【導讀】本文檔是純word文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可用delete鍵刪除，及培訓用儀器設備，構建項目區(qū)柑橘產業(yè)科技信息系統(tǒng)和市場信息系統(tǒng)。建工程費用116萬元，儀器、設備購置費60萬元，其他建設費用38萬元，元，苗木費348萬元，其他建設費用792萬元，預備費340萬元。擬爭取國家三峽庫區(qū)產業(yè)發(fā)展基金投資補助資金1200萬元；企業(yè)自籌2400萬元；基地受益農民投勞折資及其它投入3089萬元。本項目建設期限：6年。1000畝高標準示范園建設期限：2年；范及規(guī)模化種植基地。研究內容主要包括新品種及新技術示范、標準化柑橘

　　

【正文】 態(tài)環(huán)境的保護和水土保持。 但在建設過程中，由于人為因素可能因施工開挖破壞植被，以及施工棄渣造成水土流失，因此，應按照預防為主、治理并重的原則，綜合考慮采用工程措施、植物措施、農藝措施等搞好水土保持，包括園區(qū)道路、引水溝渠兩邊種樹種草，涵養(yǎng)水源，改土時考慮沉沙凼、截洪溝，既增強防洪排澇能力，又提高抗旱能力。 第九章 項目進度安排與建設管理 第一節(jié) 項目建設進度安排 本項目建設期限 6 年， 2020 年－ 2020 年。 2020 年 開始 1000 畝高標準示范園工程改土、定植及 配套基礎設施建設；推廣發(fā)展 1 萬畝種植基地改土、定植及配套基礎設施建設。 2020 年 完成續(xù)建 1000 畝高標準示范園工程建設及苗木定植，完成果品質量分析和測土測葉配方施肥實驗室土建，購置分析和監(jiān)測用儀器設備；推廣發(fā)展１萬畝種植基地改土、定植及配套基礎設施建設。 2020 年 推廣發(fā)展 1 萬畝種植基地改土、定植及配套基礎設施建設。 2020 年 推廣發(fā)展 1 萬畝種植基地改土、定植及配套基礎設施建設。 2020 年 推廣發(fā)展 1 萬畝種植基地改土、定植及配套基礎設施建設。 優(yōu)質鮮銷柑橘產業(yè)化基地建設項目 可行性研究報告 咨詢有限公司 第 33 頁 2020 年 推廣發(fā)展 1 萬畝種植基地改土、定植及 配套基礎設施建設。 第二節(jié) 項目建設管理 一、嚴格執(zhí)行項目法人制 以 XXXXXXX 有限公司為項目法人單位，組織公司有關部門人員成立項目建設管理機構，負責建設過程中的重大決策和與相關單位間的協調工作，并對整個項目的質量、進度、投資負責。 二、嚴格執(zhí)行招投標及監(jiān)理制 在項目勘察設計、施工、監(jiān)理、設備采購等重要環(huán)節(jié)中，根據法律、法規(guī)確定招標方式，嚴格實行招投標制度。堅持公平、公開、公正原則，擇優(yōu)選定勘察設計單位、施工單位、設備供貨單位，引入市場競爭機制，科學地降低工程成本、提高投資效益。 嚴格實行項目監(jiān)理制，項 目委托相應的專業(yè)監(jiān)理公司對項目建設實行科學的監(jiān)督管理。通過監(jiān)理公司專業(yè)化的監(jiān)督管理，在確保項目工程質量的前提下，節(jié)約投資，加快進度，使項目施工質量、進度、投資得到有效控制。 三、嚴格執(zhí)行竣工驗收制度及基本建設財務管理制度 須按國家相關規(guī)范進行竣工驗收，并只有在項目竣工驗收合格后方可投入使用。并及時辦理竣工決算，做好項目建設過程中的檔案收集、整理、歸檔等工作。 加強項目建設的資金管理，設立專門的基建帳戶，建立嚴格的財務管理制度。 優(yōu)質鮮銷柑橘產業(yè)化基地建設項目 可行性研究報告 咨詢有限公司 第 34 頁 第三節(jié) 項目招標方案 根據《中華人民共和國招投標法》、國家計委第 3 號令及重慶市 有關工程招標文件的規(guī)定，本項目建設擬進行招投標，方案如下： 一、招標形式 項目勘察設計、施工、監(jiān)理、材料設備采購等各環(huán)節(jié)均應采用公開招標形式確定有資質實施單位。 二、招標范圍 根據項目各子項目的功能和實施范圍的不同，其 6 萬畝標準化基地建設可根據情況分項招標，示范園、果品質量監(jiān)測及培訓中心的建設宜全部招標。 三、實施單位資質要求 勘察及設計單位資質：乙級以上 施工單位資質：二級以上 監(jiān)理單位資質：甲級 四、招標信息發(fā)布 招標公告應在《重慶商報》及《重慶建設項目招標網》上發(fā)布。 五、招標工作組織 由業(yè)主委托具 有乙級以上資質的招標中介機構實施項目招標工作。招標機構須按公開、公正、公平的原則組織完成編標、公告、資審、評標等工作。 優(yōu)質鮮銷柑橘產業(yè)化基地建設項目 可行性研究報告 咨詢有限公司 第 35 頁 第十章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 項目投資估算 一、估算依據 本項目建筑工程及水利基礎設施建設的估算分別按如下定額及文件為依據： 全國統(tǒng)一建筑工程預算定額（ 1999）重慶市基價表 渝水電（ 1997） 14 號重慶市水利電力局《關于頒發(fā)四川省、重慶市（水利電力建筑工程預算定額）的通知》。 四川省水電廳川水發(fā) [1990]基 056 號文《四川省水利水電基本建設工程設計概算編制規(guī)定》。 重慶市（ 2020）安裝工程單位基價表 重慶市現行各項有關建設費用文件 主要設備、材料現行市場價格 二、估算范圍及說明 本項目投資估算范圍包括： 工程建設費 包括土地改造、水利設施、實驗室等的土建施工費用。具體涉及滴灌系統(tǒng)、管網灌溉系統(tǒng)、提灌設施、監(jiān)測實驗儀器設備、環(huán)保、農業(yè)耕作機具等的配套設備、引種及定植等費用。 其它建設費用 優(yōu)質鮮銷柑橘產業(yè)化基地建設項目 可行性研究報告 咨詢有限公司 第 36 頁 包括專利品種、專有技術引進及人員培訓、勘察設計費、工程監(jiān)理費、建設單位管理費等。 預備費 項目建設不可預見費用支出。 三、投資估算 項目總投資為 6689 萬元。 分項投資情況： 1000 畝高標準示范園 689 萬元，其中：田間工程費 434 萬元，土建工程費用 116 萬元；儀器、設備購置費 60 萬元；其他建設費用 38 萬元；預備費21 萬元。 6 萬畝優(yōu)質柑橘標準化基地 6000 萬元，其中：建筑工程費 4520 萬元（改土、挖穴、回填、定植費 2400 萬元，生產資料投入 1220 萬元，道路、水利系統(tǒng) 900 萬元）；苗木費投入 348 萬元；其他建設費用 792 萬元；預備費 340萬元。 第二節(jié) 資金籌措 一、資金籌措方案 項目擬通過爭取國家對三峽庫區(qū)產業(yè)發(fā)展專項補助、業(yè)主自籌、基地受益農民投勞等多渠道 籌集建設資金，具體如下： 擬爭取國家三峽庫區(qū)產業(yè)發(fā)展基金投資補助資金 1200 萬元； 企業(yè)自籌 2400 萬元； 基地受益農民投勞折資 3089 萬元（改土、農家肥、定植等投勞折資）。 優(yōu)質鮮銷柑橘產業(yè)化基地建設項目 可行性研究報告 咨詢有限公司 第 37 頁 二、分年度投資計劃與資金籌措 表 101 分年度投資計劃與資金籌措 序號 年 份 項 目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 合計 比例 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 一 總投資 1389 1300 1000 1000 1000 1000 6689 100% 其中 高標準示范園 389 300 689 10% 標準化種植基地 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000 90% 二 資金籌措 1389 1300 1000 1000 1000 1000 6689 100% 1 申請國家專項補助 630 200 93 93 93 93 1200 18% 2 企業(yè)自籌 400 400 400 400 400 400 2400 36% 3 基地農戶投勞折合 359 700 507 507 507 507 3089 46% 三、申請三峽庫區(qū)產業(yè)化基金投資補助資金的使用與管理 依據《三峽庫區(qū)產業(yè)發(fā)展基金使用管理辦法》（財企〔 2020〕 177 號），嚴格資金使用與管理。 設立“三專一封閉”財務管理制度。嚴格按照國家有關規(guī)定進行財務處理，在銀行開設專戶、專人負責項目資金的使用管理，保證專款專用。隨時接受市審計部門對我公司項目的執(zhí)行情況和資金的落實情況進 行監(jiān)督檢查，確保工程項目順利進行。并定期作資金使用情況匯報。 優(yōu)質鮮銷柑橘產業(yè)化基地建設項目 可行性研究報告 咨詢有限公司 第 38 頁 品種擴繁 推廣種植 定 點育苗 單位 龍頭企業(yè) 示范園 專業(yè)合作社和果農 企業(yè)化管理 合同關系 生產環(huán)節(jié) 采后處理 營銷網絡 國內外市場 加工環(huán)節(jié) 銷售環(huán)節(jié) 合同定單、科技市場信息 市場信息反饋 技術培訓 國內外科研教學單位、專家 技術合作、技術支撐 第十一章 項目產業(yè)運作模式及運營管理 第一節(jié) 項目產業(yè)模式 “ XX6 萬畝優(yōu)質鮮銷柑橘產業(yè)化”項目產業(yè)運作模式如下： 產業(yè)化經營模式圖 XX 優(yōu)質鮮銷柑橘產業(yè)化項目包括柑橘引進品種觀察研究、品種選擇、種植示范、推廣種植等原料基地建設環(huán)節(jié)，以及采后處理加工、營銷網絡等加工銷售環(huán)節(jié)。本項目系整個產業(yè)化鏈條的重要原料保障和基礎性環(huán)節(jié)，將通過以龍頭企業(yè)為主體，國際、國內兩個市場（重點為國外市場）為導向，使農業(yè)生產的各要素之間得以緊密結合、良性互動，形成 現代農業(yè)的生產組織方式。 其原料生產環(huán)節(jié)包括兩種組織模式： 其一，項目品種示范園采用“公司 +農戶”的組織形式，龍頭企業(yè)通過資金、技術的投入，通過直接向農戶租賃土地，按現代企業(yè)組織形式建立公司優(yōu)質鮮銷柑橘產業(yè)化基地建設項目 可行性研究報告 咨詢有限公司 第 39 頁 種植示范中心，聘用農戶種植，實施企業(yè)化管理，有利于柑橘新品種的開發(fā)和種植技術研究，并通過有效解決農村富余勞動力，增加了當地農民的收入。 其二：項目種植基地將采取“公司 +專業(yè)合作社 +農戶”組織形式。按訂單農業(yè)組織生產，并通過成立柑橘專業(yè)合作社，最大限度地實施規(guī)模化種植，由公司向種植大戶和農協提供優(yōu)質種苗、技術培訓和技術服務 、簽訂三十年的長期包銷合同（其中前三年采取定價收購，以后按市場情況進行價格調整），一方面使農戶的種植收入有了可靠保障，另一方面也使公司有利于組織標準化生產、推廣新品種，并確保有了穩(wěn)定的果品采后處理原料基地，公司的效益得以在加工、銷售環(huán)節(jié)充分體現。 第二節(jié) 項目運營管理 一、組織機構 公司實行總經理負責制。下設技術開發(fā)部、推廣發(fā)展部、品種示范中心、采后處理廠、財務部、行政人事部、采購部、市場營銷部等部門，詳見下圖。 二、勞動定員 本項目的品種示范中心配備管理人員 5 人，常年雇傭工人 100 人，根據需要還將聘 請一批季節(jié)性臨時工。 標準化種植基地配備管理人員 5 人，負責協調公司與專業(yè)合作社和農戶等的關系，根據需要還將聘請一批季節(jié)性臨時工。 總 經 理 行 政 部 財 務 部 副總經理 市場 營銷部 采購部 副總經理 品種示范中心 采后 處 理 推廣發(fā)展部 技術開發(fā)部 副總經理 副總經理 優(yōu)質鮮銷柑橘產業(yè)化基地建設項目 可行性研究報告 咨詢有限公司 第 40 頁 果品質量監(jiān)測及培訓中心配備管理及技術人員 10 人。 三、人員來源及培訓 項目所配備管理人員由公司向社會公開招聘、生產工人主要聘請種植區(qū)附近農民。 公司聘請有關專家對員工進行必要的技術、技能培訓。培訓人員須經安全教育、種植技術及操作規(guī)程等各項考試合格后方能上崗。 第十二章 效益分析 一、標準化種植基地經濟及社會效益評價 XX6 萬畝優(yōu)質柑橘種植基地是恒河農業(yè)科技公司發(fā)展柑橘產業(yè)化項目的重要原料保障，是整個產業(yè)化項目的重要基礎環(huán)節(jié)，其整體項目的經濟效益主要在產業(yè)化鏈條的末端環(huán)節(jié) —— 加工和銷售中予以體現。因此，本項目的經濟效益測算著眼于單位面積柑橘種植的收支情況進行靜態(tài)分析。其柑橘原料鮮果的價格擬按照 XXX 公司與農民簽訂的柑橘購銷合同中確定的收購單價為基礎。具體如下： 表 131：單位面積（畝）柑橘種植收支分析一覽表 單位：元 序號 項 目 數量 支出 收入 備注 一 成本構成 780 1 種苗分攤 25 2 肥料 100 3 人工 330 其中 果園管護 150 除草、剪枝、施肥 采收 180 優(yōu)質鮮銷柑橘產業(yè)化基地建設項目 可行性研究報告 咨詢有限公司 第 41 頁 4 果園維護 150 5 灌溉 100 6 運費 噸 75 按 50 元 /噸 二 產量測算 噸 產果期平均值 1 優(yōu)質加工果 噸 占 60％ 2 殘次果 噸 占 40％ 三 收入 2280 1 優(yōu)質加工果 噸 1800 2 元 /kg 2 殘次果 噸 480 元 /kg 四 純收入 1500 通過以上分析表明，在不考慮資金時間價值，不計固定資產折舊的情況下，優(yōu)質柑 橘種植基地的每畝年純收入可達 1500 元，經濟效益較好。 6 萬畝種