【導(dǎo)讀】本文檔是純word文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可用delete鍵刪除，及培訓(xùn)用儀器設(shè)備，構(gòu)建項(xiàng)目區(qū)柑橘產(chǎn)業(yè)科技信息系統(tǒng)和市場信息系統(tǒng)。建工程費(fèi)用116萬元，儀器、設(shè)備購置費(fèi)60萬元，其他建設(shè)費(fèi)用38萬元，元，苗木費(fèi)348萬元，其他建設(shè)費(fèi)用792萬元，預(yù)備費(fèi)340萬元。擬爭取國家三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金投資補(bǔ)助資金1200萬元；企業(yè)自籌2400萬元；基地受益農(nóng)民投勞折資及其它投入3089萬元。本項(xiàng)目建設(shè)期限：6年。1000畝高標(biāo)準(zhǔn)示范園建設(shè)期限：2年；范及規(guī)?；N植基地。研究內(nèi)容主要包括新品種及新技術(shù)示范、標(biāo)準(zhǔn)化柑橘

　　

【正文】 態(tài)環(huán)境的保護(hù)和水土保持。 但在建設(shè)過程中，由于人為因素可能因施工開挖破壞植被，以及施工棄渣造成水土流失，因此，應(yīng)按照預(yù)防為主、治理并重的原則，綜合考慮采用工程措施、植物措施、農(nóng)藝措施等搞好水土保持，包括園區(qū)道路、引水溝渠兩邊種樹種草，涵養(yǎng)水源，改土?xí)r考慮沉沙凼、截洪溝，既增強(qiáng)防洪排澇能力，又提高抗旱能力。 第九章 項(xiàng)目進(jìn)度安排與建設(shè)管理 第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排 本項(xiàng)目建設(shè)期限 6 年， 2020 年－ 2020 年。 2020 年 開始 1000 畝高標(biāo)準(zhǔn)示范園工程改土、定植及 配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；推廣發(fā)展 1 萬畝種植基地改土、定植及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 2020 年 完成續(xù)建 1000 畝高標(biāo)準(zhǔn)示范園工程建設(shè)及苗木定植，完成果品質(zhì)量分析和測土測葉配方施肥實(shí)驗(yàn)室土建，購置分析和監(jiān)測用儀器設(shè)備；推廣發(fā)展１萬畝種植基地改土、定植及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 2020 年 推廣發(fā)展 1 萬畝種植基地改土、定植及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 2020 年 推廣發(fā)展 1 萬畝種植基地改土、定植及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 2020 年 推廣發(fā)展 1 萬畝種植基地改土、定植及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 優(yōu)質(zhì)鮮銷柑橘產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 咨詢有限公司 第 33 頁 2020 年 推廣發(fā)展 1 萬畝種植基地改土、定植及 配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)管理 一、嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制 以 XXXXXXX 有限公司為項(xiàng)目法人單位，組織公司有關(guān)部門人員成立項(xiàng)目建設(shè)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)建設(shè)過程中的重大決策和與相關(guān)單位間的協(xié)調(diào)工作，并對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資負(fù)責(zé)。 二、嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)及監(jiān)理制 在項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備采購等重要環(huán)節(jié)中，根據(jù)法律、法規(guī)確定招標(biāo)方式，嚴(yán)格實(shí)行招投標(biāo)制度。堅(jiān)持公平、公開、公正原則，擇優(yōu)選定勘察設(shè)計(jì)單位、施工單位、設(shè)備供貨單位，引入市場競爭機(jī)制，科學(xué)地降低工程成本、提高投資效益。 嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目監(jiān)理制，項(xiàng) 目委托相應(yīng)的專業(yè)監(jiān)理公司對(duì)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行科學(xué)的監(jiān)督管理。通過監(jiān)理公司專業(yè)化的監(jiān)督管理，在確保項(xiàng)目工程質(zhì)量的前提下，節(jié)約投資，加快進(jìn)度，使項(xiàng)目施工質(zhì)量、進(jìn)度、投資得到有效控制。 三、嚴(yán)格執(zhí)行竣工驗(yàn)收制度及基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度 須按國家相關(guān)規(guī)范進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并只有在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后方可投入使用。并及時(shí)辦理竣工決算，做好項(xiàng)目建設(shè)過程中的檔案收集、整理、歸檔等工作。 加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的資金管理，設(shè)立專門的基建帳戶，建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度。 優(yōu)質(zhì)鮮銷柑橘產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 咨詢有限公司 第 34 頁 第三節(jié) 項(xiàng)目招標(biāo)方案 根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》、國家計(jì)委第 3 號(hào)令及重慶市 有關(guān)工程招標(biāo)文件的規(guī)定，本項(xiàng)目建設(shè)擬進(jìn)行招投標(biāo)，方案如下： 一、招標(biāo)形式 項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、材料設(shè)備采購等各環(huán)節(jié)均應(yīng)采用公開招標(biāo)形式確定有資質(zhì)實(shí)施單位。 二、招標(biāo)范圍 根據(jù)項(xiàng)目各子項(xiàng)目的功能和實(shí)施范圍的不同，其 6 萬畝標(biāo)準(zhǔn)化基地建設(shè)可根據(jù)情況分項(xiàng)招標(biāo)，示范園、果品質(zhì)量監(jiān)測及培訓(xùn)中心的建設(shè)宜全部招標(biāo)。 三、實(shí)施單位資質(zhì)要求 勘察及設(shè)計(jì)單位資質(zhì)：乙級(jí)以上 施工單位資質(zhì)：二級(jí)以上 監(jiān)理單位資質(zhì)：甲級(jí) 四、招標(biāo)信息發(fā)布 招標(biāo)公告應(yīng)在《重慶商報(bào)》及《重慶建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)網(wǎng)》上發(fā)布。 五、招標(biāo)工作組織 由業(yè)主委托具 有乙級(jí)以上資質(zhì)的招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)實(shí)施項(xiàng)目招標(biāo)工作。招標(biāo)機(jī)構(gòu)須按公開、公正、公平的原則組織完成編標(biāo)、公告、資審、評(píng)標(biāo)等工作。 優(yōu)質(zhì)鮮銷柑橘產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 咨詢有限公司 第 35 頁 第十章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 項(xiàng)目投資估算 一、估算依據(jù) 本項(xiàng)目建筑工程及水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的估算分別按如下定額及文件為依據(jù)： 全國統(tǒng)一建筑工程預(yù)算定額（ 1999）重慶市基價(jià)表 渝水電（ 1997） 14 號(hào)重慶市水利電力局《關(guān)于頒發(fā)四川省、重慶市（水利電力建筑工程預(yù)算定額）的通知》。 四川省水電廳川水發(fā) [1990]基 056 號(hào)文《四川省水利水電基本建設(shè)工程設(shè)計(jì)概算編制規(guī)定》。 重慶市（ 2020）安裝工程單位基價(jià)表 重慶市現(xiàn)行各項(xiàng)有關(guān)建設(shè)費(fèi)用文件 主要設(shè)備、材料現(xiàn)行市場價(jià)格 二、估算范圍及說明 本項(xiàng)目投資估算范圍包括： 工程建設(shè)費(fèi) 包括土地改造、水利設(shè)施、實(shí)驗(yàn)室等的土建施工費(fèi)用。具體涉及滴灌系統(tǒng)、管網(wǎng)灌溉系統(tǒng)、提灌設(shè)施、監(jiān)測實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備、環(huán)保、農(nóng)業(yè)耕作機(jī)具等的配套設(shè)備、引種及定植等費(fèi)用。 其它建設(shè)費(fèi)用 優(yōu)質(zhì)鮮銷柑橘產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 咨詢有限公司 第 36 頁 包括專利品種、專有技術(shù)引進(jìn)及人員培訓(xùn)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)等。 預(yù)備費(fèi) 項(xiàng)目建設(shè)不可預(yù)見費(fèi)用支出。 三、投資估算 項(xiàng)目總投資為 6689 萬元。 分項(xiàng)投資情況： 1000 畝高標(biāo)準(zhǔn)示范園 689 萬元，其中：田間工程費(fèi) 434 萬元，土建工程費(fèi)用 116 萬元；儀器、設(shè)備購置費(fèi) 60 萬元；其他建設(shè)費(fèi)用 38 萬元；預(yù)備費(fèi)21 萬元。 6 萬畝優(yōu)質(zhì)柑橘標(biāo)準(zhǔn)化基地 6000 萬元，其中：建筑工程費(fèi) 4520 萬元（改土、挖穴、回填、定植費(fèi) 2400 萬元，生產(chǎn)資料投入 1220 萬元，道路、水利系統(tǒng) 900 萬元）；苗木費(fèi)投入 348 萬元；其他建設(shè)費(fèi)用 792 萬元；預(yù)備費(fèi) 340萬元。 第二節(jié) 資金籌措 一、資金籌措方案 項(xiàng)目擬通過爭取國家對(duì)三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助、業(yè)主自籌、基地受益農(nóng)民投勞等多渠道 籌集建設(shè)資金，具體如下： 擬爭取國家三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金投資補(bǔ)助資金 1200 萬元； 企業(yè)自籌 2400 萬元； 基地受益農(nóng)民投勞折資 3089 萬元（改土、農(nóng)家肥、定植等投勞折資）。 優(yōu)質(zhì)鮮銷柑橘產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 咨詢有限公司 第 37 頁 二、分年度投資計(jì)劃與資金籌措 表 101 分年度投資計(jì)劃與資金籌措 序號(hào) 年 份 項(xiàng) 目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 合計(jì) 比例 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 一 總投資 1389 1300 1000 1000 1000 1000 6689 100% 其中 高標(biāo)準(zhǔn)示范園 389 300 689 10% 標(biāo)準(zhǔn)化種植基地 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000 90% 二 資金籌措 1389 1300 1000 1000 1000 1000 6689 100% 1 申請(qǐng)國家專項(xiàng)補(bǔ)助 630 200 93 93 93 93 1200 18% 2 企業(yè)自籌 400 400 400 400 400 400 2400 36% 3 基地農(nóng)戶投勞折合 359 700 507 507 507 507 3089 46% 三、申請(qǐng)三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)化基金投資補(bǔ)助資金的使用與管理 依據(jù)《三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金使用管理辦法》（財(cái)企〔 2020〕 177 號(hào)），嚴(yán)格資金使用與管理。 設(shè)立“三專一封閉”財(cái)務(wù)管理制度。嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，在銀行開設(shè)專戶、專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的使用管理，保證?？顚Ｓ?。隨時(shí)接受市審計(jì)部門對(duì)我公司項(xiàng)目的執(zhí)行情況和資金的落實(shí)情況進(jìn) 行監(jiān)督檢查，確保工程項(xiàng)目順利進(jìn)行。并定期作資金使用情況匯報(bào)。 優(yōu)質(zhì)鮮銷柑橘產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 咨詢有限公司 第 38 頁 品種擴(kuò)繁 推廣種植 定 點(diǎn)育苗 單位 龍頭企業(yè) 示范園 專業(yè)合作社和果農(nóng) 企業(yè)化管理 合同關(guān)系 生產(chǎn)環(huán)節(jié) 采后處理 營銷網(wǎng)絡(luò) 國內(nèi)外市場 加工環(huán)節(jié) 銷售環(huán)節(jié) 合同定單、科技市場信息 市場信息反饋 技術(shù)培訓(xùn) 國內(nèi)外科研教學(xué)單位、專家 技術(shù)合作、技術(shù)支撐 第十一章 項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)運(yùn)作模式及運(yùn)營管理 第一節(jié) 項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)模式 “ XX6 萬畝優(yōu)質(zhì)鮮銷柑橘產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)運(yùn)作模式如下： 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式圖 XX 優(yōu)質(zhì)鮮銷柑橘產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目包括柑橘引進(jìn)品種觀察研究、品種選擇、種植示范、推廣種植等原料基地建設(shè)環(huán)節(jié)，以及采后處理加工、營銷網(wǎng)絡(luò)等加工銷售環(huán)節(jié)。本項(xiàng)目系整個(gè)產(chǎn)業(yè)化鏈條的重要原料保障和基礎(chǔ)性環(huán)節(jié)，將通過以龍頭企業(yè)為主體，國際、國內(nèi)兩個(gè)市場（重點(diǎn)為國外市場）為導(dǎo)向，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的各要素之間得以緊密結(jié)合、良性互動(dòng)，形成 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)組織方式。 其原料生產(chǎn)環(huán)節(jié)包括兩種組織模式： 其一，項(xiàng)目品種示范園采用“公司 +農(nóng)戶”的組織形式，龍頭企業(yè)通過資金、技術(shù)的投入，通過直接向農(nóng)戶租賃土地，按現(xiàn)代企業(yè)組織形式建立公司優(yōu)質(zhì)鮮銷柑橘產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 咨詢有限公司 第 39 頁 種植示范中心，聘用農(nóng)戶種植，實(shí)施企業(yè)化管理，有利于柑橘新品種的開發(fā)和種植技術(shù)研究，并通過有效解決農(nóng)村富余勞動(dòng)力，增加了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的收入。 其二：項(xiàng)目種植基地將采取“公司 +專業(yè)合作社 +農(nóng)戶”組織形式。按訂單農(nóng)業(yè)組織生產(chǎn)，并通過成立柑橘專業(yè)合作社，最大限度地實(shí)施規(guī)?；N植，由公司向種植大戶和農(nóng)協(xié)提供優(yōu)質(zhì)種苗、技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)服務(wù) 、簽訂三十年的長期包銷合同（其中前三年采取定價(jià)收購，以后按市場情況進(jìn)行價(jià)格調(diào)整），一方面使農(nóng)戶的種植收入有了可靠保障，另一方面也使公司有利于組織標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、推廣新品種，并確保有了穩(wěn)定的果品采后處理原料基地，公司的效益得以在加工、銷售環(huán)節(jié)充分體現(xiàn)。 第二節(jié) 項(xiàng)目運(yùn)營管理 一、組織機(jī)構(gòu) 公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。下設(shè)技術(shù)開發(fā)部、推廣發(fā)展部、品種示范中心、采后處理廠、財(cái)務(wù)部、行政人事部、采購部、市場營銷部等部門，詳見下圖。 二、勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目的品種示范中心配備管理人員 5 人，常年雇傭工人 100 人，根據(jù)需要還將聘 請(qǐng)一批季節(jié)性臨時(shí)工。 標(biāo)準(zhǔn)化種植基地配備管理人員 5 人，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與專業(yè)合作社和農(nóng)戶等的關(guān)系，根據(jù)需要還將聘請(qǐng)一批季節(jié)性臨時(shí)工。 總 經(jīng) 理 行 政 部 財(cái) 務(wù) 部 副總經(jīng)理 市場 營銷部 采購部 副總經(jīng)理 品種示范中心 采后 處 理 推廣發(fā)展部 技術(shù)開發(fā)部 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 優(yōu)質(zhì)鮮銷柑橘產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 咨詢有限公司 第 40 頁 果品質(zhì)量監(jiān)測及培訓(xùn)中心配備管理及技術(shù)人員 10 人。 三、人員來源及培訓(xùn) 項(xiàng)目所配備管理人員由公司向社會(huì)公開招聘、生產(chǎn)工人主要聘請(qǐng)種植區(qū)附近農(nóng)民。 公司聘請(qǐng)有關(guān)專家對(duì)員工進(jìn)行必要的技術(shù)、技能培訓(xùn)。培訓(xùn)人員須經(jīng)安全教育、種植技術(shù)及操作規(guī)程等各項(xiàng)考試合格后方能上崗。 第十二章 效益分析 一、標(biāo)準(zhǔn)化種植基地經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益評(píng)價(jià) XX6 萬畝優(yōu)質(zhì)柑橘種植基地是恒河農(nóng)業(yè)科技公司發(fā)展柑橘產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的重要原料保障，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的重要基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，其整體項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益主要在產(chǎn)業(yè)化鏈條的末端環(huán)節(jié) —— 加工和銷售中予以體現(xiàn)。因此，本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益測算著眼于單位面積柑橘種植的收支情況進(jìn)行靜態(tài)分析。其柑橘原料鮮果的價(jià)格擬按照 XXX 公司與農(nóng)民簽訂的柑橘購銷合同中確定的收購單價(jià)為基礎(chǔ)。具體如下： 表 131：單位面積（畝）柑橘種植收支分析一覽表 單位：元 序號(hào) 項(xiàng) 目 數(shù)量 支出 收入 備注 一 成本構(gòu)成 780 1 種苗分?jǐn)? 25 2 肥料 100 3 人工 330 其中 果園管護(hù) 150 除草、剪枝、施肥 采收 180 優(yōu)質(zhì)鮮銷柑橘產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 咨詢有限公司 第 41 頁 4 果園維護(hù) 150 5 灌溉 100 6 運(yùn)費(fèi) 噸 75 按 50 元 /噸 二 產(chǎn)量測算 噸 產(chǎn)果期平均值 1 優(yōu)質(zhì)加工果 噸 占 60％ 2 殘次果 噸 占 40％ 三 收入 2280 1 優(yōu)質(zhì)加工果 噸 1800 2 元 /kg 2 殘次果 噸 480 元 /kg 四 純收入 1500 通過以上分析表明，在不考慮資金時(shí)間價(jià)值，不計(jì)固定資產(chǎn)折舊的情況下，優(yōu)質(zhì)柑 橘種植基地的每畝年純收入可達(dá) 1500 元，經(jīng)濟(jì)效益較好。 6 萬畝種