【導讀】年，有著豐富的管理、辦學經(jīng)驗，是一所以實施高中學歷教育，中之一，1984年成為全省轄市23所首批辦好的重點高中之一，之一，具有較強的辦學實力。學校現(xiàn)占地面積萬平方米，建筑面積萬平方米。設有65個教學班，現(xiàn)有在校生4360人。學生1430名，高中二年20班，學生1380名，高中三年23班，現(xiàn)有教職工257人，其中教師180人。市學科帶頭人、骨干教師65人。學?？傎Y產(chǎn)2458萬元，固定。有生化實驗室6個，圖書閱覽室3個，圖書資。臺，語音室、美術室俱全。學校的教學質(zhì)量一直在全市乃至全省處于領先地位。數(shù)以萬計的一代又一代德、體、美全面發(fā)展的優(yōu)秀人才。家和省舉辦的各類競賽中獲獎900多人次。留美、英、德、法、考升學率一直在90%以上，20xx年以后達100%。在改革開放的新形勢下，以校長劉新華為首的黨政一班人，戰(zhàn)略，各項工作均取得了較好成績。動模范，優(yōu)秀教師稱號，現(xiàn)名，至今已有48年的辦學歷史。XX市實驗高級中學建立在扶余古國豐厚的文化底蘊之上，

　　

【正文】 構與人員資源配置 及項 目管理與保障措施 組織機構與人力資源配置 本項目實施后，隸屬于 XX 市實驗高級中學。 XX 市實驗高級中學體 藝館體育場學生公寓餐飲中心實驗圖書科技樓建設項目可行性研究報告 42 教職工來源于原有教職工，不足部分大中專院校畢業(yè)生及其他學校聘用。 項目管理 計劃管理 對工程建設項目實行統(tǒng)一計劃分級管理的原則。要制定周密、科學的計劃并做出詳細的施工設計，經(jīng)充分論證，報主管部門批準后實施。 工程管理 建設項目面向社會公開招標，實行公平競爭，擇優(yōu)選定施工單位。在施工過程中，要認真抓好事前指導、中間檢查和竣工驗收三個環(huán)節(jié)，由工程監(jiān)理員自始至終地對各環(huán)節(jié)按設 計文件進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，確保工程建設質(zhì)量。 資金管理 加強財務管理，規(guī)范會計審核。主管部門要對工程設計中的資金預算進行詳細認真審核，實事求是地選用定額、費用標準以及設備、材料價格，杜絕弄虛作假、虛報投資等現(xiàn)象的發(fā)生，確保?？顚Ｓ茫乐菇ㄔO資金的浪費。 信息管理 在當今計算機技術日新月異、飛速發(fā)展的形勢下，要及時掌握科技產(chǎn)品的市場信息，把握其最新動態(tài)，力求選用技術先進，實用性強、規(guī)范通用、可行業(yè)性強、安全可靠、價格合理 XX 市實驗高級中學體 藝館體育場學生公寓餐飲中心實驗圖書科技樓建設項目可行性研究報告 43 的設備和材料，以提高系統(tǒng)的整體效率，適應將來 發(fā)展的需要。 技術管理 在工程建設過程中，要充分發(fā)揮技術人員的積極作用。在整個施工過程中，都要在技術人員的指導下進行，確保土建施工，設備安裝調(diào)試的安全。 保障措施 成立工程建設領導小組，作為臨時的項目管理機構，對工程建設實行統(tǒng)一領導、統(tǒng)一協(xié)調(diào)，完善各項管理制度，明確責任，按章辦事，獎懲分明。 及時、足額籌措建設資金，保障工程建設的順利進行。 加強管理人員和工程技術人員的專業(yè)技術培訓，從技術力量上為工程建設提供有力保障。 第 十一 章 項目實施計劃 項目實施原則 為保證項目順利進行，應對項目實施過程中的各階段進行慎重、 周密、科學地計劃安排周期，應遵循以下原則： 嚴格按項目建設程序辦事，統(tǒng)籌安排各項工作，避免返工窩工浪費時間 。 認真嚴格做好建設期的質(zhì)量控制工作，確保工程各階段工作的質(zhì)量達到規(guī)定標準 。 XX 市實驗高級中學體 藝館體育場學生公寓餐飲中心實驗圖書科技樓建設項目可行性研究報告 44 重點抓設計及前期工作 ，與質(zhì)量及工期控制工作相協(xié)調(diào)，重點跟蹤控制能明顯影響投資的各環(huán)。 . 項目實施計劃 本項目從項目報批到竣工交付使用，建設期 3 年 ,具體安排如下： 20xx 年 2 月，項目可行性研究報告編寫、審批 ； 20xx 年 3— 4 月，體藝館、場施工圖設計 及審查 、工程招標 ； 20xx 年 5— 7 月，體藝館、場占地動遷工程結(jié)束 ； 20xx 年 8— 12 月 ，體藝館、場主體建筑封閉 ； 20xx 年 8 月，學生公寓 餐館飲中心施工圖設計 及審查 、工程招標 ； 20xx 年 9— 10 月，學生公寓、餐飲中心占地動遷工程結(jié)束。 ； 20xx 年 11 月，學生公寓 餐飲中心基礎工程結(jié)束 ； 20xx 年 1— 4 月，體藝館內(nèi)外裝修 ； 20xx 年 5 月，體藝館、場工程竣工交付使用 ； 20xx 年 5— 11 月，學生公寓 餐飲中心工程竣工交付使用 ； 20xx 年 1— 3 月， 實驗圖書科技綜合樓 施工圖設計 及審查 、工程招標 ； 20xx 年 4— 8 月， 實驗圖書科技綜合樓 施工，主體建筑封閉 ； 20xx 年 9— 11 月， 實驗樓、科技樓、圖書館 內(nèi)外裝修 ； 20xx 年 12 月， 實驗樓、科技樓、圖書館 工程竣工交付使用 。 XX 市實驗高級中學體 藝館體育場學生公寓餐飲中心實驗圖書科技樓建設項目可行性研究報告 45 第十 二 章 投資估算及資金籌措 投資估算 編制依據(jù) 嚴格按建設部頒布的《可行性研究報告投資估算編制辦法》規(guī)定進行編制； 投資估算指標采用及參考 （ 1）吉林省建設廳頒布的《吉林省建筑工程投資估算指標 》； （ 2）《吉林省建筑工程預算定額》 （ 3） 《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額吉林省 電氣工程基價表》 （ 4） 《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額吉林省給排水采暖工程基價 表》 （ 5）《吉林省市政工程預算定額》 （ 6）《吉林省裝飾工程預算定額基價表》 （ 7）《全國市政工程投資估算指標》及相應的費用定額 （ 8）參考吉林省同類工程的預、決算資料 主要建筑材料估算價格按當?shù)噩F(xiàn)行材料價格計算 主要設備價格按廠家詢價加運雜費計算（設備購置費按國內(nèi)現(xiàn)行市場價） XX 市實驗高級中學體 藝館體育場學生公寓餐飲中心實驗圖書科技樓建設項目可行性研究報告 46 其它參考《工程建設 全國機電設備 20xx 年價格匯編》； 建筑工程費參考《吉林省建筑工程預算定額》，采用大指標進行估算 安裝工程費參照行業(yè)取費標準結(jié)合項目具體情況而定； 建設單位提供的相關資料及數(shù)據(jù)。 費率計取 (1)、勘察測量費、設計費按計價格【 20xx】 10 號文規(guī)定計取； (2)、項目前期工作費按計價格【 1999】 1283 號文規(guī)定計算； (3)、工程監(jiān)理費按建設部【 1992】價費字 479 號文規(guī)定，費率按 %計??； (4)、工程保險費根據(jù)中國人民保險公司規(guī)定為第一部分費用 % (5)、竣工圖編制費按設計費的 8%計算； (6)、征地及拆遷費用由建設單位提供基礎數(shù)據(jù)； (7)、基本預備費按第一、二部分費用合計的 8%考慮； (8)、其他按規(guī)定計算； 。 建設投資估算 按本項目建設方案的建筑面積、結(jié)構形式、建筑標準， 依據(jù)建筑材料的市場價格和國內(nèi)現(xiàn)行材料的市場價格估算該項目的建設投資約為 10400萬元，其中申請貸款 7400萬元，自籌 3000 XX 市實驗高級中學體 藝館體育場學生公寓餐飲中心實驗圖書科技樓建設項目可行性研究報告 47 萬元。見下表： 項目投入總資金估算匯總表 序號 費 用名稱 投資額 占項目投入總資金的比例（ %） 其他說明 合 計 其中：外匯 1 建設投資 % 建設投資靜態(tài)部分 % .1 建筑工程費用 % .2 設備及工器具購置費用 % .3 安裝工程費用 % .4 工程建設其他費用 % .5 基本預備費用 % 建設投資動態(tài)費用 % .1 漲價預備費用 .2 建設期貸款利息 % 2 流動資金 % 3 項目投入總資金（ 1+2） % 資金籌措 本工程項目投入總資金為 萬元，資金來源如下：國內(nèi)開發(fā)行貸款 8000 萬元，年貸款利率按優(yōu)惠政策 在現(xiàn)行利率下調(diào) 10%，按 %計算 ,還款期按 25 年 ，包括 3 年建設期 ,按等額還款考慮 。 XX 市實驗高級中學體 藝館體育場學生公寓餐飲中心實驗圖書科技樓建設項目可行性研究報告 48 其余為全部資金自籌； 第十 三 章 財務評價 編制依據(jù) 國家計委 20xx 年 1 月頒布的《投資項目可行性研究指南》 國家有關稅收、財務等政策法規(guī) 建設單位提供的相關資料及數(shù)據(jù) 收入估算 經(jīng)初步估算，該項目年收入總額約為萬元，年營業(yè)總支出約為萬元，年總節(jié)余萬元。 支出估算 經(jīng)初步估算，該項目年營業(yè)總支出約為萬元。 貸款償還 經(jīng)初步估算，該項目貸款償還期為 25 年（含建設期 3 年）。 具 體見下表 XX 市實驗高級中學 20xx— 20xx 年收支預測表 單位：萬元 年份 收入總計 支出總計 收支節(jié)余 20xx 1500 1000 500 20xx 1600 800 800 20xx 1600 800 800 XX 市實驗高級中學體 藝館體育場學生公寓餐飲中心實驗圖書科技樓建設項目可行性研究報告 49 由此可見學校年收支節(jié)余情況較好，償還貸款本息有保證 見《借款償還計算表》 。 財務評價 由于此項目屬于教育事業(yè)設施建設項目，為教學服務沒有財務收入，因此不做財務分析和評價。 第十 四 章 社會效益分析 社會影響分析 重視教育是我國“十五”經(jīng)濟建設與社會發(fā)展規(guī)劃的重 要任務，教育已成為我國的“立國之本、治國之源”，只有培養(yǎng)更多的有知識、有能力、有水平的優(yōu)秀人才，使社會主義建設后繼有人，才能使國家興旺發(fā)達。 黨的十一屆三中全會以來，隨著黨和國家工作重點的轉(zhuǎn)移，教育在現(xiàn)代化建設中的戰(zhàn)略地位被確定，教育方針在改革實踐中得到發(fā)展和逐步完善。黨的“十六大”對黨的教育方針有新發(fā)展：一是把“為人民服務”納入教育方針，二是強調(diào)教育要促進人的德智體美全面發(fā)展，教育要與社會實踐相結(jié)合，走與經(jīng)濟社會相結(jié)合的道路。 同時，黨的“十六大”還制定了振興東北老工業(yè)基地的宏偉藍圖，為東北地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展 提供了良好的機遇和空間。吉林省位于東北地區(qū)中部，連接著遼、黑兩省，其發(fā)展直接影響 XX 市實驗高級中學體 藝館體育場學生公寓餐飲中心實驗圖書科技樓建設項目可行性研究報告 50 東北地區(qū)整體發(fā)展狀況，具有舉足輕重的地位。吉林省具有豐富的科技教育資源，具備開發(fā)教育事業(yè)的潛能，培養(yǎng)更多的技術、經(jīng)營和管理人才，為東北老工業(yè)基地建設輸送優(yōu)秀技術人才，為振興東北老工業(yè)基地作出貢獻。 本項目是一項公益事業(yè)，是落實吉林省“ 科教育興省 ”和教育要“面向現(xiàn)代化、面向世界、面向未來”教育方針的工程，符合新時期黨的教育方針，有利于教育資源的優(yōu)化配置和科學綜合優(yōu)勢的充分發(fā)揮，對吉林省和 XX 市的文化、教育水平向高層次發(fā)展起促進和推 動作用。 項目的建設，可大大地改善 XX 市實驗高級中學的教學環(huán)境，為提高該校的教學、科研、管理水平和辦學效益提供了硬件保證，可招收更多更好的學生在校學習。同時項目的建設，給在校全體師生創(chuàng)造了良好的工作、學習氛圍，為學校的良好發(fā)展奠定了基礎，同時也體現(xiàn)了國家對教育事業(yè)，對人才培養(yǎng)的重視，有著深遠的 政治 意義和社會影響。 社會風險分析 本項目是校園建設，不產(chǎn)生有害物質(zhì)，對周圍居民和環(huán)境沒有危害，基本上無社會風險。 綜上，本項目建設，符合國家方針政策，是一項意義重大、影響深遠的公益事業(yè)，可充分體現(xiàn)黨的“三 個代表”思想，體現(xiàn)黨和政府關系教育事業(yè)，把教育和培養(yǎng)優(yōu)秀人才放在首位的 XX 市實驗高級中學體 藝館體育場學生公寓餐飲中心實驗圖書科技樓建設項目可行性研究報告 51 思想，是深受當?shù)厝嗣袢罕姎g迎的項目，其社會效益是巨大的。 第十 五 章 結(jié)論和建議 結(jié)論 本項目的建設 符合 XX 市整體環(huán)境和教育發(fā)展的要求， 將有力地 推動 XX 市實驗高級中學的發(fā)展，為實現(xiàn)“規(guī)模辦學、 質(zhì)量辦學 ” 打下了堅實的 物質(zhì) 基礎。 對推動 XX 市教育事業(yè)的快速發(fā)展將起到不可估量的積極作用。 項目建設深受在校全體師生的歡迎。 項目建設受到社會好評，社會效益重大。 項目建設場地 ，遠離居民區(qū)和商業(yè)區(qū)，施工條件齊備，交通便利。 綜上 所述 ，該項目 建設，先期條件上可行，技術方案上可行，經(jīng)濟上可行，財務上可行，操作性可行，前景樂觀， 具有較好的經(jīng)濟和社會效益，建議盡早落實投資，盡快實施，早日造福于 XX 人民。 建議 本項目建設施工工期較長，工程量較大，資金投入巨大多，應及早組建籌備小組，由學校領導直接掛帥負責，爭取資金及時籌措到位 ,早日動工興建，嚴把質(zhì)量關，建成優(yōu)良工程。