【正文】 責(zé)任單位 責(zé)任人 外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開(kāi)始物流部財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部結(jié)算憑證處理結(jié)束物流部銷(xiāo)售出庫(kù)單發(fā)貨領(lǐng)用單位領(lǐng)用申請(qǐng)財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)124435領(lǐng)用單位審核領(lǐng)用申請(qǐng)物流部錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單財(cái)務(wù)部生成普通發(fā)票 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)貨 物流部 ② 物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷(xiāo)售管理中錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單 物流部 ③ 財(cái)務(wù)部根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票） 財(cái)務(wù)部 ④ 財(cái)務(wù)部將銷(xiāo)售出庫(kù)單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行核 財(cái)務(wù)部 ⑤ 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 直銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程直銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程 直銷(xiāo)部門(mén)領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 直銷(xiāo)部門(mén)領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直銷(xiāo)部門(mén)領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷(xiāo)售管理編制：XXX 日期：20220530 審核 日期 直銷(xiāo)領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直銷(xiāo)領(lǐng)用業(yè)務(wù)直銷(xiāo)領(lǐng)用開(kāi)始物流部 倉(cāng)管員物流部 調(diào)撥單直銷(xiāo)單位售后要貨申請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨直銷(xiāo)部門(mén)庫(kù)存臺(tái)帳結(jié) 束12 3物流部 倉(cāng)管員錄入調(diào)撥單物流部 倉(cāng)管員登記庫(kù)存臺(tái)帳編制：XXX 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)要貨申請(qǐng)單發(fā)貨物 物流部 倉(cāng)管員 ② 物流部 確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為直銷(xiāo)部門(mén)領(lǐng)用 物流部 ③ 直銷(xiāo)部門(mén)登記換貨臺(tái)帳 直銷(xiāo)部門(mén) 說(shuō)明：售后換貨新商品換出先視為售后部門(mén)領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并定級(jí)部分出庫(kù)商品在 K/3 系統(tǒng)中作其他出庫(kù)單進(jìn)行核算；其他出庫(kù)單需要注明出庫(kù)類(lèi)型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集； 直銷(xiāo)部門(mén)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程 直銷(xiāo)部門(mén)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直銷(xiāo)部門(mén)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)功能域：銷(xiāo)售管理編制：XXX 日期：20220530 審核 日期直銷(xiāo)業(yè)務(wù)開(kāi)始直銷(xiāo)部門(mén)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部結(jié)算憑證處理結(jié)束物流部銷(xiāo)售出庫(kù)單發(fā)貨直銷(xiāo)部門(mén)發(fā)貨申請(qǐng)財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)124435直銷(xiāo)部門(mén)銷(xiāo)售匯總表直銷(xiāo)部門(mén)審核發(fā)貨申請(qǐng)直銷(xiāo)部門(mén)錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單財(cái)務(wù)部生成銷(xiāo)售發(fā)票 直銷(xiāo)部門(mén)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直銷(xiāo)部門(mén)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)編制：XXX 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)貨 物流部 ② 物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷(xiāo)售管理中錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單 物流部 ③ 財(cái)務(wù)部根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票） 財(cái)務(wù)部 ④ 財(cái)務(wù)部將銷(xiāo)售出庫(kù)單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行核 財(cái)務(wù)部 ⑤ 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：銷(xiāo)售業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理編制：XXX 日期：20220530 審核 日期銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程2022業(yè)務(wù)退貨流程見(jiàn)其他業(yè)務(wù)退發(fā)票退貨流程（ ）退貨證明退貨業(yè)務(wù)（ ）當(dāng)月退貨流程（ ） 當(dāng)月銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù) 當(dāng)月銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理編制：XXX 日期：20220530 審核 日期當(dāng)月銷(xiāo)售退貨處理開(kāi)始結(jié) 束分公司物流部委托代銷(xiāo)退回單物流部 倉(cāng)管員進(jìn)倉(cāng)單12退貨申請(qǐng)物流部 倉(cāng)管員開(kāi)手工進(jìn)倉(cāng)單物流部錄入委托代銷(xiāo)退回單 當(dāng)月銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程描述編制：XXX 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)，開(kāi)手工出倉(cāng)單 物流部 倉(cāng)管員 ② 物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后在采購(gòu)管理中錄入委托代銷(xiāo)退貨單 物流部 說(shuō)明：分公司物流專員在當(dāng)月收貨統(tǒng)計(jì)表中扣除已退貨部分商品，分公司財(cái)務(wù)人員將采購(gòu)收貨單與采購(gòu)?fù)素泦我黄鹋c采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo)。 退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷(xiāo)售管理編制：XXX 日期：20220530 審核 日期退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨開(kāi)始分公司退貨申請(qǐng)物流部委托代銷(xiāo)退回單財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售發(fā)票分公司退回發(fā)票財(cái)務(wù)部13462 物流部 倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票財(cái)務(wù)部委托代銷(xiāo)結(jié)算財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售出庫(kù)單55財(cái)務(wù)部錄入紅字發(fā)票物流部錄入委托代銷(xiāo)退回單 退發(fā)票方式銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)編制：XXX 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨驗(yàn)收入庫(kù) 物流部 倉(cāng)管員 ② 財(cái)務(wù)人員在銷(xiāo)售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍(lán)字發(fā)票 財(cái)務(wù)部 ③ 物流部確認(rèn)退貨入庫(kù)后在銷(xiāo)售管理中錄入委托代銷(xiāo)退貨單 物流部 ④ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷(xiāo)結(jié)算 財(cái)務(wù)部 ⑤ 委托代銷(xiāo)結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷(xiāo)售出庫(kù)單與銷(xiāo)售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部結(jié) 束財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核 銷(xiāo)7 可以通過(guò)修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整 ⑥ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)部 ⑦ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 說(shuō)明：退回發(fā)票與退回實(shí)物數(shù)相符不增開(kāi)發(fā)票 折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷(xiāo)售管理編制：XXX 日期：20220530 審核 日期退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨開(kāi)始分公司退貨申請(qǐng)物流部委托代銷(xiāo)退回單財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售發(fā)票分公司退回發(fā)票 1235物流部 倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)財(cái)務(wù)部委托代銷(xiāo)結(jié)算財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售出庫(kù)單44物流部錄入委托代銷(xiāo)退回單 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)編制：XXX 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 結(jié) 束財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核 銷(xiāo)6 ① 售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨驗(yàn)收入庫(kù) 物流部 倉(cāng)管員② 物流部確認(rèn)退貨入庫(kù)后在銷(xiāo)售管理中錄入委托代銷(xiāo)退貨單 物流部 ③ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷(xiāo)結(jié)算 財(cái)務(wù)部 ④ 委托代銷(xiāo)結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷(xiāo)售出庫(kù)單與銷(xiāo)售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部 可以通過(guò)修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整 ⑤ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)部 ⑥ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 倉(cāng)存業(yè)務(wù)倉(cāng)存業(yè)務(wù) 庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù) 功能域：倉(cāng)存管理編制：XXX 日期：20220530 審核 日期庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程營(yíng)銷(xiāo)總部?jī)?nèi)部倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥（）營(yíng)銷(xiāo)分公司間調(diào)撥()調(diào)出方退貨業(yè)務(wù)處理（ ）調(diào)入方銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理() 營(yíng)銷(xiāo)總部?jī)?nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 營(yíng)銷(xiāo)總部?jī)?nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷(xiāo)總部?jī)?nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù) 功能域：倉(cāng)存管理編制：XXX 日期：20220530 審核 日期內(nèi)部調(diào)撥開(kāi)始結(jié) 束調(diào)撥單調(diào)出倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物流部 物流部 調(diào)入倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)物流部 12調(diào)撥申請(qǐng)物流部錄入調(diào)撥單物流部 營(yíng)銷(xiāo)總部?jī)?nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷(xiāo)總部?jī)?nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)編制：XXX 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)調(diào)出倉(cāng)發(fā)貨出庫(kù)，調(diào)入倉(cāng)驗(yàn)收入庫(kù) 物流部 倉(cāng)管員 ② 物流部 確認(rèn)調(diào)入倉(cāng)入庫(kù)后在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單 物流部 調(diào)出方采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程 調(diào)出方采購(gòu)?fù)素浄綐I(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：調(diào)出方采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)