風(fēng)險管理及內(nèi)部控制專項培訓(xùn)-資料下載頁
2025-08-14 13:59本頁面
【導(dǎo)讀】風(fēng)險管理,保駕護(hù)航。住房問題今年兩會熱點問題。市場經(jīng)濟(jì)條件下的投資渠道。道德觀念的敗落急功近利思想的加重。影響企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的不確定性因素?zé)o處不在。因此，如何能極早發(fā)現(xiàn)這些影響企業(yè)。夠及時采取有效措施，防止重大資產(chǎn)、資。金損失等不良事件的發(fā)生，做到防患于未。然，是我們每個管理人員都要積極探索的。風(fēng)險管理是指導(dǎo)我們做正確的事，內(nèi)部控制是告。訴我們?nèi)绾握_地做事。內(nèi)部控制與制度建設(shè)的關(guān)系主題四?？赡軐?dǎo)致身體健康狀況進(jìn)一步惡化。目標(biāo)設(shè)定是風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險應(yīng)對的前提。公司職能部門的調(diào)研報告；反映的情況；群眾來信來訪、員工直接向上級溝通的信息；內(nèi)部刊物、資料；公司局域。網(wǎng)；各種會議提案、記錄、上級和外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的公文；公司采購及銷售部門收集的。市場和價格信息；從互聯(lián)網(wǎng)、
【正文】 體 框 架 圖 內(nèi) 部 環(huán) 境 風(fēng) 險 評 估 控 制 活 動 信 息 與 溝 通 內(nèi) 部 監(jiān) 督 ( 1 ) 公 司 治 理 結(jié) 構(gòu)( 2 ) 企 業(yè) 文 化 建 設(shè) 與 評估( 3 ) 員 工 行 為 規(guī) 范( 4 ) “ 三 重 一 大 ” 決 策機(jī) 制( 5 ) 對 子 / 分 公 司 管 理( 6 ) 機(jī) 構(gòu) 設(shè) 置 與 崗 位 職責(zé)( 7 ) 業(yè) 績 考 評1 . 治 理 、 組 織 及 文 化 2 . 戰(zhàn) 略 管 理 ( 1 ) 戰(zhàn) 略 制 定( 2 ) 戰(zhàn) 略 實 施( 3 ) 戰(zhàn) 略 評 估 和 調(diào) 整 1 . 風(fēng) 險 評 估 1 . 項 目 管 理 5 . 財 務(wù) 管 理 8 . 物 資 管 理 ( 1 ) 項 目 立 項( 2 ) 戰(zhàn) 建 設(shè) 實 施 管 理( 3 ) 竣 工 驗 收( 4 ) 項 目 后 評 價2 . 生 產(chǎn) 運(yùn) 行 管 理 ( 1 ) 生 產(chǎn) 計 劃 調(diào) 度 管理( 2 ) 發(fā) 電 運(yùn) 行 管 理( 3 ) 設(shè) 備 運(yùn) 行 與 檢 修( 4 ) 技 術(shù) 監(jiān) 督 與 改 造( 5 ) 節(jié) 能 降 耗3 . 資 產(chǎn) 管 理 ( 1 ) 固 定 資 產(chǎn) 的 取 得和 入 賬( 2 ) 固 定 資 產(chǎn) 日 常 管理( 3 ) 固 定 資 產(chǎn) 處 置( 4 ) 固 定 資 產(chǎn) 價 值 認(rèn)定( 5 ) 無 形 資 產(chǎn) 管 理4 . 市 場 營 銷 ( 1 ) 客 戶 關(guān) 系 管 理( 2 ) 電 費(fèi) 回 收( 3 ) 電 量 管 理( 1 ) 預(yù) 算 管 理( 2 ) 費(fèi) 用 管 理( 3 ) 資 金 管 理( 4 ) 擔(dān) 保 管 理( 5 ) 籌 資 管 理( 6 ) 關(guān) 聯(lián) 交 易 管 理( 7 ) 財 務(wù) 關(guān) 賬 與 報 告( 8 ) 稅 務(wù) 管 理6 . 股 權(quán) 與 金 融 投 資 管理 ( 1 ) 股 權(quán) 投 資 項 目 的前 期 研 究 與 計 劃( 2 ) 股 權(quán) 投 資 項 目 的決 策 與 審 批( 3 ) 股 權(quán) 投 資 項 目 的實 施 與 監(jiān) 督( 4 ) 股 權(quán) 投 資 項 目 的后 評 估( 5 ) 金 融 投 資 的 決 策7 . 燃 料 管 理 ( 1 ) 供 應(yīng) 商 管 理( 2 ) 燃 料 采 購( 3 ) 燃 料 質(zhì) 檢( 4 ) 燃 料 儲 運(yùn)( 5 ) 燃 料 結(jié) 算( 1 ) 供 應(yīng) 商 管 理( 2 ) 物 資 采 購( 3 ) 物 資 質(zhì) 檢( 4 ) 物 資 儲 運(yùn)( 5 ) 物 資 結(jié) 算9 . 合 同 與 授 權(quán) 管 理 ( 1 ) 合 同 管 理( 2 ) 授 權(quán) 委 托 管 理1 0 . 人 力 資 源 管 理 ( 1 ) 人 才 引 入( 2 ) 員 工 退 出( 3 ) 培 訓(xùn) 教 育 管 理( 4 ) 員 工 績 效 管 理( 5 ) 薪 酬 管 理( 6 ) 社 會 保 險 管 理1 1 . 安 全 健 康 環(huán) 保 ( 1 ) 安 全 管 理( 2 ) 健 康 管 理( 3 ) 環(huán) 保 管 理1 . 信 息 與 溝 通 ( 1 ) 信 息 收 集 與 處 理( 2 ) 信 息 內(nèi) 部 傳 遞( 3 ) 信 息 對 外 披 露( 4 ) 紀(jì) 檢 監(jiān) 察2 . 信 息 系 統(tǒng) 總 體 控 制 ( 1 ) I T 治 理 與 基 礎(chǔ) 環(huán) 境( 2 ) I T 運(yùn) 作 與 支 持( 3 ) I T 安 全( 4 ) 信 息 系 統(tǒng) 變 更 控 制( 5 ) I T 供 應(yīng) 商 管 理( 6 ) I T 業(yè) 務(wù) 持 續(xù) 性 計 劃1 . 評 價 改 進(jìn) ( 1 ) 對 標(biāo) 管 理( 2 ) 內(nèi) 部 審 計( 3 ) 內(nèi) 部 評 價104 105 第二，內(nèi)部控制對制度本身的內(nèi)容提出了具體的要求 106 107 謝謝大家！
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