 二、支出項目 除醫(yī)院護理、鐘點工外，其他員工工資按88%結算， 12%為公司提成 付醫(yī)院護理、鐘點工的工資費用 714+672=1386 4158 13860 其他家政人員工資 88%付個人 7218＊ 88%=6352 萬元 19056 63520 管理人員工資 20 人 ＊ 3000＊ 12=72萬元，師資 10 萬，112（師資增加 3倍，加 30萬） 232（師資增加15倍，加 150萬） 深圳家政服務公司項目可行性研究報告 31 合計 82 萬 租金費用 15＊ 12=180 萬元 312（租金增加） 912（租金增加） 廣告及辦公費用 25 30 30 培訓費用 人均 100元 =35萬 100 500 保險費用 根據(jù)需要擬訂 支出合計 8192萬元 23768 78454 三、所得稅 申請減免 四、凈利潤 936 3220 10906 二、連鎖板塊 加盟店 2間 （近期目標） 加盟店 20間 （中期目標） 加盟店 100間 （長遠目標） 年特許收入 500元 /間＊ 2= 1 5 加盟費 5000元 /間＊ 2=1 10 50 管理費按營業(yè)收入 3%提取 按 500 萬年收入， 500＊ 3%＊ 2=30 300 1500 研發(fā)費用支出按營業(yè)收入 1%提取 10 100 500 連鎖管理費用 每間管理費用 2萬計算 4萬 40 200 利潤 17 171 855 總計 953 3391 11761 營 業(yè) 利潤率 10% 13% 14% 凈 資 產(chǎn)收益率 79% 283% 1000% 投 資 回收期 年 +籌建期半年，約 2年 低于模型一 低于模型一 財務評價： 1）以基本目標進行估算 ，未考慮市場擴展帶來的效益影響； 2）以行業(yè)平均服務價格進行估算，剔除了價格最高值與最低值； 3）未計算所得稅影響，國家有關政策允許免除所得稅，本公司未來需要申深圳家政服務公司項目可行性研究報告 32 請免除并獲得批準。 4）自營板塊將受制于區(qū)域市場之容量，規(guī)模是近期獲得穩(wěn)定盈利之保障。而連鎖板塊的邊際利潤率明顯高于自營板塊，是獲得額外增值的必要補充，如果連鎖店營業(yè)規(guī)模擴大 10 倍，則按 100間店規(guī)模核算將貢獻利潤 8550 萬元。 5）三模型之中期模型，經(jīng)過正常之努力可以在三年內達到。長期模型可能需要在穩(wěn)健經(jīng)營的前提下，積極進取，開拓市場。連鎖店達到 100間，一般情況下將考驗管理能力，收益與風險共存。具體情況將根據(jù)公司具體經(jīng)營戰(zhàn)略部署。但不容質疑，連鎖發(fā)展是公司必須拓展之路徑，因為連鎖為成本最低廉之擴張方式，可以提高公司未來之安全保障及降低邊際成本。 6）結論： A、以模型一即基本目標之經(jīng)營模式測算，投資 1200 萬元，從業(yè)員工 3500人，連鎖店 2間，預計年利潤 953 萬元。銷售利潤率 10%，資本利潤率達 79%。投資回報期 2年。項目經(jīng)濟可行。 B、盈虧平衡點在總部實現(xiàn)規(guī)模 5000 名從業(yè)人員。如僅能維持 3500 名，則保持連續(xù) 2年營業(yè)可保有盈利。 C、以目前深圳 市場缺口 10萬計算，只要加強管理，最保守的盈利目標應能實現(xiàn)。 九、風險及對策 （一）家政服務業(yè)的經(jīng)營風險 —— 資源風險 從業(yè)人員的數(shù)量及質量，是服務業(yè)普遍面臨的問題。但不構成風險。 —— 資本不足風險 本公司資本較同行充足，如果加強管理，具備化解和承擔風險的能力。 —— 行業(yè)不規(guī)范、指引不足風險 社會保障和行業(yè)保險缺失是目前家政服務面臨的首要問題。一些家庭雇用家政服務員遭遇過財物被竊、老人孩子意外傷亡等情況，與此同時，一些家政服務員也在雇主家中遭遇過不公正的虐待，甚至是性侵害。 07 年北京一家政服務員深圳家政服務公司項目可行性研究報告 33 因打掃房間短 暫離開期間，雇主兩歲幼兒意外跌下沙發(fā)致死，家政公司由此和雇主陷入?責任?官司，面臨百萬索賠。類似案例使家政行業(yè)必須考慮以?保險?降低企業(yè)和個人的從業(yè)風險。對于家政服務這一進入家庭的復雜情況，僅為家政服務員提供人身意外傷害與醫(yī)療保險是不夠的，還應該設立?雇主服務險?，對第三方造成的傷害給予保障。公司可要求家政員在應聘時要出具若干證明，包括要求輸出地、輸入地派出所出具的無犯罪記錄等。另外，保姆從業(yè)的?黑色記錄?可以在企業(yè)及用戶間共享。 —— 管理風險 北京市家政協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示， 2020 年直接進入市民家庭的家 政服務員近 30 萬人，其中 90％是來京務工人員，絕大部分為初中或初中以下文化程度，而且長期生活在農村。相當一部分人把做家政作為階段性謀生的手段，而不是作為一種職業(yè)來對待，因此家政服務員總體上流動性大、輪換勤，家政服務質量總在低水平徘徊。目前行業(yè)標準不全，無序競爭現(xiàn)象嚴重，行業(yè)地位有待提升。從業(yè)人員流動性較高，將給經(jīng)營業(yè)績帶來更多的不確定性。 —— 連鎖經(jīng)營風險 見報告前面描述。 （二）對策及相應措施 針對合作資源不確定性： 人力 資源是 項目 發(fā)展壯大的 關鍵和 基礎 。 對 人力 資源的擴張 應 采取 長期固定合作 與外部收購相結 合的方式 。要充分利用國家的再就業(yè)政策及人口紅利時期的產(chǎn)業(yè)思路，與當?shù)貏趧泳蜆I(yè)部門、職業(yè)學校及各級社會組織如婦聯(lián)等建立長期合作關系。 針對管理風險： 健全人事管理制度，重視培養(yǎng)儲備干部；完善事務的流程、制度和文件記錄，保證各項事務的可追溯性和可復制性；推行企業(yè)文化建設，提高團隊的凝聚力和事業(yè)感；設置期權等長效激勵措施。 針對連鎖經(jīng)營風險： 深圳家政服務公司項目可行性研究報告 34 報告前文已經(jīng)描述，公司將不斷 豐富 連鎖 經(jīng)營管理經(jīng)驗 ，奠定公司可持續(xù)發(fā)展基礎。 針對行業(yè)指引不足及外部關系復雜： 行業(yè)指引不足，公司將主要抓內部管理，規(guī)范運作，爭取 領先市場。和諧的公關關系和有力的外部支持可為企業(yè)創(chuàng)造良好的成長環(huán)境，同時，有公民意識和責任感的企業(yè)可通過自身的經(jīng)濟成長以多種形式為所在社區(qū)做出貢獻，本公司是這一觀點的信奉者和實踐者，可以妥善處理來源于行業(yè)不規(guī)范帶來的不確定性。 綜上所述，我們認為行業(yè)將長期景氣，政策面將有支撐。在深圳按照超前標準，投資建設深圳市 XX家政服務連鎖管理有限公司是完全可行的，風險在可控范圍。未來之業(yè)績增長唯依賴管理者開拓進取，奮力拼搏。