【導讀】岫巖滿族自治縣是傳統(tǒng)蔬菜種植大縣。蔬菜10萬余畝，其中設施蔬菜3萬余畝。2020年,為加快全縣。業(yè)發(fā)展三年規(guī)劃》。但是，傳統(tǒng)的育苗方法費工、耗材、費力、風險大、效。率低，已難以適應設施農(nóng)業(yè)迅猛發(fā)展的需求。因此，建立專業(yè)化蔬菜種苗繁育中。培和播種發(fā)芽室，建筑面積500平方米。粉、串番茄、迷你黃瓜等優(yōu)良新品種種苗3000萬株。，其余萬元為地方政府配套資金。萬元，稅后凈利潤，投資利潤率%。《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術目錄》；可行性研究的試行管理辦法》；的設備要求相對較高。因此，將育苗環(huán)節(jié)從栽培體系中分離。種苗是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收的內(nèi)在因素。2020年中央1號文件《中共。保護農(nóng)產(chǎn)品知名品牌，培育壯大主導產(chǎn)業(yè)。落實農(nóng)業(yè)部“七大體系”和“九大行動"的需要。到2020年，形成支持保。障有力、服務快捷高效、監(jiān)管規(guī)范有序的農(nóng)業(yè)“七大體系”。實行引進與培育、保護與開發(fā)相結合，突出優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)。為進一步做好農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟工作，加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，

　　

【正文】 8 頁 共 68 頁 項目總投資及資金籌措 本項總投資 ，申請農(nóng)業(yè)專項資 金 ，其余 。 遼寧省岫巖滿族自治縣蔬菜種苗繁育中心建設項目可行性研究報告 第 49 頁 共 68 頁 第十三章 建設期限和實施進度 建設工期 本項目建設期為 一 年。 項目實施進度安排 實施準備：項目可行性研究報告編制、報批、資金籌措、詳勘、工程設計、施工圖設計等，預計用 3 個月時間。 土建施工：包括土方工程、建筑物工程及附屬工程等預計用 4 個月時間。 設備訂購：在設計完成后即可進行設備、材料訂購，按土建、構筑工程進度采購設備。 設備安裝：按土建工程進度進行設備安裝。 技術培訓：在試生產(chǎn)前，與設備安裝、調(diào)試同時進行，預計用 2 個月時間。 設備調(diào)試及試產(chǎn)：進行設備調(diào)試及試 產(chǎn)。 項目實施進度表 年 2020年 2020年 月 份 17 812 13 46 79 1012 實施準備 √ 土建施工 √ √ √ √ 設備訂購 √ √ 設備安裝 √ 技術培訓 √ 設備調(diào)試及生產(chǎn) √ 遼寧省岫巖滿族自治縣蔬菜種苗繁育中心建設項目可行性研究報告 第 50 頁 共 68 頁 第十四章 項目組織管理與運行 組織機構 本項目由岫巖 縣農(nóng)業(yè)科技示范基地負責承建，項目建成后，由岫巖縣農(nóng)業(yè)科技示范場 負責日常管理和經(jīng)營。 岫巖縣蔬菜新品種示范場 建設項目領導小組成員名單 組 長：商大 順（岫巖縣縣委常委、主管農(nóng)業(yè)副縣長） 副組長：高軍官（岫巖縣政府 副秘書長、農(nóng)辦主任） 王俊山（岫巖縣發(fā)改局局長） 成 員：王玉波（岫巖縣農(nóng)業(yè)科技示范場 場長） 連永剛（岫巖縣農(nóng)業(yè)科技示范場 副場長） 張大龍（岫巖縣農(nóng)業(yè)科技示范場 工程技術員） 張 宇（岫巖縣農(nóng)業(yè)科技示范場 工程技術員） 張曉紅（岫巖縣農(nóng)業(yè)科技示范場 主管會計） 人力資源配置 本著精減機構、壓縮編制、實行管理人員兼職化的原則，以崗定員，參照國內(nèi)同類規(guī)模、同類型企業(yè)的勞動定員，并結合本項目生產(chǎn)、管理需要 新增 勞動定員 17 人， 其中管理人員 1 人、技術人員 1 人、工人 15 人。管理人員及技術人員需掌握經(jīng)營管理、生產(chǎn)管理及相關技術，工人選擇具有一定文化基礎的人員。 員工來源及招聘方案 遼寧省岫巖滿族自治縣蔬菜種苗繁育中心建設項目可行性研究報告 第 51 頁 共 68 頁 所需管理及技術人員一部分從建設單位中調(diào)配、其余從社會聘用具備相應從業(yè)資格或水平的人員。工人從當?shù)卣衅浮? 員工培訓 為了保證本項目能順利實施，保證產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)品率，在投產(chǎn)前對生產(chǎn)工人進行培訓，使之具備從事生產(chǎn)的能力。培訓結束后，經(jīng)考核合格方可上崗。 培訓方式、時間和地點：培訓方式采用請有關專家講課與送出去培訓學習相結合的方式，培訓期 12 個月。 遼寧省岫巖滿族自治縣蔬菜種苗繁育中心建設項目可行性研究報告 第 52 頁 共 68 頁 第十五章 效益分析與風險評價 基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 項目計算期，項目計算期暫定 11 年，其中建設期 1年，生產(chǎn)經(jīng)營期 10年。 財務價格，生產(chǎn)經(jīng)營期的原材料、燃料價格和產(chǎn)品價格采用的是以市場價格為基礎的預測價格、動力價格按行業(yè)征收標準計算。 稅費，企業(yè)所得稅稅率為 20%。 財務基準收益率取 10%。 新增產(chǎn)品產(chǎn)量和銷售收入估算 根據(jù)項目產(chǎn)品方案，產(chǎn)品主要有大眾蔬菜種苗和優(yōu)質(zhì)蔬菜。年產(chǎn)大眾蔬菜種苗 3000 萬株，每株 元；年新增收入 270萬元。 成本費用估算 總成本費用估算 原材料、輔助材料及燃料動力：年耗量按相關專業(yè)提供的定額指標確定。 工資及附加：項目新增勞動定員總數(shù) 17 名，其中管理和技術人員各 1名，人均工資及附加 萬元 /人 /年，工人15 名，人均工資及附加 萬元 /人 /年，年工資及附加總額 萬元。 維護費：按固定資產(chǎn)年折舊額的 30%計算。 管理費用：主要包括經(jīng)費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、 遼寧省岫巖滿族自治縣蔬菜種苗繁育中心建設項目可行性研究報告 第 53 頁 共 68 頁 勞動保險費、研發(fā)費等，按新增工資總額的 50%計算。 銷售費用：主要包括經(jīng)營過程中需要支付 的廣告費、傭金等，按年新增銷售收入的 5%計算。 總成本估算：將上述各項費用匯總，新建后年新增總成本 萬元。 經(jīng)營成本估算：根據(jù)以上數(shù)據(jù)計算，由總成本減去折舊費，項目年新增經(jīng)營成本 萬元。 財務評價 利潤及其分配 ：據(jù)以上收入、成本核算，編制了利潤及其分配表。年新增利潤總額 萬元，年上繳企業(yè)所得稅 ，稅后凈利潤 ，投資利潤率 %。 財務盈利能力分析 根據(jù)以上基礎數(shù)據(jù)，編制了財務現(xiàn)金流量表，稅前財務內(nèi)部收益 率為 %，財務凈現(xiàn)值 1012 萬元，投資回收期 年（含 1 年建設期），稅后財務內(nèi)部收益率 %，財務凈現(xiàn)值 789 萬元，投資回收期 年（含一年建設期）。 財務評價結論 各項評價指標表明，本項目效益較好，投資利潤率為31%，財務內(nèi)部收益率為 %（稅前），表明項目有較強的獲利能力，投資回收期為 年（含一年建設期），投資回收較快。 綜上所述，本項目在經(jīng)濟上完全可行。 項目風險源及風險評價 遼寧省岫巖滿族自治縣蔬菜種苗繁育中心建設項目可行性研究報告 第 54 頁 共 68 頁 根據(jù)項目建設目標及內(nèi)容，本項目風險主要來源于技術保障措施、項目產(chǎn)品市場需求和配套 資金落實。 技術風險：蔬菜 育苗 技術 和管理 是項目成敗的關鍵。 市場風險：市場需求和產(chǎn)業(yè)基礎是產(chǎn)業(yè)鏈形成的關鍵。 配套資金：配套資金是項目全面、按時實施的直接保障。 項目風險分析 本項目為蔬菜種苗繁育項目，采用的溫室 育苗 、組培等技術均為成熟技術，幾乎沒有技術風險。主要風險為市場風險。 本項目的主導產(chǎn)品是蔬菜種苗，從產(chǎn)品的市場分析可以看出，項目產(chǎn)品具有良好的市場前景 。 隨著社會和經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民生活水平不斷提高，優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)價值高、無污染的綠色蔬菜備受人們的關注。由此可見，隨著我國蔬菜種植面積的 增加和產(chǎn)量的增長，優(yōu)質(zhì)蔬菜種苗的需求量將不斷增強，市場需求潛力巨 大。因此，本項目市場風險較小。 遼寧省岫巖滿族自治縣蔬菜種苗繁育中心建設項目可行性研究報告 第 55 頁 共 68 頁 第十 六 章 項目招投標 按照《農(nóng)業(yè)基本建設項目招標、投標管理規(guī)定》第十二條規(guī)定，設編制招投標方案。 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會第 3 號》、《中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會第 9 號》、《中華人民共和國建筑法》及《遼寧省政府令第 160 號》的有關規(guī)定， 為保證 建設項目的質(zhì)量，保護社會公共利益，岫巖縣農(nóng)業(yè)科技示范基地對項目施工及工程監(jiān)理進行公開招標。 招標人為岫巖縣農(nóng)業(yè)科技示范基地 招標工作由招標人委托具有法人資格的招標代理機構 ,負責組織工程招標的公告發(fā)布、資格預審、備案、開標、評標、發(fā)出中標通知等技術性和事務性工作。 (附招標代理機構情況介紹及資質(zhì)情況證明材料） 項目可行性研究報告及批復（附批復文件）； 招標所需的基礎性技術文件（施工圖、設備技術規(guī)范）； 遼寧省岫巖滿族自治縣蔬菜種苗繁育中心建設項目可行性研究報告 第 56 頁 共 68 頁 項目法人組織機構（附相關證明文件）； 建設所需資金是否到位。 工程采用公開招標方式。由招標代理機構通 過指定報刊及遼寧建設工程信息網(wǎng)或其他媒介發(fā)布招標公告。招標公告載明招標人名稱和地址、招標項目的性質(zhì)規(guī)模和建設地點、投標人的資質(zhì)要求以及獲取招標文件的辦法等事項。 投標人是響應招標、參加投標競爭的法人或其他組織。具備承擔招標項目能力的投標人根據(jù)招標公告信息，在有效日期內(nèi)向招標人或招標代理機構，提供包括投標資質(zhì)與合格條件的資格預審文件，經(jīng)資格預審合格后參與投標。按照招標文件要求編制投標文件，對招標文件做出實質(zhì)性響應。 (1)工程施工 選擇具有相應資質(zhì)條件的工程施工單位，以保證工 程質(zhì)量符合國家關于建筑工程的安全標準。 (2)工程監(jiān)理 選擇具有相應資質(zhì)的工程監(jiān)理單位 ,負責工程監(jiān)理 ,對施工質(zhì)量、建設工期和建設資金的使用實施有效監(jiān)督。 招標方案 項目 招標范圍 招標組織形式 招標方式 招標估算金額 土建工程 全部招標 委托招標 公開招標 萬元 設備采購 全部招標 委托招標 公開招標 萬元 遼寧省岫巖滿族自治縣蔬菜種苗繁育中心建設項目可行性研究報告 第 57 頁 共 68 頁 第十七章 結論與建議 本項目實施后，對促進岫巖地區(qū)蔬菜種苗基地建設和設施農(nóng)業(yè)發(fā)展、加快當?shù)剞r(nóng)業(yè)結構調(diào)整、加強生態(tài)建設、保證當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟健康持續(xù)發(fā)展、增加農(nóng)民收入具有明顯的推動和促進作用。該項目采用的技術均為國內(nèi)成熟技術，設計的技術路線具體可行。項目產(chǎn)品市場潛力大，市場風險較小。通過對財務分析證明，項目在經(jīng)濟上比較合理，投資風險小，見效快。綜上所述，本項目技術可行、經(jīng)濟合理、效益顯著，因此項目可行，建議立項。 遼寧省岫巖滿族自治縣蔬菜種苗繁育中心建設項目可行性研究報告 第 58 頁 共 68 頁 第十八章 附表、附圖、附件 附表 （ 1） 項目基本情況一覽表 （ 2） 建設單位基本情況表 （ 3） 招標投標事項申請表 （ 4）項目區(qū)選址和建設條件表 附圖 （ 1）項目區(qū)位置圖 （ 2）項目區(qū)平面布置圖 （ 3）詳圖 附件 （ 1）市級呈報文 （ 2）項目單位法人證書 （ 3） 會計報表 （ 4）技術依托承諾書 （ 5） 地方配套資金承諾函 （ 6）環(huán)保證明 （ 7）土地使用證明 （ 8）其他證明材料 遼寧省岫巖滿族自治縣蔬菜種苗繁育中心建設項目可行性研究報告 第 59 頁 共 68 頁 項目建設內(nèi)容投資一覽表 一 項目編號 二 項目名稱 遼寧省岫巖滿族自治縣蔬菜種苗繁育中心建設項目可行性研究報告 （復報） 三 申報單位 遼寧省農(nóng)村經(jīng)濟委員會 四 申報文件 遼寧省岫巖滿族自治縣蔬菜種苗繁育中心建設項目可行性研究報告 五 建設性質(zhì) 新建 六 建設單位 岫巖滿族自治縣農(nóng)業(yè)科技示范基地 七 建設年 限 2020 年 2020 年 八 建設地點（省、市、縣、鎮(zhèn)） 遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣農(nóng)業(yè)科技示范場場區(qū)內(nèi) 九 主要建設內(nèi)容 及規(guī)模 新建 日光智能溫室 建筑面積 3200 平方米；組培和播種發(fā)芽室建筑面積 500 平方米。儀器設備 254臺（套） 十 建設內(nèi)容 建筑形式 規(guī)模（數(shù)量） 單位 單價(元 ) 投資估算 (萬元 ) 備注 （一） 建安工程 1 日光智能溫室 其他 3200 平方米 500 2 組培及播種發(fā)芽室 其他 500 平方米 1000 3 配套水電工程 其他 1 套 275000 27． 5 （二） 田間工程 0 1 0 （三） 儀器設備購置 254 1 溫室啟閉機構 8 套 20200 16 2 遮陽網(wǎng)拉動機構 8 套 4000 4 墻體保溫被拉動機構 8 套 5000 6 栽培架（車） 200 套 1000 20 7 組培室內(nèi)部設備及裝修 1 套 100000 10 8 搖床 1 個 6000 9 離心機 1 個 20200 2 10 旋轉蒸發(fā)儀 2 個 11000 11 水浴鍋 2 個 500 12 超聲波清洗器 2 個 5000 1 13 粉碎機 2 個 6000 14 酸度計 1 個 3000 15 顯微鏡 2 個 14000 16 解剖鏡 2 個 5000 1 17 紫外分光光度計 1 個 15000 18 紅外線 CO2 分析儀 1 套 9000 19 農(nóng)藥殘留測定儀 1 套 25000 20 重金屬分析儀 1 個 25000 21 包裝機 2 個 15000 3 遼寧省岫巖滿族自治縣蔬菜種苗繁育中心建設項目可行性研究報告