海爾營銷項目業(yè)務(wù)流程說明書-資料下載頁
2025-08-15 12:10本頁面
【導(dǎo)讀】海海海爾爾爾營營營銷銷銷K/3系系系統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng)項項項目目目。業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)務(wù)流流流程程程說說說明明明書書書
【正文】 財務(wù)部 說明：內(nèi)部結(jié)算單為 K/3 采購普通發(fā)票（已按內(nèi)部結(jié)算單進行套打設(shè)計）； 內(nèi)部絕密資料 第 14 頁 共 88 頁 采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素浌δ軋D 功能 域：采購管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖 當月退貨采購?fù)素? （ ） 退發(fā)票方式采購?fù)素? （ ） 折讓證明方式采購?fù)?貨 （ ） 內(nèi)部絕密資料 第 15 頁 共 88 頁 當月退貨處理業(yè)務(wù) 當月退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù) 流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：當月退貨業(yè)務(wù) 功能域 ： 采購管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 當月退貨處理開始 結(jié) 束 營銷總部 物流部 采購?fù)素泦? 物流部 倉管員 進倉單（紅字） 1 2 退貨申請 根據(jù)退貨申請，開進倉單（紅字） 物流部 確認倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦? 物流部 內(nèi)部絕密資料 第 16 頁 共 88 頁 當月退貨業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：當月退貨業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)退貨申請，開手工進倉單（紅字） 物流部 倉管員 ② 物流部確認倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購?fù)素泦? 物流部 說明：在當月收貨統(tǒng)計表中扣除已退貨部分商品，分公司財務(wù)人員將采購收貨單與采購?fù)素泦我黄鹋c采購發(fā)票進行核銷。 內(nèi)部絕密資料 第 17 頁 共 88 頁 退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 退發(fā)票采購?fù)素涢_始 結(jié) 束 分公司 退貨申請 物流部 采購?fù)素泦? 財務(wù)部 采購發(fā)票 財務(wù)部 憑證處理 財務(wù)部 核 銷 物流部 1 進倉單（紅字） 3 2 4 5 根據(jù)退貨申請，開進倉單（紅字） 物流部 確認倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦? 物流部 確認倉庫發(fā)貨后，錄入采購發(fā)票 物流部 內(nèi)部絕密資料 第 18 頁 共 88 頁 退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)審核后退貨申請，開手工進倉單（紅字） 物流部 倉管員 ② 物流部確認倉庫發(fā)貨后，在采購管理中錄入采購?fù)素泦? 物流部 ③ 財務(wù)人員收到發(fā)票后，在采購管理系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財務(wù)部 ④ 財務(wù)人員在采購管理中將采購發(fā)票與采購收貨單進行核銷 財務(wù)部 ⑤ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務(wù)部 說明：根據(jù)財務(wù)制度營銷總部在退貨時收到發(fā)票后應(yīng)先開紅字發(fā)票沖 回原藍字發(fā)票，然后再開扣除以退貨部分商品的藍字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。 內(nèi)部絕密資料 第 19 頁 共 88 頁 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù) 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)?貨（折讓證明）處理業(yè)務(wù) 功能域 ： 采購管理 編制：陳尚全 日期： 20xx05
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