【導(dǎo)讀】月2日，注冊資金萬元，現(xiàn)有職工286人。程和旅游購物中心建設(shè)，輔助工程基本具備。為尋求合適的建設(shè)規(guī)模，業(yè)主組織公司相關(guān)人員對市場需求的品種和市場容量進(jìn)行調(diào)查分析，金狀況、工藝技術(shù)要求等，征求行業(yè)有關(guān)專家的意見，通過比較選擇，718噸分割牦牛肉生產(chǎn)300噸系列牦牛肉產(chǎn)品。項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)符合表4-2規(guī)定。牦牛肉干等非滅菌產(chǎn)品采用真空包裝袋，外加紙箱包裝等。部，是四川通往西北省區(qū)的北大門。居住有藏、漢、回、羌、彝等12個(gè)民族，總?cè)丝?5791人，豐茂，牛羊成群，素有“川西北高原的綠洲”之稱。草豐茂，適宜放牧，以飼養(yǎng)牦牛、綿羊和馬為主，是本縣的純牧業(yè)區(qū)。屬河曲馬品系的唐克馬是全國三大名馬之一。該區(qū)是本縣的半農(nóng)半牧區(qū)，占全縣總面積31%，有農(nóng)。耕地8萬畝，適宜種植一年生農(nóng)作物。主要經(jīng)濟(jì)作物有油菜和亞麻，還出產(chǎn)少量。該地區(qū)木材資源豐富，森林面積公頃，活立木。總蓄積量達(dá)萬立方米。俗風(fēng)情，還有巴西會議會址、包座戰(zhàn)役遺址等紅色旅游資源。

　　

【正文】 組織領(lǐng)導(dǎo)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作。總經(jīng)理下設(shè)副總經(jīng)理 3 名，分別主管生產(chǎn)和技術(shù)質(zhì)量、供應(yīng)與銷售、財(cái)務(wù)和人事行政后勤管理等工作。 管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系圖 本項(xiàng)目管理層次的設(shè)置，依據(jù)有利生產(chǎn)、減少層次、便于指揮、適應(yīng)市場及 “精簡、效能 ”原則設(shè)置相應(yīng)的職能部門，以適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)和市場經(jīng)濟(jì)的需要設(shè)置。管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系圖如下所示： 公司內(nèi)部實(shí)行公司、部門、車間（處室）三級管理架構(gòu)。 部門包括辦公室、財(cái)務(wù)部 、企劃部、生產(chǎn)部、品控與研發(fā)部、動(dòng)力維修、供應(yīng)部、 購物中心 。 主要職責(zé)： 辦公室：負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的綜合辦公事務(wù)處理、以及協(xié)調(diào)各部門的關(guān)系和對外事務(wù)處理。 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)資本運(yùn)作、項(xiàng)目投資、日常財(cái)務(wù)及統(tǒng)計(jì)工作。 企劃部：對公司中長期發(fā)展進(jìn)行調(diào)查、規(guī)劃，制定和修訂公司戰(zhàn)略，收集有關(guān)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策法規(guī)等方面的信息，并對此深入分析研究其對公司的影響，建議應(yīng)該采取的對策和措施。 生產(chǎn)部：主要負(fù)責(zé)調(diào)度安排人力、物力和機(jī)器設(shè)備、技術(shù)達(dá)標(biāo)、操作規(guī)范、平衡負(fù)荷。下設(shè)速凍制品車間和腌臘制品車間。 技術(shù)中心：包括 品控與研發(fā)部 ， 負(fù)責(zé)質(zhì) 量管理，產(chǎn)品及原輔料檢 42 驗(yàn) 、 質(zhì)量跟蹤等工作。根據(jù)市場需求，進(jìn)行技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新。 動(dòng)力維修部：負(fù)責(zé)全廠的水、電供應(yīng)，以及生產(chǎn)生活設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)與修理。 供應(yīng)部：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，負(fù)責(zé)按質(zhì)、按量保證生產(chǎn)原輔材料的采購和供應(yīng)等工作； 購物中心 ：負(fù)責(zé)市場調(diào)研與公關(guān)、公司產(chǎn)品菅銷，產(chǎn)品宣傳、商務(wù)談判、銷售組織以及貨款結(jié)算、回收等工。 管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系圖如下所示： 人力資源配置 生產(chǎn)作業(yè)班次 本項(xiàng)目建成后，均為 單 班 制 。 勞 動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 企業(yè)現(xiàn)有非生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)齊全并運(yùn)行良好， 本項(xiàng)目建成后， 管理總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 企劃部 財(cái)務(wù)部 技術(shù)中心 生產(chǎn)部 動(dòng)力維修部 副總經(jīng)理 購物中心 供應(yīng)部 辦公室 品控車間 速凍產(chǎn) 生產(chǎn)車間 腌臘制 43 人員僅根據(jù)項(xiàng)目需要做必要的補(bǔ)充，預(yù)計(jì)項(xiàng)目 需勞動(dòng)定員 120 人，其中：管理人員 12 人，技術(shù)人員 13 人 ， 生產(chǎn)人員 98 人。管理人員要求大專以上學(xué)歷，工程技術(shù)人員必須具有初、中級以上技術(shù)職稱，生產(chǎn)工人應(yīng)具有初中以上文化程度。 詳見表 121。 表 12－ 1 項(xiàng)目定員及人員構(gòu)成表 序號 部 門 管理人員 技術(shù)人員 工人 小計(jì) 備 注 1 辦公室 2 1 3 一班 2 財(cái)務(wù)部 1 1 1 2 一班 3 企劃部 1 1 2 2 一班 4 生產(chǎn)部 加工工段 3 3 50 86 一 班 包裝工段 1 3 26 5 技術(shù)中心 1 2 1 4 一 班 6 動(dòng)力維修 1 3 4 8 一 班 7 供應(yīng)部 1 5 6 一班 8 購物中心 1 8 9 一班 合計(jì) 12 13 98 120 職工工資福利 根據(jù)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有的勞動(dòng)工資水平，確定本企業(yè)職工平均工資及福利費(fèi)等 在 2800 元 /月 。 員工來源及招聘方案 資陽市勞動(dòng)力資源豐富，可面向社會就近招聘勞動(dòng)力。部分重要崗 位管理人員可從 本企業(yè)中提升或 相關(guān)企業(yè)人員中聘用。為增強(qiáng)企業(yè)的競爭力，應(yīng)有計(jì)劃地每年吸納部分大中專學(xué)生，培養(yǎng)自己的后備力量，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平的提高。 44 員工培訓(xùn)計(jì)劃 本項(xiàng)目采用較現(xiàn)代化的先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備、檢測手段和控制系統(tǒng)，生產(chǎn)的機(jī)械化、自動(dòng)化程度高，要求具有較高的操作、維修和技術(shù)管理水平。為此，要求有一批高層次的管理人員，技術(shù)人員及技術(shù)工人，需要有一個(gè)多學(xué)科、多層次的人才結(jié)構(gòu)，同時(shí)必須加強(qiáng)對管理人員、技術(shù)人員和工人的技術(shù)培訓(xùn)工作。對管理人員和技術(shù)人員除了進(jìn)行進(jìn)一步崗位培訓(xùn)外，吸納高級管理和專業(yè)技術(shù)人 員，提高全廠技術(shù)和管理素質(zhì)。對生產(chǎn)車間的工人，堅(jiān)持 “培訓(xùn)不合格不準(zhǔn)上崗 ”的原則，以保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。對特種設(shè)備作業(yè)人員及相關(guān)管理人員，如鍋爐工、電工、焊工等工種，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門考核合格，取得國家特種作業(yè)人員證書，方可從事相應(yīng)的作業(yè)或管理工作。 45 第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度編制原則 本項(xiàng)目建設(shè)期 2 年： 2021 年 4 月 —— 2021 年 3 月，在項(xiàng)目所需資金到位的前提下，依據(jù)各項(xiàng)工程所需的時(shí)間和工期編制，項(xiàng)目實(shí)施周期以年為單位，實(shí)施進(jìn)度以月為單位。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 若爾蓋縣牦牛肉食品有限責(zé)任公司將建設(shè)期定為 2 年（ 2021 年 4月 — 2021 年 3 月）。其中進(jìn)度安排如附表： 2021 年 4 月：完成項(xiàng)目可行性研究； 2021 年 5 月 — 2021 年 6 月：完成土地征用； 2021 年 7 月 — 2021 年 9 月：初步設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)； 2021 年 10 月 — 2021 年 10 月：土建施工、設(shè)備選購； 2021 年 11 月 — 2021 年 12 月：工程安裝、調(diào)試； 2021 年 1 月 — 2021 年 2 月：生產(chǎn)線建成試生產(chǎn)； 2021 年 3 月：正式生產(chǎn)、項(xiàng)目驗(yàn)收。 進(jìn)度安排詳見下表 131。 項(xiàng)目進(jìn) 度形象 資金落實(shí)情況 已用資金 700 多萬，其中：土地征用費(fèi) 220 萬元，購買設(shè)備 100多萬，土建費(fèi) 300 萬元左右；銀行貸款 800 萬元，到位 400 萬元，單位現(xiàn)有銀行存款 700 多萬。 工程進(jìn)度形象 本項(xiàng)目從 2021 年 4 月開工以來，完成了可行性報(bào)告的編寫、土地征用、初步設(shè)計(jì)和施工設(shè)計(jì)。目前，土建完成了產(chǎn)品加工車間的建設(shè) 46 和部分設(shè)備的購買，完成了購物中心的場平等工作。車間建設(shè)及部分設(shè)備圖見后。 表 131 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表 時(shí)間 (年月 ) 項(xiàng) 目 2021 年 2021 年 2021 年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 可行性研究 土地征用 初步、施工設(shè)計(jì) 土建、設(shè)備選購 工程安裝、調(diào)試 生產(chǎn)線建成試生產(chǎn) 生產(chǎn)、項(xiàng)目驗(yàn)收 第十四章 投資估算與資金籌措 第十五章 財(cái)務(wù)評價(jià) 第十 六 章 社會評價(jià) 項(xiàng)目的社會效益分析 加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，優(yōu)化地區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu) 本項(xiàng)目以優(yōu)質(zhì) 牦牛 肉加工 生產(chǎn) 3 大系列牦牛熟肉制品 為建設(shè)重點(diǎn)。 項(xiàng)目建成后牦牛熟肉制品 300 噸， 年產(chǎn)值 達(dá) 5700 萬元。項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施，將擴(kuò)大利用了本土的養(yǎng)殖農(nóng)產(chǎn)品資源，一定程度上避免了 牧民 養(yǎng)殖的市場風(fēng) 險(xiǎn)，以加工帶動(dòng)養(yǎng)殖，大大促進(jìn)本土養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展壯大，促進(jìn)農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化。通過加強(qiáng)服務(wù)和合作，不斷增強(qiáng)養(yǎng)殖農(nóng)戶的市場經(jīng)濟(jì)意識，提高農(nóng)戶養(yǎng)殖技術(shù)水平，提高 牧民組織化程度，從而促進(jìn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)整體進(jìn)步。 解決“三農(nóng)”問題和促進(jìn)民族團(tuán)結(jié) 該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家和省、市 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展政策，對培育具有地方特色的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、牧民增收和企業(yè)增效，充分利用地區(qū)資源發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，解決“三農(nóng)”問題和促進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)有積極作用，可成為地方經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)。 項(xiàng)目實(shí)施 地阿壩州若爾蓋縣是四川西北部少數(shù)民族地區(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后，牦牛產(chǎn)業(yè)是當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)支柱之一。業(yè)主是當(dāng)?shù)佚堫^加工企業(yè)，本項(xiàng)目的實(shí)施有效延長當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)鏈，形成新的收入增長點(diǎn)，促進(jìn)牧民增收和少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及民族團(tuán)結(jié)。 優(yōu)化食品加工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)地區(qū) 特色產(chǎn)品市場化 阿壩州若爾蓋縣 畜禽產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好， 食品 產(chǎn)業(yè)迅速崛起， 牦牛 產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施將 擴(kuò)大 本地區(qū) 牦牛肉制品加工產(chǎn)業(yè)。由 于牦牛屬于高原天然、放養(yǎng)動(dòng)物，其肉制品屬綠色、有機(jī)食品，從而深受廣大消費(fèi)者的歡迎。項(xiàng)目實(shí)施后將增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和地方稅收，實(shí)現(xiàn) 特色資源經(jīng)濟(jì)價(jià)值 ， 同時(shí) 優(yōu)化地區(qū)食品產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，成為當(dāng)?shù)厥称饭I(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。 促進(jìn) 采集 、養(yǎng)殖、加工、銷售、服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié) 本項(xiàng)目采用 “公司 + 基地 +牧民 ”的新型管理和經(jīng)濟(jì)聯(lián)結(jié)模式，使產(chǎn)、加、銷構(gòu)成一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，各環(huán)節(jié)都能獲得應(yīng)有利益，保證鏈條的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和良性循環(huán)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)企商多贏。 項(xiàng)目業(yè)主以市場為導(dǎo)向，形成以公司為龍頭，龍頭帶基地，基地聯(lián) 牧民 的共同體。業(yè)主與養(yǎng)殖基地農(nóng)戶之間形成緊密的利益聯(lián)結(jié)，解除 牧民 的后顧之憂，將使廣大 采集戶、 養(yǎng)殖 牧民 分享到深加工產(chǎn)業(yè)化帶來的利益。利益聯(lián)結(jié)不僅使 牧民 脫貧致 富，本項(xiàng)目實(shí)施后，養(yǎng)殖 牧民 增加 收入 ，并有穩(wěn)定的銷售渠道，可持續(xù)確保 牧民 的利益和加工企業(yè)原料來源，將大大促進(jìn) 牧區(qū) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展，明顯提高 牧民 收入。同時(shí)，給眾多食品加工業(yè)以及原輔材料供應(yīng)商和原料產(chǎn)品承運(yùn)、經(jīng)銷等相關(guān)行業(yè)帶來巨大的利益。 增加從業(yè)人員收入、擴(kuò)大社會就業(yè) 本項(xiàng)目全年新增用工 120 人，人均年工資及福利費(fèi) 33600 元， 新增就業(yè)人員實(shí)現(xiàn)工資收入 萬元 /年。項(xiàng)目的建成不僅擴(kuò)大了社會就業(yè) 還為相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供了大量就業(yè)機(jī)會；特別是隨著項(xiàng)目的建設(shè) 完工 ，為組織當(dāng)?shù)?牧民 發(fā)展生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)更大的產(chǎn)業(yè)循環(huán)和擴(kuò)大就 業(yè)奠定堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)平臺，為社會穩(wěn)定和 牧區(qū) 建設(shè)起到了重要作用。 促進(jìn)工、農(nóng)業(yè)產(chǎn)值增加，形成農(nóng)工良性循環(huán) 項(xiàng)目建成后，以食品加工帶動(dòng) 牧區(qū)養(yǎng)殖 ，年可實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值增加 5400 萬元，年均創(chuàng)利稅 570 萬元 ， 需要牦牛肉 718t，需要屠宰牦牛 1萬多頭 。項(xiàng)目實(shí)施對當(dāng)?shù)?GDP 的增長做出一定貢獻(xiàn)，實(shí)現(xiàn)工 牧 業(yè)同時(shí)發(fā)展壯大，形成互補(bǔ)良性循環(huán)，能有效地促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。 項(xiàng)目與相關(guān)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 本項(xiàng)目為 牦牛肉制品 加工， 涉及 生態(tài)養(yǎng)殖業(yè)。涉 及的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)有養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)、能源供給業(yè)、包裝材料業(yè)、輔料生產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè) 等 。 項(xiàng)目的實(shí)施將大大促進(jìn) 當(dāng)?shù)仃笈?品種優(yōu)化及 其 養(yǎng)殖業(yè) 可 持續(xù)發(fā)展，推動(dòng)其他原料生產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展。 本項(xiàng)目建設(shè)在 若爾蓋縣郊區(qū) ，基礎(chǔ)設(shè)施齊全，交通便利迅捷， 能源豐富，水電供應(yīng)充足有保障， 通訊完善 便捷。 包裝材料和輔料供應(yīng)豐富。與項(xiàng)目關(guān)聯(lián)的各產(chǎn)業(yè)在項(xiàng)目建設(shè)地均具有較好的基礎(chǔ)，項(xiàng)目的建設(shè)不僅不會受到以上各種因數(shù)的制約，還可以互相促進(jìn)，實(shí)現(xiàn)多贏。不僅能 調(diào)整和優(yōu)化食品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，壯大食品工業(yè)， 促進(jìn) 阿壩州若爾蓋縣 食品產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)進(jìn)步， 還 將帶動(dòng)養(yǎng)殖業(yè)、包裝材料業(yè)、印刷業(yè)、能源等上下游產(chǎn)業(yè)和商貿(mào)流通、運(yùn)輸下游產(chǎn)業(yè)，其帶動(dòng)作用相當(dāng)顯著， 有力 推進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的總體發(fā)展。 第十 七 章 風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目在技術(shù)、產(chǎn)品、市場、以及人員的風(fēng)險(xiǎn) 原料的價(jià)格變化 生產(chǎn)成本中， 牦牛 肉的成本占到大約 2/3 以上 ，因此 牦牛 肉的價(jià)格變化對生產(chǎn)成本影響最大。從 2021 年 2021 年的市場價(jià)格來看， 若爾蓋縣 鮮 牦牛 肉價(jià)格在 5— 萬元 ／噸 之間 波動(dòng)，不同產(chǎn)品價(jià)格水平也存在一定波動(dòng)。 市場風(fēng)險(xiǎn) 本本 項(xiàng)項(xiàng) 目目 屬屬 于于 集集 中中 式式 規(guī)規(guī) 模模 化化 食食 品品 產(chǎn)產(chǎn) 業(yè)業(yè) 鏈鏈 集集 成成 建建 設(shè)設(shè) 項(xiàng)項(xiàng) 目目 ， 涉涉 及及 原原 料料 為為地地 方方 特特 色色 農(nóng)農(nóng) 產(chǎn)產(chǎn) 品品 ， 屬屬 于于 生生 態(tài)態(tài) 、 綠綠 色色 食食 品品 ， 深深 受受 消消 費(fèi)費(fèi) 者者 好好 評評 和和 喜喜 愛愛 。 項(xiàng)項(xiàng)目目 的的 運(yùn)運(yùn) 作作 涉涉 及及 到到 市市 場場 變變 化化 、 養(yǎng)養(yǎng) 殖殖 規(guī)規(guī) 模模 與與 產(chǎn)產(chǎn) 品品 品品 種種 協(xié)協(xié) 調(diào)調(diào) 、 投投 資資 資資 金金 需需 求求大大 、 產(chǎn)產(chǎn) 業(yè)業(yè) 鏈鏈 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 化化 周周 期期 長長 等等 因因 素素 變變 化化 可可 能能 帶帶 來來 一一 定定 的的 市市 場場 風(fēng)風(fēng) 險(xiǎn)險(xiǎn) ， 即即 存存 在在所所 謂謂 的的 “放放 大大 效效 應(yīng)應(yīng) ”。 由由 于于 公公 司司 有有 成成 熟熟 的的 經(jīng)經(jīng) 營營 管管 理理 團(tuán)團(tuán) 隊(duì)隊(duì) ， 已已 有有 十十 年年 市市 場場歷歷 練練 ， 公公 司司 已已 有有 銷銷 售售 網(wǎng)網(wǎng) 絡(luò)絡(luò) ， 公公 司司 決決 定定 在在 已已 有有 基基 礎(chǔ)礎(chǔ) 上上 繼繼 續(xù)續(xù) 擴(kuò)擴(kuò) 大大 銷銷 售售 網(wǎng)網(wǎng) 絡(luò)絡(luò)予予 以以 解解 決決 和和 避避 免免 市市 場場 經(jīng)經(jīng)